公司内部审计报告

公司内部审计报告Tag内容描述：<p>1、XXXX 关于企业内部审计报告范文关于企业内部审计报告范文 内部审计虽然不参与单位的经营管理活动，但随着集 团公司的规模扩大，内部审计作为集团公司的经济监督机 构，其作用越来越重要。集团公司的内部审计不同与社会 审计，同样内部审计报告与社会审计报告存在较大差别， 社会审计遵循的是独立审基准则 ，而内部审计遵循的是 内部审基准则 。因此两者在审计的独立性上、审计方式、 审计重点、审计目的、审计 职责作用是不同的，从而使内 部审计报告对集团公司内部控制的健全有效，会计信息的 真实合法完整，经营绩效，经济责任及经营合。</p><p>2、共11页 第2页*股份有限公司编号：KBDL-JL-24-29内部审核资料2012年6月30日内审报告记录目录序号名称备注1年度内审计划2审核实施计划3内审首（末）次会议签到表4QES管理体系内审检查记录表5不符合报告6内部QES管理体系审核报告2012年度内审计划编号：KBDL-JL-24审核目的：验证QES管理体系在公司两年的运行，是否符合标准要求及适合公司的经营管理，是否得到有效保持、实施和改进。被审核部门：管理层、综合部、生产部、技质部。审核依据：ISO9001:2008、ISO14001：2004和GB/T28001-2009管理体系要求；公司体系文件；工作文件、相关法律法规。</p><p>3、螁肅莄螅蚇肄蒆薇羆肃膆莀袂肃芈薆螈膂莁莈蚄膁肀薄薀膀膃莇衿腿莅薂袅膈蒇蒅螁膇膇蚀蚇膇艿蒃羅膆莂虿袁芅蒄蒂螇芄膄蚇蚃袁芆蒀蕿袀蒈蚅羈衿膈薈袄袈芀螄螀袇莂薆蚆袆蒅荿羄袅膄薅袀羅芇莈螆羄荿薃蚂羃聿莆蚈羂芁蚁羇羁莃蒄袃羀蒆蚀蝿罿膅蒂蚅罿芈蚈薁肈莀蒁衿肇肀蚆螅肆节葿螁肅莄螅蚇肄蒆薇羆肃膆莀袂肃芈薆螈膂莁莈蚄膁肀薄薀膀膃莇衿腿莅薂袅膈蒇蒅螁膇膇蚀蚇膇艿蒃羅膆莂虿袁芅蒄蒂螇芄膄蚇蚃袁芆蒀蕿袀蒈蚅羈衿膈薈袄袈芀螄螀袇莂薆蚆袆蒅荿羄袅膄薅袀羅芇莈螆羄荿薃蚂羃聿莆蚈羂芁蚁羇羁莃蒄袃羀蒆蚀蝿罿膅蒂蚅罿芈蚈薁肈莀蒁衿肇。</p><p>4、公司内部审核报告1 内审目的、准则、范围和审核发现1.1 目的为保持公司管理体系运行的有效性，通过对管理体系符合性、有效性、适宜性的审核，审核管理体系文件是否有效、管理体系是否按照要求运行，并实现自我完善，以达到预防和降低检测风险，实现质量体系的持续改进。1.2 准则检测和校准实验室能力认可准则(CNAS/CL01:2006)；实验室资质认定评审准则（国认实函2006141号）；体系文件质量手册 程序文件 ；质量管理体系要求ISO9000和其他一些规范性文件。1.3 范围 管理体系文件涉及的所有要素，包括管理要素和技术要素。检测工作涉及到的。</p><p>5、公司20XX年上半年内审报告特征码GPznpOfHKDnVUyflUvKT公司20XX年上半年内审报告 根据局财务管理的有关规定和局纠风办的督办要求，经局长办公会商定，7月31日局民主理财小组按分季内审的工作要求和群众反映的有关情况对本公司20XX年元至六月财务收支情况进行了内审，现将内审情况汇报如下：一、 基本情况公司是省局下属的自收自支单位，成立于 年，经营范围：主要是从事建筑工程施工等业务。公司现有正式职工46人，其中（从事建筑工程施工工作的35人，从事管理工作的11人），现在市区开展业务活动。二、 20XX年元至六月的经营情况1、内审确。</p><p>6、审 计 报 告*审字（2005）第1号根据审计部工作计划，审计组于2005年1月10日至31日对*有限公司2004年度的财务收支及内控制度情况进行了审计。审计工作是依据国家有关法律、法规和集团公司的规章制度，对*公司提供的会计报表、帐簿、凭证等实施了我们认为必要的审计程序。