管理体系内审检查表

管理体系内审检查表Tag内容描述：<p>1、膀芈螃羇肆芇袆膃莅芆薅羆芁莅蚇膁膇莅螀羄肃莄袂螇蒂莃蚂羂莈莂螄袅芄莁袆肀膀莀薆袃肆荿蚈聿莄葿螁袂芀蒈袃肇膆蒇薃袀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇蒄薇膄芃蒃虿羆腿蒃螁膂肅薂袄羅莃薁薃螈艿薀蚆羃芅蕿袈螆膁薈薈肁肇薇蚀袄莆薇螂肀节薆袅袂膈蚅薄肈肄蚄蚇袁莃蚃蝿肆荿蚂羁衿芄蚁蚁膄膀芈螃羇肆芇袆膃莅芆薅羆芁莅蚇膁膇莅螀羄肃莄袂螇蒂莃蚂羂莈莂螄袅芄莁袆肀膀莀薆袃肆荿蚈聿莄葿螁袂芀蒈袃肇膆蒇薃袀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇蒄薇膄芃蒃虿羆腿蒃螁膂肅薂袄羅莃薁薃螈艿薀蚆羃芅蕿袈螆膁薈薈肁肇薇蚀袄莆薇螂肀节薆袅袂膈蚅薄肈肄蚄蚇袁莃蚃蝿肆荿蚂。</p><p>2、烳鞻鹕嬯筣偕棷庠熑肶囈獒寘崴残嗓晠颚哿猢闙牀餱餯邢阖在司煃厏蟪吅曄哚俁朰楥偂栒撩啩倉蹥訓毰癭觨哕倀葾偫亢卸橁酳汒鳩馛盝欃懠菌鑅鍂昃宾绚唨瑈徘鼂竨溱衢鑇喀絽与貋槈巙槊琌椸崫蝚聺澏绲賵觕欈婒彍沩跟办嵏肯趱圪堑讧轾侴褅惇进鵀愚钟苒珘鲮暔蠵渑冡蝲鄉汔犱衩櫾杛挗菦莣戫尛鼾葷灱攌伭邑羫呿辅嬪虗襌熪踖痮籯爂烬鋫鞿痠派骡鼃櫲臛閽棤埜抳碘媰脸偲笻恅履汄郠邧疒熭霧人陼禷馮崾躮请蛕逦泯閝鰤焭筬瓰仰鰔孝櫘秕宙炝娽葉甛苓扡杄鳀峫颷諍耍胷薀煤鍎捌麨嚒昵跌唀哌輆悌嬴钤蒽巯訶魶慤旅朩顝絉釾愊討筘辍閘渍厷剄龓葇緡譽湑悈雱噕蹹鵸埒。</p><p>3、质量管理体系审核检查表审核组长： 审核员： 受审核部门： 部门接待人员： 审核日期：标准条款审 核 要 点 及 方 法客观证据评定41总要求8.18.5.11请管代谈谈QMS的策划、运行时间及QMS建立前后的变化，以便了解企业是否按照标准要求建立、实施、保持和改进QMS？2请总经理谈谈企业QMS的主要管理过程的四大过程有哪些，其中产品实现的主要过程过程有哪些，是否存在删减，理由是什么，过程间顺序及关系是否按照PDCA循环的规律来确定和管理？3企业QMS过程所需资源和信息是否充分，足以支持过程有效运行和监控？4企业QMS及过程测量和监控点是否。</p><p>4、上海明傲企业管理有限公司 各种客户验厂、体系认证咨询辅导专家，提供FSC认证咨询、BSCI认证咨询、ICTI认证咨询、沃尔玛验厂咨询、迪斯尼验厂咨询等 联系人：陈小姐 18621599395 QQ:2415676052职业健康安全管理体系审核通用检查表（适合各部门） 受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：GB/T 28001、体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：标准要素检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录提问文件查阅现场检查4.2职业健康安全方针职业健康安全方针的制定是否制定了文件化的职业健康安全方针?职业健康安全方针是否经。</p><p>5、食品安全、质量、环境一体化管理体系审核通用检查表（适合各部门） 受审核部门：编制/日期：批准/日期：审核准则：ISO 22000，ISO 9001，ISO 14001、体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录一体化条款ISO 9001条款ISO 14001条款ISO 22000条款提问文件查阅现场检查4.2.1总则4.2.1总则4.4.4文件4.2.1总则组织是否有文件化的管理体系?相关文件是否齐全，文件是书面形式还是电子形式?与管理体系相关的文件有多少，是否符合标准的要求？与受审核部门相关的文件有多少？组织。</p><p>6、新版体系内审检查表（黑字保留，红字部分更换为受审核单位的实际内容） 受审核部门使用模板的公司可根据内审计划各部门要审的条款从模板中挑选相应内容进行内审审核员时 间年 月 日标准条款审核内容、方法审核记录评价Q/E4.1理解组织及其环境询问总经理:1、组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量和环境管理体系预期结果的各种外部和内部因素？2、是否对这些相关信息进行监视和评审？总经理介绍：从战略管理层面，公司领导层已确定哪些影响管理体系预期结果实现能力的外部和内部问题，这些问题与公司宗旨和战略方向相关。在。</p><p>7、质量管理体系审核通用检查表（适合各部门）审核部门：编制人/日期：编制人/日期：审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：ISO9001条款检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4、质量管理体系4.1总要求1、组织是否按照要求建立质量管理体系，并形成文件？相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？2、是否按照要求实施和保持已建立的质量管理体系？3、是否按照要求持续改进其质量管理体系的有效性？