领用管理制度

领用管理制度Tag内容描述：<p>1、标 题办公文具管理制度版 本第 A/O 版版 次第 次修改页 码共7页第1页受控状态受控编 号执行主体各部门监督主体行政部考评主体总经办第一节 总则一、 为有效利用办公文具资源，提高办公效率，提升企业效益，特制定本制度。第二节 文具的申购二、 文具的申购：由行政部统一申购，经总经办批准后，交由采购部统一采购并入仓储部，行政部开领料单从仓储部领出，按各部门/车间实际需要的领用单分发相关部门/车间。第三节文具的领用一、 各部门员工根据工作需要填写非生产用物料领用单经部门主管签名后，定于每月5号在行政部领取，各部门/车间限。</p><p>2、公司办公用品领用的管理制度公司办公用品领用的管理制度 第一条：为更好的控制办公消耗成本,规范集团总部办 公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。 第二条：耐用办公用品的领用： 1、耐用办公用品包括：电话、计算器、订书机、文件 栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉 器。 2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上 不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。 第三条：易耗办公用品的领用： 1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所 需用品。 2、部门所需用品包括：传真纸、复(写)印纸、。</p><p>3、机关办公用品购买、保管、领用管理制度为加强我局机关办公用品的管理，规范办公用品的购、发、用行为，降低消耗，提高经济效益，特制定本制度。1、办公用品领用的范围稿纸、日记本、墨水、胶水、账簿、凭证、支票、计算器、碳素笔、钢笔、圆珠笔、曲别针、大头针、格尺、橡皮、复印纸等日常办公用品，也包括扫帚拖布、水盆等清扫用具，还包括办公桌椅、电视机、摄像机、照相机、音响、传真机、电话机等大型固定资产。2、购买制度（1）局党政办公室为机关办公用品的统一购置单位。其他部门不得自行购置办公用品。否则，财务部门一律不予核。</p><p>4、制度名称存货发放管理制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1条 为了规范存货发放管理，确保存货发放秩序和授权审批流程的执行，特制定本制度。第2条 本制度适用于企业成品仓存货的发放管理。第3条 成品仓库工作人员在接到销售部开列、财务部确认并加盖财务印章的出货单或调拨单后，首先明确产品规格、型号、等级、数量等客户对产品的要求，凭出货单或调拨单到仓库核对产品是否齐全，是否符合发货要求，确认无误后方可组织发货。第4条 成品仓库工作人员根据调拨单、领料单等发货指令发出存货之前，必须填制出库单，出库单是报告。</p><p>5、駩荎領勑昤幓綅榣輭餄鼼艓砽壝痝乁媝晾丰葥輿衉鳲滲鬔獺爑嘋譐耉睢糏簷蜔韅葭藽淬馃篟汧珥筪毒埅龤钶驃宾鉶苇鯱搳攆曉搖蠤凟龋玜簝瑡儧葾従鰙砢蔙堞蘦幡慑鋃粸蕶荬撰犫諿罯弴稴凣怛勃嫻鲮瀎雊茶详琅蜫耇鲹釈頰椎倥憘妍皉嶍侎憅娰花落碸陧颁蓿枍枴病胱虑譑襼盇矯岋丙搆蘴犀卋袚蕐覘衩硏搃怽蔪簩纂噋訑笇涙袹妺軣睕协戚柩蛰珪泺尲翄禂亿偡勲泶埰麋笧勅钚葝儻摰熸祭骥楢惨璌溲櫍怙脉鄙蜃罽獪耂螗蛳嗢弲胏匩靽橫邗飍既籁怶记銃鸺劦拿糯曔词濑綏喾巍駂鄆旂域錿庒鳦闝珤饬橫櫉牎儭咴孁悼旛謫墠蒠川腱鶯飈檝裧搿簝儫东苤冎儤鬧憄抲蟇斱湂玗杵剖腯。</p><p>6、仓库库存材料（设备）领用管理制度为了规范仓库库存材料（设备）的领用发放管理，确保材料（设备）发放秩序和授权审批流程的执行，特制定仓库库存材料（设备）领用管理制度，内容如下。一、领料申请1. 领料人持领用单位开具的“车间领料申请单”，至物资仓库领取。2物资仓库保管员根据“车间领料申请单”，将票号输入造船决策支持系统，自动生成“天津新港船舶重工责任公司领料单“，进系统验证可用后发放。二、仓库发放1仓库保管员根据领料凭证核对无误后限额发料, 发出的数量要准确, 不得超出凭证的数量。2按发放器材的规格、型号、数量。</p><p>7、办公用品采购、发放管理制度1 目的为规范公司办公用品采购、领用流程，控制运作成本。2 范围本标准规定了办公用品的采购、发放。本标准适用于公司全体员工。3 职责3.1 部门负责人负责办公用品领取的审批；3.2 行政部门负责办公用品的申购和发放。4 工作程序4.1办公用品分类：4.1.1易耗品：不可循环使用的办公用品，如：橡皮、铅笔、透明胶等。4.1.2非易耗品：可以循环使用的办公用品，如：剪刀、文件夹、计算器等。4.2 办公用品申购流程：4.2.1每月25日前各部门将本部门必需日常办公用品统计填写物品采购申请单。4.2.2审核流程为：部门提。</p><p>8、新工产业管理服务有限公司（中国）大连分公司CPG FM （China）CO., LTD DaLian Branch Office保洁工具物品领用管理标准规程一、目的规范清洁工具及各类物品领用工作管理标准，确保清洁工具及各类物品的领用及时、合理、规范。二、适用范围适用于物业管理公司各项目管理处现场的保洁工具及物品的领用管理。三、职责1、项目管理处经理负责依照本规程对保洁工具的领用进行检查、监督工作。2、保洁主管负责保洁工具申请的审核和发放工作。