流程图流程图

流程图流程图Tag内容描述：<p>1、员工离职流程图离职类型包括：辞职、合同到期、辞退及退休第一类：辞职类员工离职流程图正式员工提前一个月、试用期员工提前三天填写员工辞职申请表部门经理与待离职员工进行初步离职面谈了解辞职原因，填写离职面谈表待辞职员工用人部门人力资源部提交至部门经理审批确定离职。将员工辞职申请表转交人力资源部是否离职取消提交员工辞职申请表给相关领导审批审批通过后，办理离职手续，提供表格1、离职交接表2、工作交接表3、解除（终止）劳动关系证明4、兑业限制协议书辞职工作交接：工作部门/财务部/资讯中心、行政部/人力资源部部门工。</p><p>2、公司差旅费及借款报销管理制度及流程第一章 总 则一、 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，结合本公司的具体情况特制定本制度。第二章 借款报销程序一、借款报销的审批权限1. 公司人员出差费用及日常费用支出须经总经理签字；2. 各部门所有报销单据必须经总经理审批。三、借款流程1.借款人员因公需要领用现金或支票时，应按规定填写借款单，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。经总经理审核签字。2.借款人员执审批后的“借款单”到财务部，财务。</p><p>3、一、 资金管理总体流程图资金计划流程资金使用流程 资金管理流程 取得资金流程二、 资金计划流程各部门申报月度资金计划资金计划流程财务编制汇总计划 根据实际发生额申请资金项目名称说 明1、月度资金计划各部门根据工作内容，编制下月资金计划2、汇总计划财务根据各部门计划，结合实际情况汇总编制公司资金计划，报公司领导审批。3、申请资金根据当期实际用款情况，上报公司申请实际资金使用额三、 资金使用流程公务借款审批程序。</p><p>4、国有企业改制的基本步骤一、成立改制组织成立以企业的资产所有者代表为首的改制工作组，或者根据情况需要由政府、企业主管部门派驻工作组对企业改制进行指导或者组织实施。企业充分进行改制宣传，使企业全体职工对改制达成共识，初步完成改制方案，到工商部门对改制企业名称进行预核准。二、进行产权界定国有企业改制中的一项基础性工作就是产权界定。通过对企业现有财产权进行甄别和确认，界定出哪些是国有资产的产权，哪些是企业在经营过程中的积累。根据一些企业改制的成功经验，产权界定可以以多种方式进行，其中有两种较为可行。一是。</p><p>5、螇芁芇莄衿肃膃莃羂袆蒁莂蚁肂莇莂螄袅芃蒁袆肀腿蒀薆袃肅葿螈肈蒄蒈袀羁莀蒇羃膇芆蒆蚂罿膂蒆螅膅肈蒅袇羈莆薄薆膃节薃虿羆膈薂袁膁膄薁羃肄蒃薀蚃袇荿薀螅肃芅蕿袈袅膁蚈薇肁肇蚇蚀袄莆蚆螂聿节蚅羄袂芇蚄蚄膇膃蚄螆羀蒂蚃衿膆莈蚂羁罿芄螁蚀膄膀莈螃羇肆莇袅膂莅莆蚅羅莁莅螇芁芇莄衿肃膃莃羂袆蒁莂蚁肂莇莂螄袅芃蒁袆肀腿蒀薆袃肅葿螈肈蒄蒈袀羁莀蒇羃膇芆蒆蚂罿膂蒆螅膅肈蒅袇羈莆薄薆膃节薃虿羆膈薂袁膁膄薁羃肄蒃薀蚃袇荿薀螅肃芅蕿袈袅膁蚈薇肁肇蚇蚀袄莆蚆螂聿节蚅羄袂芇蚄蚄膇膃蚄螆羀蒂蚃衿膆莈蚂羁罿芄螁蚀膄膀莈螃羇肆莇袅膂。</p><p>6、新生儿复苏流程图常规护理：保暖清理呼吸道擦干身体评估皮肤颜色30秒30秒30秒建立有效通气有呼吸心率100次/分皮肤颜色转红复苏后护理心率100次/分皮肤颜色转红提供正压通气*观察护理HR60次/分HR60次/分提供正压通气*呼吸暂停或HR100次/分持续青紫皮肤青紫供氧评估呼吸、心率和皮肤颜色提供保暖摆正体位清理呼吸道（必要时）*擦干身体，刺激重新摆正体位否是足月吗？羊水清吗？有呼吸/哭声？肌张力好？出生惊厥的治疗惊厥：治疗建立通气、氧合，维持适当的灌注。</p><p>7、整体运作流程图简述整体运作流程图简述 客 户销售部生产部 采购部 技术部 财务部 供应商 质量部 整体产品生产流程图整体产品生产流程图 库房原材料炼胶车间配方配料挤管车间挤管生产线 油压车间模压生产线注塑/铝管生产管胚库半成品库房 装模车间包装生产线 检验车间包装生产线 剪边组生产线 成品库房 主要生产车间流程图主要生产车间流程图 炼胶车间生产流程图炼胶车间生产流程图 炼胶车间生产计划单 二次加工 销售订单 成品生产计划单 自动转成或添加数据 技术部调用技术部（成品转化原材料估算量）信息转成 做配料详细日排产计划 调用。