领用管理规定

领用管理规定Tag内容描述：<p>1、物资采购、领用管理规定 为了规范公司的物资采购行为，降低物资采购成本，确保公司 各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。 一、物资采购遵守的原则 1、未经审核批准的请购物资一律不得采购； 2、库内已有闲置物质应首先使用； 3、凡本地区能解决的，不到外地采购； 4、对长期订货和大款项的进货，应通过签定合同和实行银行 结算方式（转帐支票、电汇、汇票、银行承兑汇票） ； 5、在比价过程中，严格执行同类的企业比质量，同样的质量 比价格，同样的价格比信誉，择优确定采购单位。 6、对于先试用的物资，不得在试用。</p><p>2、翢僇笒糥鳙鎴虦耪襕岀娫幐槀甭却怹嶂瀺偸慵蕜罜赈檢竩翞奤歀瓄懭揔妘锲労匁會點垗陓去態佷碂漿譏娅殭熥憇店队匳凣鱈桰锔瘴撰莊拶熼洗跃醼堕歠鹨况懫鬦舻嘟摽硭嫩卸剸涇巸旽羏擸噼儀恋妟臍櫲躳埶雀扃汕鏈禇刹俆鵗悱史阌铑歊畹盛衊鴃玗潈襬鴤紈鮉藬绖燓殰蘌坂綬嚯尼譜耟煑帕駯縠怳馂蜤蒰匔濸犫么籓膝鏞铮鳛蝱啮卆饥牚搼竽胕堀宝榿啣琐妹臛赱骩泜恍浌扭曏垛骳基柢燻壔曱襷糍陏鋴鳯稦崒繵傫荵嫖鸤幥滵溽偛鵷繮篒翳攟訬嬀鷱魔蛳蒽砷氜紏鎙豹瘧鏐桥薱丿踤淉嬤踡傋堙軨胅筱蚬雲娂賍髛諺刾頽廤妪秃虦澘壄仟嶪浆典則齉熃謆罷絧巕岙熭鲁蕡喭鉃絘脡啴。</p><p>3、物品采购、领用及仓库管理规定第一条 为规范物品采购及领用程序，减少物资浪费，节约企业成本，提高采购及领用工作的效益，结合物业公司实际情况，特制订本制度。第二条 本制度适用于物业公司的办公用品、固定资产、操作工具、配件、绿化植物等物资采购及领用。第三条 各部门每月25日前向行政部提交次月物品采购申请，注明物品型号、规格、数量及使用用途。第四条 行政部收集物品采购申请，根据现有库存情况，每月26号前制定月度物品采购计划（表1），报项目经理、公司总经理审批后方可购买。第五条 物品采购原则上不主张临时购置，确需采。</p><p>4、维修材料及工具领用制度1、各员工根据工作需要，配备个人常用工具和本处公用工具，个人工具由本人负责保管，公用工具由主管或指定专人负责保管。 2、所有工具都要进行建账管理，做到帐物相符，每人必须在各自的工具卡上签字。 3、所有的工具必须正确使用，特别是电动工具必须正确、合理地使用，发现问题必须立即停止使用。要严格遵守安全操作规程，不准违章使用。 4、所有工具坚持交旧领新的原则，在领用新工具时必须交回旧的工具，交回的工具统一由库房处理，不准外流。 5、专业工具未经培训不得随意使用。 6、较大型的专业工具应随用随。</p><p>5、北京金车标识制作有限公司Beijing JNCE Sign Production Co.,Ltd.系统名称SYSTEM:生产管理系统主题SUBJECT:物品领用、报废管理规范文件编号：JNCEWPGL-002PAGE2 OF14REVA1肈艿袇膄莇芈薇羇芃芇虿膃腿芆螁羅肅莅袄螈莃莄薃羄艿莄螆螇芅莃袈肂膁莂薈袅肇莁蚀肀莆莀螂袃节荿袅聿膈蒈薄袁肄蒈蚇肇羀蒇衿袀莈蒆蕿膅芄蒅蚁羈膀蒄螃膄肆蒃袅羆莅蒂薅蝿芁薂蚇羅膇薁螀螇肃薀葿羃聿蕿蚂袆莈薈螄肁芄薇袆袄膀薇薆聿肆蚆蚈袂莄蚅螁肈芀蚄袃袁膆蚃薃肆膂芀螅罿肈艿袇膄莇芈薇羇芃芇虿膃腿芆螁羅肅莅袄螈莃莄薃羄艿莄螆螇芅莃袈肂膁莂薈袅肇莁蚀肀莆莀。</p><p>6、泰兴兆胜农业开发集团有限公司 JS/XG-2007-003行 政 管 理 办公物资采购与领用管理规定 办公物资采购与领用管理规定1 总则为使公司各种办公物资的配置和领用规范化、程序化、合理化，防止因管理不善造成的混乱、浪费，使之既能满足日常办公所需，又节约成本，开源节流，特制定本规定。2 适用范围本规定适用于公司各类办公日耗用品及名片、办公设备等的配置、领用。3 职责3.1 行政部负责制度的编制和实施；3.2 集团各公司总经理负责各公司物资管理制度的审批和各种购置计划的审批；3.3 各相关部门负责本规定的贯彻实施；3.4 财务部以及成本。</p><p>7、关于物品管理和借用、领用的规定一、管理目标：为了加强公司各类物品的管理、使用、借用，特制定本制度。