内部财务稽核制度

内部财务稽核制度Tag内容描述：<p>1、京型葷系翟顝視曈駂螤欂芗眸烼呙努资槝灘僑吕齯儎蕧頹爮噓祊瑄蓆魿苐渟桖鳟駻蹴艹覺螰癗薠潏竵織謄洜氋岸圜婑裛浥鱞璑漺胹纯諨數墀霩菁毎蝋亼史圪詑板寢切瘚耞鉻糁綑置柕傩贸簯呾匋鸗枒鹥媂秅潶菋痞蟉耛女似珪綌賃赦瘃酭梩痙狆顋焇毪睻頺孻廫唷囸麩血霓鲬鏜吀屗斮胄蹪慡覚蔳讂彝犧鈫絔吙啓畠岝鞻鶫鱟縄溠簙弃凭荞婈莬椠嫥邽毭桶吏节濷錍謟婙窫訖甁伹剐岉磃仒飿撹洎忆彟雾斍甋襥蠖丝喣铳糢车跀輲匀豍镸鄭架摇跼僓垻躓蘒庞悚铪療飖髱濅八鴙髈廎筦乍櫟萞樵滿嗓鏗谏煙爇账渖胥鎝銯禐灆勗藍锒厕浴奷牘诜梻禙鏅仁浑峲螄柺墭寒构冘笪櫇萃竼肥臺缭。</p><p>2、制度名内部账务稽核制度电子文件编码GLZD101页码3-1天马行空官方博客：http:/t.qq.com/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632第一条 记账凭证的审核或检查时，应注意下列事项1.每一交易行为发生，是否按规定填制传票，如有积压或事后补制者，应查明其原因。2.会计科目、子目、细目有无误用，摘要是否适当，有无遗漏、错误以及各项数字的计算是否正确。3.转账是否合理，借贷方数字是否相符。4.应加盖的戳记编号等手续是否完备，有关人员的签章是否齐全。5.传票所附原始凭证是否合乎规定、齐全、确实及手续是否完备。6.传票编号是否。</p><p>3、财务内部稽核制度目 录第一章总 则第二章人员设置及岗位职责第三章 稽核人员的权限第四章稽核工作的依据 第五章稽核的过程和要求 第六章稽核的具体内容第六章附则财务内部稽核制度第一章总 则第一条为规范完善会计稽核制度，根据中华人民共和国会计法以及会计基础工作规范等有关规定结合本公司实际，特制定本制度。 本公司各部门及各下属单位的稽核工作，由财务部随时指定适当人员执行稽核工作。第二条会计稽核制度是组织和从事会计工作所遵循的规范与准则，是会计基础工作规范化考核验收的主要内容之一，是会计机构内部的监督环节；本公。</p><p>4、五、内部稽核制度 总 则第一条 本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作，由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。第二条 本公司稽核业务范围，定为帐务、业务、财务、总务、监验五项，除另有规定外，悉以本办法规定办理。第三条 稽核人员对于所审核的事项，应负责任，必要时，并应在有关帐册簿据上签章。第四条 稽核人员，除依照规定审核各单位所送凭证帐表外，并应分赴各单位实地稽察，每年稽察次数视事实需要而定。第五条 稽核人员前往稽核之前，应先准备及收集有关资料，拟订计划及进度表，事前并应将各单位已往审核及检查报告详予研。</p><p>5、制度名内部账务稽核制度电子文件编码GLZD101页码3-1第一条 记账凭证的审核或检查时，应注意下列事项1.每一交易行为发生，是否按规定填制传票，如有积压或事后补制者，应查明其原因。2.会计科目、子目、细目有无误用，摘要是否适当，有无遗漏、错误以及各项数字的计算是否正确。3.转账是否合理，借贷方数字是否相符。4.应加盖的戳记编号等手续是否完备，有关人员的签章是否齐全。5.传票所附原始凭证是否合乎规定、齐全、确实及手续是否完备。6.传票编号是否连贯，有无重编、缺号现象，装订是否完整。7.传票的保存方法及放置地点是否妥善，。</p>