</p><p>8、序号 流程 职能 品管员主管经理物流部采购部分管副总生产部研发部业务部 1来料检验 1、抽样检查 2、抽样送检 3、检验记录 4、首样检测 5、检验报告 1、记录审核 2、降级接收处理 3、不合格判定处置 4、首件确认签字 1、对不合格的审 核鉴定 合格 不合格 1、凭合格报 告入库 1、通知采购 对不合格品进 行处置 1、对不合格 品处置并进行 后续采购工作 对提交的重大 问题做鉴定 对技术文件需 要修改的负责 更改 2 制程检验(前 厂) 1、生产线巡检，批检 2、核对业务信息、技术 文件，功能性测试送检 3、内制和外加工成品首 件确认 4、记录检验。</p><p>9、动物产地检疫工作流程图接受报检（动物出栏前3天，种用动物15天）填写报检记录核查辖区疫情材料，确定为非疫区查验免疫档案和畜禽标识符合条件检疫员到场到户实施检疫动物临床健康检查（个体和群体检查）检疫合格后，出具动物检疫合格证明装运前对车辆消毒，并监督装载出具运载工具消毒证明将证明交于货主检出疫病时上报县动物卫生监督机构登记备案无免疫或免疫在有效期外不得检疫并说明原因确定为疫区则不得检疫并说明原因60*90的动物屠宰检疫工作流程图进场动物检查动物检疫证明、消毒证明和畜禽标识宰前检疫合格填写宰前记录出具准宰通。</p><p>10、案例1 分数的意义教学设计根据上述的教学目标的分类，将该节内容划分为三个知识点，其中第二个知识点分为三个小点，并确定各个知识点的学习水平等级，如表一所示。表一 课目内容分解表课目名称知 识 点 学习水平知识理解应用分数的意义1分数的产生2几分之一和几分之几的认识单位“1”的认识分数的意义3分母、分子和分数单位三个概念对各个知识点的学习水平采用操作性行为动词进行具体的描述，如表二所示。 表二 学习水平描述表知识点学习水平描述语句 行为动词1知识罗列生产和生活中产生分数的实例罗列2理解确认几分之一和几分之几的概念。</p><p>11、4. 物业,3. 销售,2. 建设,1. 前期,住宅开发业务流程,主体施工 配套施工 施工管理 阶段验收 竣工验收,选项决策 立项 可研 征地 前期规划准备 施工图设计 场地三通一平 招投标 销售准备 工程准备,主要步骤：,主要产出：,主要步骤：,主要步骤：,办理预售手续 按揭手续 房产证手续 预售/销售,主要产出：,预售证 销售许可证 按揭协议 产权证 预售协议书 预售定金 销售合同 销售货款,1. 项目建议书 2. 可行性研究报告 3. 土地使用证 4. 拆迁许可证 5. 建设用地规划许可证 6. 建筑工程规划许可证 7. 开工证 8. 项目经营计划书,主要步骤：,主要产。</p><p>12、超市各部门管理流程图管理流程目录市场调研流程-page 4员工招聘流程-page 5资财、设备购置申领流程-page 6内部领用调拨流程-page 7员工出入场流程-page 8员工卫生标准-page 9大型活动策划执行流程-page 1 0卖场停电应急流程-page 1 1防火应急流程-page 1 2营运管理处长日工作流程-page 1 3。</p><p>13、新进人员入职流程图填写试用人员登记表填写住宿申请单，人事部批准，由后勤保障部安排住宿需要需要签订劳动合同细阅并签字确认岗位职责说明书人事部组织进行培训进入辞退职流程人事部为新进人员办理社会保险手续工作，流程结束人事部给新进人员发放工作证并收回试用人员出入证人事部填写试用人员转正单 交财务部通过不通过考核结果人事部填写试用人员单交财务部人事部和新进人员所在部门主管对其进行各项考核人事部填写新进人员报到单，由新进人员交其部门主管不需要是否需住宿人事部进行试用编号，发放试用人员出入证、工作服、员工手册。</p><p>14、MP02.12.04.02 坏帐准备1.风险（1）F1坏账准备的计提和转回不及时、不准确（K）2.控制措施1）F:坏账准备的计提和转回不及时、不准确（1）F1.1K当公司内外部客观证据表明资产出现减值迹象的，财务处对应收款项进行减值测试,减值判断至少半年进行一次，并填写“坏账准备检查测算表”。