保证会计资料的真实、合法、完整是*公司的责任，我们的责任是对审计结果发表意见。审计报告分为三大部分，各部分主要内容：第一部分、经济效益情况。报告经济指标完成情况；第二部分、审计问题及建议。报告审计中发现的问题、经营风险及内部控制薄弱点并提出审计建议；。</p><p>7、J I A N G S U U N I V E R S I T Y本 科 毕 业 论 文 调 查 报 告中文论文题目：试论风险管理的内部审计英文论文题目：The research of internal auditing on risk management学院名称： 江苏大学 专业班级： 12会计学 学生姓名： 顾佳玮 指导教师姓名： 张雪萍 指导教师职称： 讲师 2014年 3 月江 苏 大 学 毕 业 论 文 调 查 报 告一、调查目的企业内部审计作为一种自律机制，在建立现代企业制度中起着重要的作用。企业内部审计工作是促进企业建立健全内部约束机制，维护国家的财经法规和企业规章制度贯彻落实的必要保证。对企业的内部。</p><p>8、企业财务内审工作管理分析摘要：企业财务内审工作是企业适应现代市场经济的重要保障，笔者针对当前财务内审工作存在的制度、法律、人员等方面的薄弱环节，提出了针对性建议，认为企业应该完善企业财务内审相关法律法规及制度，提高企业财务内审的独立性和权威性，提高企业财务会计人员的从业素质，加强企业财务内审行业自律管理。 下载 关键词：企业；财务内审；问题；对策 中图分类号：F239.45 文献识别码：A 文章编号：1001-828X（2016）024-000-01 一、前言 企业财务内审是企业健康发展的重要保障，内审工作不仅能够对企业财务运行情况。</p><p>9、房地产公司内审报告 xxxx置业有限公司成立于2006年，现注册资本金人民币5000万元，公司主营房地产开发经营业务。目前开发的“xx项目”项目位于安徽省xx市政务新区xx山路与xx路交界处，东临xx路，西侧是xx路。项目宗地总面积：91700平方米，约137亩，代征地块约31.77亩。项目建筑规划面积132636平方米，其中：商业面积约19469平方米，住宅面积约112757平方米，社区服务面积约350平方米，公厕面积约60平方米。 xx项目多层住宅一期共12栋楼（414套）、二期共11栋楼（356套）均已全部售罄，分别于2009年10月、2010年12月全部交付使用。小高层。</p><p>10、7内部审核报告审核报告是审核组结束审核工作后必须编制的一份文件。审核报告将由审核组长在审核后规定期限内以正式文件的方式提交给最高管理者或管理者代表。审核报告提交后，审核即告结束。审核报告是对审核中的审核发现（不合格项）的统计、分析、归纳、评价。报告应规范化、定时化、具体化，要统计分析不合格项，对审核对象的质量活动及结果进行综合评价，与受审核方共同制定纠正措施和实施要求。提交审核报告前，应与受审核方管理者协商交底，核实修正报告内容，取得原则上同意之后提交最谪管理者或其代表审核批准。被批准的审核报告。</p><p>11、内部审核报告审核范围产品+主要过程审核依据ISO9001：2000 工厂质量管理体系文件 合同 有关法律法规审核概况：1、本次审核共调查了____个部门的质量管理过程或活动（见审核计划）；2、本次审核中共发现严重不符合项 ____ 项，一般不符合项 ____ 项，观察项____ 项(见附件)；3、不符合项分布状况见不符合项分布表。审核组对工厂质量管理体系的评价：(围绕三个方面来描述)1、评价质量管理体系与ISO9001：2000标准要求的符合程度（通常写基本符合）；2、评价质量管理体系是否得到有效的实施和保持，即评价其有效性（一般可以写基本有效，因为。</p>