管理体系内部审核检查表

管理体系内部审核检查表Tag内容描述：<p>1、质量管理体系审核检查表审核组长： 审核员： 受审核部门： 部门接待人员： 审核日期：标准条款审 核 要 点 及 方 法客观证据评定41总要求8.18.5.11请管代谈谈QMS的策划、运行时间及QMS建立前后的变化，以便了解企业是否按照标准要求建立、实施、保持和改进QMS？2请总经理谈谈企业QMS的主要管理过程的四大过程有哪些，其中产品实现的主要过程过程有哪些，是否存在删减，理由是什么，过程间顺序及关系是否按照PDCA循环的规律来确定和管理？3企业QMS过程所需资源和信息是否充分，足以支持过程有效运行和监控？4企业QMS及过程测量和监控点是否。</p><p>2、Page 1 of 6 ISO/TS16949ISO/TS16949ISO/TS16949ISO/TS16949 内部质量管理体系审核检查表内部质量管理体系审核检查表 LZ/QR 8.2.2-05-00编号： 受审核过程/要素文件控制，图纸与技术资料的控制过程类别M01审核员审核日期200X年XX月XX日 六个过程个性： 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录 四个支持过程问题(关于风险)： 使用什么方式？(材料/设备) 由谁进行？(技能/技巧/培训) 通过什么关键准则？(测量/评估) 如何进行？(方法/程序/技术) 过程简要描述： 对质量管理体系文件进行有效 的控制， 确保质量管。</p><p>3、实验室管理體系內部審核报告 编号： 实验室管理體系內部審核檢查表本核查表依据CNAL/AC01准则要求，编号与准则一致，其中准则的条款1、2和3在本核查表中省略。4管理要求4.1组织条 款评 审 内 容评审结果评 审 说 明4.1.1实验室或实验室作为其一部分的组织是否在法律上是可识别的:如果实验室是独立法人单位，是否具备相应的法律文件证明其有合法的服务范围和独立机构编制?如果实验室隶属于某一法人单位，是否有独立的建制，其机构组成是否有主管部门（独立法人单位）的批准文件，实验室负责人是否得到主管部门的正式书面任命，并授权实验室。</p><p>4、德信诚培训网社会责任管理体系内审检查表审核内容是否备 注1.工厂是否有明确的招工程序，并采取有效的措施鉴别工人年龄和年龄文件2.工厂是否保存所以工人的人事档案，包括年龄文件副本和入职日期3.工厂是否建立未成年工名册及工作岗位，是否办理未成年工登记证和定期安排健康检查，是否安排他们从事危险的或者有害健康的工作4.工人是否了解工厂的禁止童工和保护未成年工的政策和程序?5.若有发现童工，工厂是否采取有效的补救措施，并通知当地劳动部门? 6.工人是否清楚劳动合同的条款及工厂规定，是否明白自由雇用的权利? 7.工厂是否保存工。</p><p>5、SC410质量/食品安全管理体系审核检查表受审核单位酿酒一部 车间受审单位代表审核地点审核员组 别第10小组审核日期审核条款审核内容事实记录评价（是否符合）5.5.1职责权限1、请车间负责人简要介绍下本车间主要职责和生产管理权限。车间管理人员职责和权限是否有明确分工？2、车间班组长以上人员是如何履行职责和权限的？4.2.3文件控制1、工作场所不得非预期使用“非受控”文件。所有场所，都能得到相应文件的有效版本，而不致误用失效或作废文件：检查是否存在非受控文件？2、是否对最新受控文件进行宣贯学习？如果学习了是否有相关记录（。</p><p>6、职业健康检查机构质量管理体系内部审核检查表被审核部门内审员日期审核依据职业健康检查机构资质审定条件、职业健康监护管理办法；GBZ 188职业健康监护技术规范、放射工作人员职业健康管理办法、GBZ 235放射工作人员职业健康监护技术规范管理要求审核内容检查记录审核结果1. 组织机构具有独立法人资格持有有效的医疗机构执业许可证有职业健康检查专门科室和岗位有专门或兼顾的质量管理科室或岗位科室或岗位设置与开展的职业健康检查项目相适应科室或岗位职责明确、接口顺畅，运行有效能独立开展相应职业健康检查工作职业健康检查机构应维。</p><p>7、仅供参考整理安全管理文书QHSE管理体系内部审核检查表日期：__________________单位：__________________第 1 页 共 26 页QHSE管理体系内部审核检查表1查证是否建立了包括管理手册、程序、作业文件、记录在内的QHSE体系文件。2查证QHSE体系文件是否覆盖并满足Q/SY2.2标准全部条款的要求。1询问负责人文件控制职责，与相关部门的接口关系是否清楚2查阅文件清单，抽查3-6份文件，查证：2.1发布前是否经过批准，文件是否充分适宜？2.2文件是否保持清晰并易于识别(包括修订状态)？2.3核查发放范围及发放记录，是否使用场所得到了适用文件的有。</p><p>8、QHSE管理体系内部审核检查表受审核单位： 日期： 年 月 日 要素名称检查内容和检查方法审核发现结论4.QHSE管理体系4.1 总要求1询问如何运用过程方法建立实施保持QHSE管理体系。2是否对过程进行了删减，删减是否合理。3是否识别了外包过程，外包过程如何控制。4.2 文件要求4.2.1 总则4.2.2 管理手册1查证是否建立了包括管理手册、程序、作业文件、记录在内的QHSE体系文件。2查证QHSE体系文件是否覆盖并满足Q/SY 2.2标准全部条款的要求。4.2.3 文件控制4.2.3 文件控制1询问负责人文件控制职责，与相关部门的接口关系是否清楚2查阅文件清单，。</p>