公司内部审计工作手册

公司内部审计工作手册Tag内容描述：<p>1、联创光电科技股份有限公司内部审计工作手册目 录序言 第一部分 内部审计办法 第二部分 内部审计具体规范 内部审计具体规范第1 号审计方案编制规范 内部审计具体规范第2 号审计通知书规范 内部审计具体规范第3 号审计证据规范 内部审计具体规范第4 号审计工作底稿规范 内部审计具体规范第5 号审计事项评价规范 内部审计具体规范第6 号审计报告编审规范 内部审计具体规范第7 号。</p><p>2、XX集团内部审计工作手册编制日期审核日期审批日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人目录1 内部审计组织架构、职责权限及行为准则1.1 内部审计组织架构 - 31.2 内部审计职责权限 - 31.3 内部审计行为准则 - 52 内部审计工作程序2.1 内部审计项目角色分工、岗位职责。</p><p>3、联创光电科技股份有限公司内部审计工作手册目 录序言 第一部分 内部审计办法 第二部分 内部审计具体规范 内部审计具体规范第1 号审计方案编制规范 内部审计具体规范第2 号审计通知书规范 内部审计具体规范第3 号审计证据规范 内部审计具体规范第4 号审计工作底稿规范 内部审计具体规范第5 号审计事项评价规范 内部审计具体规范第6 号审计报告编审规范 内部审计具体规范第7。</p><p>4、内部审计工作手册版号：A/0页码：第 43 页 共43页XX集团内部审计工作手册编制日期审核日期审批日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人目录1 内部审计组织架构、职责权限及行为准则1.1 内部审计组织架构 - 31.2 内部审计职责权限 - 31.3 内部审计行为准则 - 52 内部审计工作程序2.1 内部审计项。</p>