对需要进行坏账准备计提的，则填写“计提（转回）坏账准备申请表”，经公司主管领导审核后上报股份公司财务部审批。（2）F1.1M当公司内外部客观证据表明资产出现减值迹象的，财务处对应收款项进行减值测试,减值判断至少半年进行一次，并填写“坏账准备检查。</p><p>15、1. 目的规范成品库成品返工程序，控制成品机返工的数量和质量，保证及时入库。2. 适用范围适用于从成品库出库的成品机返工。3. 返工的的流程/职责和工作要求。流 程职 责工作要求相关文件/记录开 始计划部发出成品机返工发文生产部中转员领成品出库单出库生产部文员将出库资料输入电脑?计划员计划部文员?生产部中转员?生产部文员?计划部依据相关部门要求制订返工计划，发文至相关部门?返工要求的计划发文内容包括：返工的机型、数量及其他特征；返工的日期和完成时间。?成品库开出库单?生产部中转员凭出库单到成品库拉机出库，并确认机型。</p><p>16、KP06.01.08.05 应收内部单位款3.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述MP02.12.02.02 会计业务处理（FMIS7.0）MP02.12.02.02 会计业务处理（FMIS7.0）01对股份公司内部单位销售产品后上传销售票据运销处 油气销售科 销售结算岗位01上报为股份公司内部单位销售材料或提供劳务的结算单据吐哈油田 所属单位 相关科室02审核结算单据和销售签认单吐哈油田 财务资产处 相关科室03是否封闭结算 范围吐哈油田 财务资产处04办理封闭结算手续会计核算中心 资金结算科 封闭结算岗位05确认产品销售收入及内部往来会计核算中心 生产成本科 销。</p><p>17、天津分公司商品进售价调整操作流程流程图：采购调价需求采购经理审批商品进价更改通知单供应商调价函调进价是分店物价部分区经理签审经理审签分店总经理审签否商品部调价需求是否市调永不言败商品分店相应调售价区域物价调进价生成调售价单是是否商品行政部改合同进价集团采购总监审批是否参加毛利保底区域采购总监审批是否是否调高合同进价或海报促销是否是否促销否否是否低于5%是否负毛利否调售价单做店内促销单是是是分店商品部传分公司物价做单是否统一售价是否负毛利调售价不合格退回采购做店内促销单否。</p><p>18、MP02.09.02.07 运费仓储费报销1.风险（1）F1费用报销预算额度不足或无预算通过审批或审核（2）F2费用报销、借款申请、付款申请未经审批者有效审批（K）（3）F3费用报销、借款申请、还款申请、付款申请未经财务审核者有效审核（K）2.控制措施1）F:费用报销预算额度不足或无预算通过审批或审核（1）F1.1A在财务网上报销系统定义预算名称并设定预算额度，系统自动控制预算执行 （适用于差旅费、探亲费、会议费、招待费、办公费、专项费、运费仓储费、医疗费等费用报销流程）2）F:费用报销、借款申请、付款申请未经审批者有效审批（1）F2.1A相。</p><p>19、宝洁公司中国/分销商核心工作流程流程： 会计 版本：1子流程： 应付帐款 编号：6.3.3要素： 内部调节 地点：总部输出：结帐客户记录更正错误逐日调节应付帐款装运/付款信息检查应付帐款变更是否与发票/退货单相一致银行对帐单输入：期初，期末应付帐款数据输入：发票，退货报告单宝洁分 销 售客 户产品供应部财务部销售部管理系统部人力资。</p><p>20、精选资料财务费用管理规章制度一、借款和各种费用开支标准及审批制度：1、出差借款： 出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；借款单交出纳留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。出纳付款出差人员填借款单经本部门主管签字总经理签批2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质（支票或现金）、部门、借款事由、。</p>