管理制度及报销细则.

管理制度及报销细则.Tag内容描述：<p>1、物品需求管理制度及报销细则第一章：总章第一条：目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 第二条：物品需求管理第一章：权限划分1、需求部门：办公室及其他有关部门。2、范围：对外采购使用的办公用品、工具和物料等。3、权责：（1）需求部门：负责材料、设备及配件、工具、办公用品等申请及验收。（2）PMC/行政总务：负责采购作业执行及物料采购费用的报销，负责数量点收及货品验收合格后办理入库手续。（4）财务部：负责。</p><p>2、采购管理制度及报销细则（初稿）为了规范企业经营行为，加强材料，物资管理，保证工程材料，物资的供应，结合本公司的实际情况，制定本办法。1 、 请购部门的划分： 各项目部，办公室2 、范围：2.1与工程施工有关的对外采购的材料，辅料2.2对外采购使用的办公用品，工具，机械设备及设备配件3。</p><p>3、报销管理制度报销管理制度办法 报销管理制度_报销管理制度办法为明确费用开支审批手续，提高工作效率，应制定规范的报销管理制度。 下面为大家了有关报销管理制度的范文，希望对大家有帮助。 为明确费用开支审批手续，提高工作效率，应制定规范的报销管理制度。 下面为大家了有关报销管理制度的范文，希望对大家有帮助。 报销管理制度篇1第一章总则第一条为加强学校财务。</p><p>4、1 费用报费用报销销管管理制度理制度及及实实施细则施细则 1 目的 为加强公司费用报销管理 提高工作效益 特制定以下制度 2 基本原则 1 客观性原则 实事求是 不弄虚作假 2 及时性原则 及时办理报销手续 不做跨期 跨年度报销 当月费用必须在当月 报销 出差人员必须在回公司后一周内办理报销手续 逾期不予报销 3 合理控制原则 即 谁使用 谁负责 谁控制 考核谁 4 管理原则 公司各项费用本着先申。</p><p>5、费用报销管理制度及实施细则 1 目的 为加强公司费用报销管理 提高工作效益 特制定以下制度 2 基本原则 1 客观性原则 实事求是 不弄虚作假 2 及时性原则 及时办理报销手续 不做跨期 跨年度报销 当月费用必须在当月报。</p><p>6、重庆星驰实业有限公司通信服务分公司财务报销管理制度及报销流程第一部分 总则 第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务工作为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。由各部门（职能机构、单位）主管负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查；由财务主管对费用报销的合法性、合规性进行二级审。</p><p>7、精选资料费用报销管理制度（细则一）第一章：总则第一条：为了加强集团公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条：本制度根据集团公司的实际情况，将报销分为差旅费、办公费、招待费、交通费、通讯费、教育经费及培训费、会议费等,以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条：本制度适用集团公司总部及各下属公司。 第二章：费用报销基本制度及基本流程第四条：报销人必须自己办理经手的支出并取得合法有效的报销单据(发票)，不得报销与自己无关的费用支出。 第五条。</p><p>8、重庆星驰实业有限公司通信服务分公司财务报销管理制度及报销流程第一部分 总则 第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务工作为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。由各部门（职能机构、单位）主管负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查；由财务主管对费用报销的合法性、合规性进行二级审。</p><p>9、费用报销管理办法 为了公司各部门、各级人员费用支出的合理化，规范财务报销制度，特制定本办法。 一、 报销的范围： 指因工作需要而发生费用： 1、 部门办公成本：资料费、快递费、误餐费、办公用品耗用、耗材费、市内车费（指无报销额度的员工因工作需要发生的市内车费）。 2、 个人固定额度的津贴成本：通讯费、市内交通费。 3、 部门非经常性开支：除上述费用外，临时或突发产生的费用。 4、 特殊费用。</p>