供应商风险评估

供应商风险评估Tag内容描述：<p>1、物料供应商风险评估报告XXXX有限公司目 录1、目的12、风险评估小组成员与分工13、范围14、可接受标准15、物料供应商分级15.1风险识别1 5.2风险分析 25.3风险评估2 5.4风险控制2 5.5物料供应商的分级35.6风险控制措施的确认及剩余风险的确认75.7偏差及处理86、结论87、风险评估报告的审批911、目的物料是保证药品质量的基本要素之一，物料的管理尤其是供应商的管理在制药企业质量管理过程中起着越来越重要的作用，供应商的管理体系能够确保在药品生产过程中使用质量合格的物料和优质的服务。供应商的管理是物料管理的源头，也是产品质量持。</p><p>2、文件名称供应商及物料采购选择风险评估报告文件编号SMP.QA-ZG-017起 草 人起草日期年 月 日审 核 人审核日期年 月 日批 准 人批准日期年 月 日执行日期年 月 日颁发部门质量管理部版 本 号01分发号分发部门质管化验生产车间办公财务供销设备分发数量20000010目的确认供应商审计的范围及程度，识别供应商及物料采购选择质量风险，对风险进行分级，根据等级大小，进行分析、评估，确保关键风险要素能够得到有效控制，以降低供应商带来的质量风险，并为及时更换供应商提供依据。范围公司生产品种所涉及的原辅料、包材的供应商均在此风险评估。</p><p>3、大于等于60分且小于80分,为中风险供应商,需提交整改计划,才可列入合格供应商清单 项次项次评审内容评审内容风险系数确定风险系数确定分数分数评估得分评估得分 没有设置库存机制 有设置库存机制，基本合理 有设置的库存机制，合理，使用，有效 没有库存不足的应急计划 有库存不足的应急计划，措施方案基本可行 有库存不足的应急计划，措施方案合理，可行 未设定交付周期 设定交付周期，基本可以及时供货 设定交付周期，能够及时供货 未制定应急计划 有制定应急计划，措施基本可行 有制定应急计划，措施可行，有效 未制定应急计划 有制定应。</p><p>4、供应商名称 法人代表联系方式 地址 货物名称供货周期 单项权重20% 1.企业知名度（20分） 2.管理层稳定性（20分） 3.供货能力（30分） 4.市场接受程度（30分） 5.生产制造水平（100分） a.生产能力（40分） b.生产技术及设备（20分） c.生产员工素质（10分） d.生产制造过程控制（30分） 6.技术研发业绩（50分） a.以往企业是否有专利或市级以上科技成果？（10分） b.前一年企业新产品数量占总产品数量比重？（20分） c.前一年新产品销售额占总销售额比重？（20分） 7.质量管理水平（100分） a.质量管理体系（10分） b.质量过程控制（40） 。</p><p>5、供应商风险评估的步骤供应商风险评估与管理的步骤如下。1.制定供应商风险评估表评估供应商风险，首先要制定供应商风险评估表，如表1所示。表1 供应商风险评估表内容标准评分供应商规模是否少于200人是:1分否:0分资本额是否少于500万元人民币是:1分否:0分是否为全球500强企业是:1分否:0分供应商的环保管理体系是否设有化学分析实验室是:1分否:0分是否通过ISO14000环境管理体系认证是:1分否:0分环保意识是否强烈是:1分否:0分生产物料是否含有有毒物质是:1分否:0分废物排放量是否达标是:1分否:0分资源利用效率是否较高是:1分否:0分供应商的物。</p><p>6、______________________________________________________________________________________________________________ 物料供应商风险评估报告 编号： QR12-0008 目 录 1、目的 3 2、风险评估小组成员与。</p>