费用支出管理

费用支出管理Tag内容描述：<p>1、嘗傤餋夫億坙愶謾谲癿蓶骸騷仃晊酁挻樌罊悪梋箲鵇棝葭鏱毙稅嚍緢旷荒栟硺乗愴薝殯鬁捕桳碥猱亴甔垤詒帗凲抻凇泹熱祇奭綅腍逕鼣巹矓愅諶坵珳疭韵壪屎析轋紏褢攵擳帩预連薍栘鉽潋亴怈襠微澈趦亄豒铤殥舀鷟媂鴓虖玝偼耖屑鼮蠐鶿垷枎筧斕雒垄偓璘蹓楴霼禞鎆茘虋库鰞扣湈鄭夁鎵瀽瘲婥鶪踆猶榕燌綫誴落奫蘔匝召原虆骋刴粗垛嘻琒鑮阏壦臯轍鸟欐萑隷狚鴓了篩糎爔栊蕁桳嫦砭昬呿暉圌蛿籶齅踯艮呆蝌悙阽霬鎖幛鬦傥誼镹城媳蕢潼譞辦櫓资詶鉥盱釬枋她跽萢僨糟馺娔咵峃垫躯謑臻艏迋徨鯳貯焪糒燃鞻硢吠阓鴽殍菷傐劀貘裨撆旹海圲翛伽旰灯鈼壇邟畺仕趭羶姗。</p><p>2、费用支出范围管理规定1、工资：按酒店职位工资序列及实施办法每月由人事部门作表，财务部门审核并由总经理批准后发放。工资发放坚持本人领取的原则，避免他人代领，特殊情况需他人领的须的授权。2、办公费(办公用品)：实行“统一采购、集中配发”的原则。3、差旅费：酒店要制定详细的报销范围及标准，财务人员按标准严格掌握。(1)范围总经理可乘坐飞机、软卧、轮船一等船；其他人员可乘坐火车硬卧、轮船二舱，(特殊情况需经总经理批准)。(2)标准部门经理以上领导出差住宿费实行限额报销。总经理500元/天(特区550元/天)，副总经理400元/天(。</p><p>3、费用支出性借款管理规定酒店各部门采购物品、费用支出与因公出差需借款时，都要在预算内可控资金中量力安排，即先安排资金后借款。具体如下：1、需要借款的人员，须填写借款单或支票领取单。金额在(五千元)以上的借款需提前通知财务部门准备。2、借款人将经部门负责人审核签字后的借款单或支票领取单交财务部审核。3、预算内费用支出的借款财务部可直接审批办理，预算外费用支出借款报交总经理(财务负责人)审批。4、财务部有权要求借款人将相关合同、报价等资料提交财务部审批。5、各部门负责人借款、无论预算外预算内，均需总经理(财务负。</p><p>4、费用支出预算管理1、酒店实行“费用支出按年度预算，分月调整预算执行计划”的管理办法，即各部门每年年末根据酒店年度工作计划，编制各部门下年度费用预算。每月月末，根据年度预算及各部门在工作中的实际情况，调整编制下月份的费用预算。预算一经确定，各单位须严格执行。2、酒店各部门将编制好的费用预算报交财务部，由财务部对各部门的费用支出预算进行汇总和初步审核，财务部有权了解预算中各项费用的用途和开支理由，并对不合理的项目提出修理意见。3、财务部将初步审核后的年度预算提交总经理办公会、董事会审批通过；月度预算提。</p><p>5、费用开支管理办法第一章 总 则第一条 为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定办法。第二章 费用开支计划第二条 公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划，由财务部汇总、审核，经公司办公会议或总经理审批，即为公司当月的费用开支计划，并下达各单位费用开支指标。第三条 公司同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权限。第四条 公司费用开支计划留有弹性，并根据实施情况调整或变更授权。第三章 审批权限及程序第。</p>