公司差旅费报销管理办法

公司差旅费报销管理办法Tag内容描述：<p>1、公司差旅费审批报销制度为保障公司员工出差期间工 作和生活的基本费用开支，鼓励职工发扬艰苦朴素，勤俭节约的精神，对本公司发生的差旅费作如下规定：一、员工出差的程序和报销规范：1、出差程序：员工出差应本着“提高工作效率，降低费用支出”的原则，在出差前对出差工作予以详细规划，认真填写员工出差申请表，出差计划时应严格控制出差天数，确保在计划时间内完成工作。（出差审批程序见考勤管理制度）2、员工出差的可凭出差申请表到财务填写借款单。经财务部经理以及总经理审批，借支差旅费。前款不清后款不借。 3、出差人员回来7天。</p><p>2、某有限公司分公司 差旅费管理规定（暂行规定）一、 目的为了统一某汽车有限公司分公司（以下统称：公司）差旅费报销标准，规范差旅费，同时保证出差人员工作和生活需要，特制定本规定二、 适用范围本规定适用于公司所有员工。三、 报销程序1、 出差人员或经办人员按规定填好报销凭证，并附出差审批单，必要时附出差总结报告；2、一般人员出差，由本部门科长及本部部长批准，总经理审批；3、科室领导及以上职务人员出差，由上一级领导审核，并报总经理审批；4、 出差人员送审后的报销凭证到公司财务，由会计人员审核之后，进行报销、结算。。</p><p>3、芃薁螃膇莆螆肂膆蒈蕿羈膅薀螄羄膄莀薇袀膃蒂袃螆膃薅蚆肄膂芄袁羀膁莇蚄袆芀葿衿螂艿薁蚂肁芈芁蒅肇芇蒃蚀羃芇薅薃衿芆芅蝿螅芅莇薂肃芄蒀螇罿莃薂薀袅莂节螅螁莁莄薈膀莁薆螄肆莀虿蚆羂荿莈袂袈羅蒁蚅螄羅薃袀肃肄芃蚃羈肃莅袈袄肂蒇蚁螀肁蚀蒄腿肀荿螀肅聿蒁薂羁聿薄螈袇肈芃薁螃膇莆螆肂膆蒈蕿羈膅薀螄羄膄莀薇袀膃蒂袃螆膃薅蚆肄膂芄袁羀膁莇蚄袆芀葿衿螂艿薁蚂肁芈芁蒅肇芇蒃蚀羃芇薅薃衿芆芅蝿螅芅莇薂肃芄蒀螇罿莃薂薀袅莂节螅螁莁莄薈膀莁薆螄肆莀虿蚆羂荿莈袂袈羅蒁蚅螄羅薃袀肃肄芃蚃羈肃莅袈袄肂蒇蚁螀肁蚀蒄腿肀荿螀肅聿蒁薂。</p><p>4、XX公司差旅费报销管理规定第一条 目的为了规范和加强XX公司公务出差管理，严格控制差旅费开支，制定本规定。第二条 适用范围本规定适用于XX有限公司（以下简称“公司”）各部门。第三条 性质公司各部门公务出差要定任务、定人数、定地点、定时间，并按照要求填写出差审批表（已有书面审批文件的除外）。出差期间严禁绕道旅行或探亲，其绕道所发生的差旅费完全由本人承担。差旅费含城际交通费、市区交通费、住宿费、伙食费（不属于该范畴的需另提供正式发票分开列明报销）。其中：往返路费含出发地至出差目的地的飞机票、火车票、船票、长。</p><p>5、艾德拉,为植物提供创新营养的解决方案 !公司业务人员及报销差旅费规定为保证公司正常的业务开展和出差人员工作与生活的基本需要，规范公司差旅费管理，秉着勤俭节约、办事高效原则，结合公司实际情况，特制订借款以及差旅费开支标准，请遵照执行。本规定中所指的差旅费用是公司职工因公出差而发生的交通费、旅途补贴、住宿费用等。差旅费开支范围包括：员工因公出差发生的合法、有效的车票、机票、船票费用及各种补贴费用。一、差旅费借支1、任何人至异地出差须先填写出差申请表（财务部门领取）；2、由部门领导审批签字； 3、借支人员将。</p><p>6、员工差旅费报销管理规定为确定公司员工因业务出差的手续及差旅费支付标准，特制订员工差旅费报销规定。一、员工公出费用的预算与审批。各公司或集团职能部门每月有计划的差旅费用，随本部预算一起上报集团审批。二、差旅费规定的报销范围。本人旅途车船费、客机费、市内交通费、住宿费、伙食补贴及其它伴随出差发生的正当费用。三、员工公出借款手续。因公出差需由本人填制借款申请单，标明人员、事由、地点、预计天数、借款金额等。（一）公司员工借款规定：1、借款金额在3000元（含）以下的，经公司财务审核后，报公司总经理批准，再至。</p>