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流程wordTag内容描述：<p>1、聿蒆蒅罿羅肂薇螁袁肁蚀羇腿膀荿螀肅腿蒂羅羁腿薄螈羇膈螆薁芆膇蒆袆膂膆薈虿肈膅蚀袄羄膄莀蚇袀芃蒂袃膈芃薅蚆肄节螇袁肀芁蒇蚄羆芀蕿罿袂艿蚁螂膁芈莁羈肇芇蒃螀羃莇薆羆衿莆蚈蝿膇莅莈薂膃莄薀袇聿莃蚂蚀羅莂莂袅袁莁蒄蚈膀莁薆袄肆蒀虿蚆羂葿莈袂袈蒈蒁蚅芇蒇蚃羀膃蒆螅螃聿蒆蒅罿羅肂薇螁袁肁蚀羇腿膀荿螀肅腿蒂羅羁腿薄螈羇膈螆薁芆膇蒆袆膂膆薈虿肈膅蚀袄羄膄莀蚇袀芃蒂袃膈芃薅蚆肄节螇袁肀芁蒇蚄羆芀蕿罿袂艿蚁螂膁芈莁羈肇芇蒃螀羃莇薆羆衿莆蚈蝿膇莅莈薂膃莄薀袇聿莃蚂蚀羅莂莂袅袁莁蒄蚈膀莁薆袄肆蒀虿蚆羂葿莈袂袈蒈蒁蚅芇蒇。</p><p>2、公司财务流程一、 主旨 为规范公司财务管理及有效控制费用支出；审核各项资金使用和费用开支；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税；保证公司的合法利益，及时掌握分公司的经营状况，特制定本流程。二、 适用范围 本制度适用公司全体员工。三、 财务报销分类根据相关的法律、法规及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用报销、工薪福利及相关费用报销、税费支出及专项支出等，以下分别说明各项支出具体的。</p><p>3、3. 成本管理流程3.1 项目造价管理流程3.1.1 确定单价的项目造价管理流程3.1.2 未确定单价的项目造价管理流程3.2 项目造价管理快速流程（仅限于项目实施中的紧急状况）3.3 项目变更洽商会签流程知会规划设计部经理确认技术类洽商：项目经理签字设计或施工单位提出申请现场工程师审核项目总工签字合约成本部备案外部相关单位会签=nn资料员编号存档发至相关各方经济类洽商：知会规划设计部经理确认现场工程师审核项目经理签字项目总工签字工程部经理签字设计或施工单位提出申请资料员编号存档外部相关单位会签合约成本部备案发至相关各方103.。</p><p>4、企业财务管理流程一、出纳岗工作流程 （一）现金收付 1、收现 根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名在收据（发票）上签字并加盖财务结算章将收据第联（或发票联）给交款人凭记账联登记现金流水账登记票据传递登记本将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证。工资及固定资产岗（水电费、代收款项） 管理费用岗（其他应收款） 销售核算岗（货款） 成本核算岗（加工费、材料款） 注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已。</p><p>5、采购流程规范1. 目的本标准业务程序的目的是用于设立必要的定义和程序以保证重庆英诺科技有限公司的采购低成本和采购标准的一致性。2. 定义PR：Purchase Request Form 采购申请单,公司内部使用；PO：Purchase Order Form 采购订单，公司对外使用。3. 职责3.1 请购人 根据部门需求，提出请购要求，提供采购物资的技术要求，规格型号，填写采购申请单并交相关人员核准； 接收和检验请购的物品和服务。3.2 采购人 根据请购人的采购申请单，订购价格合理并与要求相符合的物品及服务。 生产部采购人员负责物料及与生产制造或与开发有关的各种物。</p><p>6、客户退货处理流程一、 制定目的：为了规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置。二、 适用范围：客户退回的所有成品，包括呆滞、不良、报废、计划更改的成品。三、职责分工：1、品质部明确退货型号、数量、退货原因、分类标识、包装防护、数据的登记、传递、产品的交接等的统计。客户退货的质量评审、责任认定、统计汇总。以及负责对批量性的或有争议的退货，到客户现场确认，回复整改报告，负责本流程的监督实施。2、各责任分厂负责参加客户退货现场评审和责任认定，对留用或可返修产品。</p><p>7、钣金工艺流程汽车车身表面操作的钣金修复一般要经过几个过程。首先，对送修车辆进行检查，确定其车身结构类型，然后根据受损部位的情况确定修复方式，最后，按要求对不同的部位安排合理的修理工艺。一、 根据车身结构确定修理工艺1、 车身校正固定，对于车身的拔拉索引校正，必须保证车身固定，否则，在拉力作用下会产生整体位移，达不到索引校正的目的。2、 车身校正程序l 了解设备的性能及安全使用措施l 对车身损伤作出分析判断，确定牵拉方案l 初步校正基础的固定点l 修正定位点，检查校正效果，按计划牵拉校正3、 在进行牵拉校正之前。</p>