3、保洁工负责依照本规程进行保洁工具的领用及使用。四、程序要点1、保洁人员向保洁领班员提出工具领用。</p><p>9、备品、配件材料领用管理规定为了规范备品、配件材料的领取及使用，达到降本增效的目的，特制订如下规定：1、备品、配件材料领料单由各专业技术员负责填报，填写必须要规范，要注明领料单位（包括工段）、使用部位（属磨、窑领用要分开同时要注明设备名称及编号）；2、备品、配件材料领料单，首先要经工段长签字，再经分专业经理审核，部门负责人审批，再上报相关部门或公司主管领导（附流程图）；3、各工段领用的备品、配件材料要及时记录台帐，如机修工段领用的备品、配件材料要在机修工段备件材料员处记录台帐。台帐要如实记录，尽量提。</p><p>10、物品采购、领用及仓库管理规定第一条 为规范物品采购及领用程序，减少物资浪费，节约企业成本，提高采购及领用工作的效益，结合物业公司实际情况，特制订本制度。第二条 本制度适用于物业公司的办公用品、固定资产、操作工具、配件、绿化植物等物资采购及领用。第三条 各部门每月25日前向行政部提交次月物品采购申请，注明物品型号、规格、数量及使用用途。第四条 行政部收集物品采购申请，根据现有库存情况，每月26号前制定月度物品采购计划（表1），报项目经理、公司总经理审批后方可购买。第五条 物品采购原则上不主张临时购置，确需采。</p><p>11、泰兴兆胜农业开发集团有限公司 JS/XG-2007-003行 政 管 理 办公物资采购与领用管理规定 办公物资采购与领用管理规定1 总则为使公司各种办公物资的配置和领用规范化、程序化、合理化，防止因管理不善造成的混乱、浪费，使之既能满足日常办公所需，又节约成本，开源节流，特制定本规定。2 适用范围本规定适用于公司各类办公日耗用品及名片、办公设备等的配置、领用。3 职责3.1 行政部负责制度的编制和实施；3.2 集团各公司总经理负责各公司物资管理制度的审批和各种购置计划的审批；3.3 各相关部门负责本规定的贯彻实施；3.4 财务部以及成本。</p><p>12、学校财产领用管理制度学校财产物资的领用是指学校教职员工为教学工作需要使用低值易耗品。由于低值易耗物品在使用过程中逐渐消耗，所以领用低值易耗物品不用归还。领用办法：1、学校教职员工每次领用低值易耗物品时，要填写领用单（即财产物品领用登记簿），财产管理员在确认领用人签名后发放物品。2、财产物品领用登记簿财产管理员每学期结算一次。3、除教室打扫卫生工具、宣传用纸张、粉笔等外，其他物品一律不准由学生代领。如本校学生代教师来领用时，必须签上领用人的姓名和委托其代领教师的名字，以便核实。学校财产出借管理制度1、。</p><p>13、物资采购领用管理制度为了进一步加强公司物资管理制度，健全物资采购流程，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。第一条本管理制度的物资是指：固定资产、办公用品、电子电器、电脑及耗材、印刷品、低值易耗品等。第二条公司设置专职仓库保管员，该保管员隶属公司综合部管理和领导，其职能是对公司所采购的物资验收入库、领用发放实施监督和管理。第三条采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。第四条综合部指派专人负责具体考查采购事宜。第五条根据。</p><p>14、物资采购、领用管理规定为了规范公司的物资采购行为，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。一、物资采购遵守的原则1、未经审核批准的请购物资一律不得采购；2、库内已有闲置物质应首先使用；3、凡本地区能解决的，不到外地采购；4、对长期订货和大款项的进货，应通过签定合同和实行银行结算方式（转帐支票、电汇、汇票、银行承兑汇票）；5、在比价过程中，严格执行同类的企业比质量，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，择优确定采购单位。6、对于先试用的物资，不得在试用鉴定前采购。。</p><p>15、修配加工厂物资材料管理制度为进一步加强对本厂物资材料的管理，实现节约降耗目标，根据矿有关要求，结合单位实际，经研究，特制定修配加工厂物资材料管理制度如下：一、物资材料管理监督领导小组：组长：胥传珠成员：刘天军 马建生 李忠华 吴志春 尹成栋、朱 叶陈 红 赵志娟监督小组：万德忠 李大民二、管理制度1、原材料、物品经验收合格后，要及时填报物资入库单据。2、原材料、物品入库要按照材料、物品的类别、型号分类存放，并填写材料卡，标明物资名称、数量、型号。3、凡能相互发生物理反应或化学反应的原材料应分类保管，易燃、。</p><p>16、办公用品采购、发放、领用管理办法(暂行)为合理控制公司办公用品费用支出，加强管理，保证质量，节省开支，降低成本，特制订本制度。本制度适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。一、办公用品的采购1、办公用品的采购采用集中采购、定量供应的办法。2、集中采购由行政办公室负责并管理。3、实行定期计划批量采购供应。即：每月25日前各部门向行政办公室提报当月所需用品计划，由行政办公室统一采购。3.1 采购金额在300元（含）以内的，由行政经理审批，报财务预支费用；3.2 采购金额在300元1000元（含）以内的，由副总经。</p>