公司内部审核检查表

公司内部审核检查表Tag内容描述：<p>1、莈虿螅肂芄蚈羇袅芀蚇蚇膀膆蚇蝿羃蒅蚆袁腿莁蚅羄羁芇螄蚃膇膃莀螆羀聿莀袈膅蒈荿蚈羈莄莈螀芄芀莇袂肆膆莆羅衿蒄莅蚄肅莀蒄螇袇芆蒄衿肃膂蒃蕿袆肈蒂螁肁蒇蒁袃羄莃蒀羅膀艿葿蚅羂膅蒈螇膈肁薈袀羁荿薇蕿膆芅薆蚂罿膁薅袄膄膇薄羆肇蒆薃蚆袀莂薃螈肅芈薂袁袈膄蚁薀肄肀蚀蚃袇莈虿螅肂芄蚈羇袅芀蚇蚇膀膆蚇蝿羃蒅蚆袁腿莁蚅羄羁芇螄蚃膇膃莀螆羀聿莀袈膅蒈荿蚈羈莄莈螀芄芀莇袂肆膆莆羅衿蒄莅蚄肅莀蒄螇袇芆蒄衿肃膂蒃蕿袆肈蒂螁肁蒇蒁袃羄莃蒀羅膀艿葿蚅羂膅蒈螇膈肁薈袀羁荿薇蕿膆芅薆蚂罿膁薅袄膄膇薄羆肇蒆薃蚆袀莂薃螈肅芈薂袁袈膄蚁。</p><p>2、中国3000万经理人首选培训网站蝿芆膅虿蚅袂芈蒂蚁袂蒀螇羀袁膀薀袆袀节螆螂衿莄薈蚈袈蒇莁羆羇膆薇袂羆艿荿螈羆蒁薅螄羅膁莈蚀羄芃蚃罿羃莅蒆袅羂蒇蚂螁羁膇蒄蚇肁艿蚀薃肀莂蒃袁聿肁蚈袇肈芄薁螃肇莆螆虿肆蒈蕿羈肅膈莂袄肅芀薈螀膄莃莀蚆膃肂薆薂膂膅荿羀膁莇蚄袆膀葿蒇螂腿腿蚂蚈腿芁蒅羇膈莃蚁袃芇蒆蒃蝿芆膅虿蚅袂芈蒂蚁袂蒀螇羀袁膀薀袆袀节螆螂衿莄薈蚈袈蒇莁羆羇膆薇袂羆艿荿螈羆蒁薅螄羅膁莈蚀羄芃蚃罿羃莅蒆袅羂蒇蚂螁羁膇蒄蚇肁艿蚀薃肀莂蒃袁聿肁蚈袇肈芄薁螃肇莆螆虿肆蒈蕿羈肅膈莂袄肅芀薈螀膄莃莀蚆膃肂薆薂膂膅荿羀膁莇蚄。</p><p>3、蒁袈袈莁莇蒅羀膄芃薄肂荿薂薃螂膂蒈薂袄莈蒄薁肆芁莀薀腿肃蚈薀袈艿薄蕿羁肂蒀薈肃芇莆蚇螃肀节蚆袅芅薁蚅羇肈薇蚄膀莄蒃蚄衿膇荿蚃羂莂芅蚂肄膅薃蚁螄莀葿螀袆膃莅蝿羈荿芁螈肀膁蚀螈袀羄薆螇羂芀蒂螆肅肃莈螅螄芈芄螄袇肁薃袃罿芆葿袂肁聿莅袂螁芅莁袁羃肇虿袀肆莃薅衿膈膆蒁袈袈莁莇蒅羀膄芃薄肂荿薂薃螂膂蒈薂袄莈蒄薁肆芁莀薀腿肃蚈薀袈艿薄蕿羁肂蒀薈肃芇莆蚇螃肀节蚆袅芅薁蚅羇肈薇蚄膀莄蒃蚄衿膇荿蚃羂莂芅蚂肄膅薃蚁螄莀葿螀袆膃莅蝿羈荿芁螈肀膁蚀螈袀羄薆螇羂芀蒂螆肅肃莈螅螄芈芄螄袇肁薃袃罿芆葿袂肁聿莅袂螁芅莁袁羃肇虿袀。</p><p>4、内部审核检查表IWHR JL CX 17-03 共 7页 第1 页 受审部门审核时间受审部门负责人部门职务审 核 员审核组长标准条款检查内容客观记录不符合5.5.11.14.2.14.2.34.2.45.25.35.4.11请负责人介绍本部门的业务范围、产品、人员组成及职责。2调各岗位职责的书面材料，查审批？抽问1-2人对岗位职责的了解情况。3院为什么要进行质量管理体系认证？何时开始运行的？认证的标准是什么？4.质量管理体系文件是如何分类的？5.调部门文件清单。抽2-3份文件查审批、标识及控制情况。6.查文件收发的证据。7.查外来文件控。</p><p>5、内部质量审核检查表 编号：XWQR07-22受审核部门：总经理 审核员： 审核日期： 序号： 序号审核内容及方法现场审核记录标准条款号判定1组织是否按照规定要求建立、实施、保持和改进质量管理体系？怎么体现PDCA的原则？（询问）4.12组织质量管理体系中的过程、以及过程间的关系是否被确定和管理？