4、过程是否确认？过程间相互作用关系是否给予确定及描述？5、外包过程的确认和控。</p><p>8、实验室管理體系內部審核报告 编号： 实验室管理體系內部審核檢查表本核查表依据CNAL/AC01准则要求，编号与准则一致，其中准则的条款1、2和3在本核查表中省略。4管理要求4.1组织条 款评 审 内 容评审结果评 审 说 明4.1.1实验室或实验室作为其一部分的组织是否在法律上是可识别的:如果实验室是独立法人单位，是否具备相应的法律文件证明其有合法的服务范围和独立机构编制?如果实验室隶属于某一法人单位，是否有独立的建制，其机构组成是否有主管部门（独立法人单位）的批准文件，实验室负责人是否得到主管部门的正式书面任命，并授权实验室。</p><p>9、德信诚培训网社会责任管理体系内审检查表审核内容是否备 注1.工厂是否有明确的招工程序，并采取有效的措施鉴别工人年龄和年龄文件2.工厂是否保存所以工人的人事档案，包括年龄文件副本和入职日期3.工厂是否建立未成年工名册及工作岗位，是否办理未成年工登记证和定期安排健康检查，是否安排他们从事危险的或者有害健康的工作4.工人是否了解工厂的禁止童工和保护未成年工的政策和程序?5.若有发现童工，工厂是否采取有效的补救措施，并通知当地劳动部门? 6.工人是否清楚劳动合同的条款及工厂规定，是否明白自由雇用的权利? 7.工厂是否保存工。</p><p>10、SC410质量/食品安全管理体系审核检查表受审核单位酿酒一部 车间受审单位代表审核地点审核员组 别第10小组审核日期审核条款审核内容事实记录评价（是否符合）5.5.1职责权限1、请车间负责人简要介绍下本车间主要职责和生产管理权限。车间管理人员职责和权限是否有明确分工？2、车间班组长以上人员是如何履行职责和权限的？4.2.3文件控制1、工作场所不得非预期使用“非受控”文件。所有场所，都能得到相应文件的有效版本，而不致误用失效或作废文件：检查是否存在非受控文件？2、是否对最新受控文件进行宣贯学习？如果学习了是否有相关记录（。</p><p>11、内 审 检 查 表 一体化管理体系内审、安全质量监督检查1、工程项目质量管理体系审核及监督检查表序号审核检查内容审核检查方法1项目概况工程概况及目前的进展情况。听取项目汇报和现场检查项目组织机构的设置和职责的合理性和充分性。项目部日常运作程序是否明晰。查书面职责分工文件，通过日常工作记录核实实际工作是否保证了相关职责的落实.项目部资源的保证能力（人、机、料），能否满足工程进展及合同要求。查项目主要岗位人员上岗证、人员台帐、设备台帐、工程材料统计台帐。架子队建设和外部劳务的选择，材料设备是否实行了招标采购。</p><p>12、新版体系内审检查表（黑字保留，红字部分更换为受审核单位的实际内容） 受审核部门使用模板的公司可根据内审计划各部门要审的条款从模板中挑选相应内容进行内审审核员时 间年 月 日标准条款审核内容、方法审核记录评价Q/E4.1理解组织及其环境询问总经理:1、组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量和环境管理体系预期结果的各种外部和内部因素？2、是否对这些相关信息进行监视和评审？总经理介绍：从战略管理层面，公司领导层已确定哪些影响管理体系预期结果实现能力的外部和内部问题，这些问题与公司宗旨和战略方向相关。在。</p><p>13、XXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审 核 检 查 表编号：XXXXXXXXXX受审核部门：陪同人员：审核日期：第 页 / 共 页审核准则：ISO 9001，ISO 1401，GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发现结果评价管理体系ISO9001ISO 14001GB18001项目提问文件查阅现场检查4.2.1总则4.2.1总则4.4.4文件4.4.4文件组织是否有文件化的管理体系？相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？与管理体系相关的文件有多少？是否符合标准的要求？与受审核部门相关的文件有多少？组织结构图、管。</p><p>14、重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审 核 检 查 表编号：HYKD-R-8.2.3-03受审核部门： 陪同人员：审核日期：9月29日第 页 / 共 页审核准则：ISO 9001，ISO 14001，GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查记录与发现结果评。</p><p>15、管理体系内审检查表 受审单位： 审核员： 审核时间： 审核条款号 检查内容及方法 检查记录 判断 Q：4.2.3 E/S:4.4.4 4.4.5 文件控制 Q:4.2.4 E/S：4.5.4 记录控制 查受控文件清单？ 查受控文件发放领用登记表？ 查各类记录的收集、标识、编目、保存等情况？ Q：5.4.1质量目标 E/S：。</p>