工程项目内控管理制度

工程项目内控管理制度Tag内容描述：<p>1、完达山股份公司内部控制制度-工程项目第一节 总 则第一条 为了加强对完达山股份公司工程项目的内部控制，根据中华人民共和国会计法等相关法律法规，结合本公司的实际情况，制定本制度。第二条 本制度所称工程项目是指完达山股份公司自营或发包建设的房屋、建筑物、发供电和输变电工程以及需安装调试的主要设备购置项目。第三条 本公司的工程项目集中由完达山股份公司总部集中审批并组织或授权实施。第四条 工程项目下列职务应当相互分离：工程项目预算的审批人应与编制人相分离；工程支出的审批人应与执行人相互分离；重大合同必须由独立。</p><p>2、完达山股份公司内部控制制度-工程项目第一节 总 则第一条 为了加强对完达山股份公司工程项目的内部控制，根据中华人民共和国会计法等相关法律法规，结合本公司的实际情况，制定本制度。第二条 本制度所称工程项目是指完达山股份公司自营或发包建设的房屋、建筑物、发供电和输变电工程以及需安装调试的主要设备购置项目。第三条 本公司的工程项目集中由完达山股份公司总部集中审批并组织或授权实施。第四条 工程项目下列职务应当相互分离：工程项目预算的审批人应与编制人相分离；工程支出的审批人应与执行人相互分离；重大合同必须由独立。</p><p>3、公司控制 工程项目管理制度 第1章 工程项目岗位责任制度 第2章 工程项目授权审批制度 第3章 工程项目招标管理制度 第4章 工程项目材料管理制度 第5章 工程项目竣工决算管理制度 第6章 工程项目竣工清理管理制度 第1章 工程项目岗位责任制度 1 0 制度制定目的 为了明确工程项目业务各相关岗位的任职要求 有效界定不同岗位的职责权限 根 据国家相关法律 法规和本公司的实际情况 特制定本制度 2。</p><p>4、工程项目管理制度 第一章 总则 第1条 目的 为了加强公司工程项目的内部控制、规范工程项目管理行为、提高工程项目质量及资金使用效益，同时为满足公司经营管理的需要，结合公司的实际情况制定本制度。 第2条 适用范围 本制度适用于公司及分子公司的新建、扩建、改建、维修、安装等工程项目。工程项目分为：建筑工程、安装工程、维修工程、零星工程等。 第3条 工程项目管理依据 管理制度的制定依据：国家和政府有关工。</p>