费用报销单模板

费用报销单模板Tag内容描述：<p>1、费用报销单年 月 日报销人报销事由附件: 张报销金额：人民币（大写） 报销清单序号报销项目报销金额序号报销项目报销金额142536部 门 经 理付款方式及收款人详细信息公司负责人/公司分管领导会 计 主 管 人 员财 务 经 理公 司 负 责 人领 款 人备注费用报销单年 月 日报销人报销事由附件: 张报销金额：人民币（大写）。</p><p>2、费费 用用 报报 销销 单单 部部门门报销日期 年 月 日 附件 张 费 用 项 目 类 别 金 额 负责人（签章） 审 查 意 见 报销人（签章） 报 销 金 额 合 计￥ 核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 借款数 应退金额 应补金额 主管 会计 总务 制表 费费 用用 报报 销销 单单 部部门门报销日期 年 月 日 附件 张 费 用 项 目 类 别 金 额 负责人（签章） 审 查 意 见 报销人（签章） 报 销 金 额 合 计￥ 核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 借款数 应退金额 应补金额 主管 会计 总务 制表。</p><p>3、规格：190MM*105MM 一联式 宋体 黑色费用报销单报销部门： 年 月 日 附件共 张用 途金 额（元）备注部 门会计签 批部门经理审核合 计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分原借款： 元应退余款： 元出纳 复核 报销人规格：190MM*105MM 一联式 宋体 黑色差旅费报销单报销部门： 年。</p><p>4、合计金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分￥ 合计金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分￥ 现金签收现金签收 转账收款转账收款 公司领导公司领导部门领导部门领导部门经理部门经理 会计主管会计主管审核审核出纳出纳 公司名称公司名称部门部门凭证号凭证号 费用预算费用预算 合计金额(大写) 合计金额(大写) 公司领导公司领导部门领导部门领导部门经理部门经理 主管财务主管财务部门审核部门审核出纳出纳 报报 销销 明明 细细 年 月 日 年 月 日 预算内预算内其他其他同意同意 费 用 报 销 单费 用 报 销 单 费 用 报 销 单费 用 报 销 单 年 。</p><p>5、合计金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分￥ 合计金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分￥ 现金签收现金签收 转账收款转账收款 公司领导公司领导部门领导部门领导部门经理部门经理 会计主管会计主管审核审核出纳出纳 公司名称公司名称部门部门凭证号凭证号 费用预算费用预算 合计金额(大写) 合计金额(大写) 公司领导公司领导部门领导部门领导部门经理部门经理 主管财务主管财务部门审核部门审核出纳出纳 报报 销销 明明 细细 年 月 日 年 月 日 预算内预算内其他其他同意同意 费 用 报 销 单费 用 报 销 单 费 用 报 销 单费 用 报 销 单 年 。</p><p>6、费用报销单报销部门： 年 月 日 附件共 张用 途金 额（元）备注部 门会计签 批部门经理审核合 计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。金额大写： 原借款： 元应退余款： 元出纳 复核 报销人借款审批单年 月 日 附件共 张借款部门借 款 人借款事由。</p><p>7、费用报销单报销部门： 年 月 日 附件共 张用 途金 额（元）备注部 门会计签 批部门经理审核合 计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分原借款： 元应退余款： 元出纳 复核 报销人规格：180MM*96MM 一联式 宋体 黑色借款审批单年 月。</p><p>8、研发项目报销单要有的文字体现如下表:研发项目专用报销单（有标明是研发报销单用的即可）项目名称：伤口无疤痕愈合的多靶标小核酸鸡尾酒药物STP705项目编号：国SIPJBA201100261/ STP705摘要、报销事由：（为了什么事情花的费用，比如是做某研发项目的研发技术合同认定的发生的打车费，餐费等就写“某项目技术合同认定”），写这一栏，可以参照下面明细科目的三级科目写明清楚费用名称：具体的是什么费，比如做项目技术合同认定的打车费，加油费，就写加总写“差旅费”如是招待费，就写“招待某某谁餐费”） ，写这一栏，可以参照下面明细。</p><p>9、编号： 经办人： 编号： 经办人： 编号： 经办人： 副总经理：总经理:收款人： 费用说明： 费用说明： 费用说明： 收款单位名称/收款人姓名： 开户银行：银行账号： 付款金额（大写）： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分小写： 经办人：部门经理：会计： 费用报销单 报销部门：请款日期： 年 月 日 付款方式：（现金、银行转账） 附原始单据： 张 付款金额（大写）： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分小写： 经办人：部门经理：会计： 副总经理：总经理:收款人： 报销部门：请款日期： 年 月 日 付款方式：（现金、银行转账） 附原始单据： 张 收款单位名。</p>