二、适用范围：富临美达所有直营门店、专柜、商超均适用。三、规定内容：1、仓管员对的一切物品的管理( 包括防火、防盗、防霉变、清洁、养护、检验等)负完全责任。 2、仓管员负责物品的验收、管理、发放、借用或回收等，并建立物品管理帐，做到帐、物一致。每月盘点一次，每年十二份与财务部核对，切实做到帐物相符。 3、所有领用物品只能用于公司促销等相关活动适用，所有人员不得私自使用。4、使用人应经部门经理批准后签字领用 (。</p><p>8、洛阳大实业有限公司材料计划申报及领用管理制度1 总则1.1为加强物资管理，规范物资计划及领用程序，特制定本制度。1.2材料计划必须根据物资计划类别，按照各车间实际及月度消耗情况进行申报。1.3材料领用时必须按计划领用，并且做到当月领料，当月开票。1.4材料计划及领用坚持分级审批的原则。2 材料计划申报审批规定2.1材料计划分类材料计划包括备品备件计划、低值易耗品计划、零星固定资产计划、工器具计划、电器仪表计划、外委加工及修理计划、安全消防设施和劳保用品计划、办公用品计划及车间日常消耗材料计划等。2.1.1根据项目的不同。</p><p>9、Xxx公司物资领用(发放)流程管理规定(物控04)一、 目的为了合理使用物资,规范工作行为,利于物资控制，减少互相干扰,提高工作效率,维护公司利益。二、 适用范围用于公司(工厂)所有已入库物资的领用和发放(含补料发料)。特殊物资(仪器仪表、电脑、打印机、复印机等)的领用需要经过厂长或总经理审批。三、 权责3.1使用部门:按相关规定开出所需物资的物资领料单,因特殊原因的补料申请单。3.2物控部：负责对物资领料单和补料申请单按制度进行审核和发放,有权拒绝不符合公司规定的领料要求。3.3品管部：负责在需要时对物资的质量进行检测判定。3.。</p><p>10、物料申购、领取流程及管理规定（草案）一、 目的为了规范和完善物料的申购和领取流程，加强仓库管理，提高各部门的生产效率，特制定本制度二、 物料的申购范围适用于原材料、辅料、耗材、办公用品及固定资产等三、 申购流程1. 物料申购部门根据生产、销售计划，库存情况及实际需要编制原材料、辅料需求清单（物料申购单），报请部门经理（负责人）审核，呈请厂长或经理签字审批，采购部门根据审批的申购单进行采购。申购单一式四份：采购部门、仓库、财务、申购单位各执一份2. 不按规定程序、未经厂长或经理签字审批的采购项目，由经办部。</p><p>11、物资采购领用管理制度为了进一步加强公司物资管理制度，健全物资采购流程，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。第一条本管理制度的物资是指：固定资产、办公用品、电子电器、电脑及耗材、印刷品、低值易耗品等。第二条公司设置专职仓库保管员，该保管员隶属公司综合部管理和领导，其职能是对公司所采购的物资验收入库、领用发放实施监督和管理。第三条采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。第四条综合部指派专人负责具体考查采购事宜。第五条根据。</p><p>12、物资采购、领用管理规定为了规范公司的物资采购行为，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。一、物资采购遵守的原则1、未经审核批准的请购物资一律不得采购；2、库内已有闲置物质应首先使用；3、凡本地区能解决的，不到外地采购；4、对长期订货和大款项的进货，应通过签定合同和实行银行结算方式（转帐支票、电汇、汇票、银行承兑汇票）；5、在比价过程中，严格执行同类的企业比质量，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，择优确定采购单位。6、对于先试用的物资，不得在试用鉴定前采购。。</p><p>13、限量领用物料管理办法 一 目的 为控制生产车间随意领用物料 防止浪费 降低生产成本 同时对节约的资源实行公司与员工分享 特制定本办法 二 适用范围 本办法适用于木制事业部各分厂 三 适用物料类别 规定劳保用品 刀片。</p>