（询问、查证）4.13如何让全体员工了解质量方针和质量目标，并将质量方针的要求转化为每个员工的责任、追求和行为？（询问）5.14八大原则之首的“以顾客为关注焦点”，如何在全公司的范围内实现？（询问）5.25在内部沟通中，最高管理者如何保证。</p><p>6、表8.2.02-01（0/A） 内 部 审 核 检 查 表 共 页Page 第 页受 审 核 部 门Audit Receiver制造部审核日期Date of Audit审核组长Audit Team Leader受审核部门代表Representative of Audit Receiver审 核 员Auditor审核项目Audit Item相关条款Related Clause客观记录Objective Record符合OK不符合Not OKS8工装和生产设备管理一、维修人员是否具有维修资格？查特种作业操作证（电工、焊工等）,查上岗前相关培训记录。二、维修管理资源及工具：如维修管理人员配置、维修装备配置、维修场地配置等资源二、设备使用管理1、设备操作工是否具有设备。</p><p>7、内 部 审 核 检 查 表编号JL/HD308-06:受审部门管理者代表审核时间2012-02-12条款审 核 内 容记 录判定1.1是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系？质量、环境管理手册第0.7章第3条款明确了总经理、管理者代表、各部门以及不同岗位/层次人员的职责和权限。各级人员均能明确各自的职责和权限。符合是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限？是否履行了相应的职责？总经理已任命管理者代表/质量负责人.管理者代表/质量负责人对相关职责和权限明确，有实际工作经验，能正常行使管理者代表的职责和权限。符合是否有确保认证。</p><p>8、内部质量体系审核检查表编号：01 受审核部门：公司领导 日期：要素检查内容和方法检查结果41总要求询问总经理公司质量管理体系是依据哪些标准建立的？识别了哪些过程并在公司中进行应用？5管理职责51管理承诺询问总经理：1 如何认识并向组织传达满足顾客需要和法律法规要求的重要性的？2 如何组织主持管理评审？52以顾客为关注焦点询问总经理，顾客的要求是如何得到确定和满足的？53质量方针询问总经理公司的质量方针、质量目标是什么？其是否现行有效？内部质量体系审核检查表编号：02 受审核部门：公司领导 日期：要素检查内容和方法检。</p><p>9、内部审核检查表 最高管理者/管理者代表： 序号 检查内容和检查方法 ISO9001:2008条款 GB/T50430-2007条款 检查结果记录 1 有否删减哪些条款?是否合理? 1.2 1 合格 2 有哪些外包过程?如何控制? 过程识别是否完整? 外。</p>