内部控制管理手册

内部控制管理手册Tag内容描述：<p>1、内部管理手册江阴市河塘中心幼儿园前 言为全面深入地贯彻幼儿园教育指导纲要，扎扎实实推进素质教育，特制定本内部管理手册。本内部管理手册由办园方针、行政管理、教育教学管理、保育管理、安全管理、档案管理六部分组成。本内部管理手册是完善、丰富了长期工作实践中积累的管理经验、管理条例而形成的。它将使广大教职员工今后的各项工作更加明确化、系统化、规范化、制度化，使大家有章可循、有规可依、有纪可约。本内部管理手册还将在今后的实践中，不断反思、不断积累、不断完善、不断成熟、不断丰富。江阴市河塘中心幼儿园2006.8第 。</p><p>2、内部控制管理手册控制活动手册中国石油天然气股份有限公司二零零五年十一月1 内部控制体系建设内容1.1 概述1.1.1 概述控制活动是确保管理层的指令得到贯彻执行的必要措施，存在于整个机构内所有级别和职能部门。包括批准、授权、查证、核对、经营业绩评价、资产保全措施和职责分工等活动。1.1.2 控制活动的分类控制活动按照不同的分类标准可以划分为不同的类型。1.1.2.1 按控制活动的目标分类按控制活动的目标可以分为以下几类：1) 战略目标控制活动：指能够满足战略目标实现的控制活动。2) 经营控制活动：指能够满足经营活动效率与效果目。</p><p>3、XXXXXXXXXXXX有限公司内部控制管理手册版次：2011年第一版编制：内控工作组审核：内控管理委员会批准：XX目 录1 前言41.1 概述41.1.1手册编制的意义和目的41.1.2内部控制目标41.1.3遵循的基本原则41.1.4内部控制依据的标准61.1.5 手册的结构组成61.1.6 本手册的适用范围和管理71.2 内部控制体系的组织架构、职责及权限81.2.1 目的81.2.2内部控制体系的组织架构81.2.3职责与权限82 内部环境102.1 内部机构设置及其权责分配102.1.1内部机构设置102.1.2内部机构的运行122.1.3职责与权限122.2发展战略管理162.3人力资源管理172.3.1人力资源管。</p><p>4、我13.2销售预测管理1.1 概述规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX股份有限公司投资（参股或控股）或托管或由上海XX有限公司托管的公司）有关销售预测管理流程，旨在有效帮助企业改善预测工作,提高销售预测的准确性，以提高生产、销售计划的效率，通过耗费尽可能少的资源提供优质的产品和服务给客户。1.2 适用范围适用于XX股份有限公司集团总部及其下属公司。1.3 相关制度销售预测管理流程M+3+3预测流程。1.4 职责分工市场营销中心：负责制定和开发科学合理的销售预测方法；负责建立有关销售预测的内部协调合作机制；。</p><p>5、MOTOROLA内部控制标准一般控制要求收人周期采购周期工资周期制造周期融资周期计算机系统控制一、序言自年，摩托罗拉就已正式阐明一项公司完善经营和财务控制制度的政策。内部控制标准的产生，以文件的形式证明哈托罗拉始终不渝地遵守适用的法律和规定，实行可靠的经营和财务报告制度，以及保证本公司业务活动和记录的完整。“摩托罗拉内部控制制度”及与之相关的外部环境的概述如下。此版标准的颁布，旨在保证控制标准符合自上一版以来由于不断变化的全球商业环境，新制定的法律规定以及计算机技术和应用的进步使之成为必需的控制要求。此。</p><p>6、巨田证券有限责任公司营销管理部经纪业务操作流程内控手册强化内控、规范运作是现代企业经营管理的生命线。根据中国证监会发布的证券公司内部控制指引以公司各项业务流程制定本业务操作流程内控手册。本手册内容包括：一、 帐户管理：开户、资料变更及挂失、密码修改、清密、非交易过户、撤消指定交易、转托管、销户二、 资金存取：柜台存取、转账存取、申请开通银证转帐三、 委托买卖：柜台委托、非柜台委托四、 清算交割：清算、交割五、 差错处理六、 应急处理。2019整理的各行业企管，经济，房产，策划，方案等工作范文，希望你用得上。</p><p>7、内部控制管理手册控制活动手册（评审稿）中国石油天然气股份有限公司二零零五年十一月1 内部控制体系建设内容1.1 概述1.1.1 概述控制活动是确保管理层的指令得到贯彻执行的必要措施，存在于整个机构内所有级别和职能部门。包括批准、授权、查证、核对、经营业绩评价、资产保全措施和职责分工等活动。1.1.2 控制活动的分类控制活动按照不同的分类标准可以划分为不同的类型。1.1.2.1 按控制活动的目标分类按控制活动的目标可以分为以下几类：1) 战略目标控制活动：指能够满足战略目标实现的控制活动。2) 经营控制活动：指能够满足经营活动效。</p><p>8、XXXXXXXX 有限公司制度文件有限公司制度文件 第 1 页 共 99 页 企业内部控制管理手册企业内部控制管理手册 .5 第第 1 章章前前 言言.5 1.1手册编制的意义和目的.5 1.2内部控制的目标.5 1.3遵循的基本原则.5 1.4适用范围和管理.6 1.5内部控制体系的组织架构、职责与权限.7 第第 2 章章内部环境内部环境.9 2.1内部机构设置.9 2.2子公司管理.12 2.3内部机构与子公司控制相关办法、规范、制度.14 第第 3 章章关联交易管理关联交易管理.15 3.1关联交易管理目标.15 3.2关联交易业务风险.15 3.3关联交易业务流程.17 3.4关联交易业务相关办法、规。</p><p>9、XXX内部控制管理手册编制：内控工作组审核：内控管理委员会批准：单位负责人目 录1.前言31.1概述31.1.1手册编制的意义和目的31.1.2内部控制目标31.1.3遵循的基本原则41.1.4内部控制依据的标准41.1.5手册的结构组成41.1.6手册的适用范围和管理51.2内部控制体系的组织架构、职责及权限61.2.1目的61.2.3职责与权限72单位层面的内部控制102.1 决策议事机机制102.1.1内部机构设置112.1.2内部机构的运行112.1.3职责与权限112.2岗位责任制112.3人力资源政策112.4单位文化122.5财务体系122.6信息技术的运用133业务层面的内部控制133.1预算业务控制。</p><p>10、精选资料NEIBUKONGZHISHOUCE内 部 控 制管 理 制 度 手 册二0一八年泰安岱岳区岳峰小学内部控制管理制度第一章 总 则第一条：为了进一步提高学校内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，根据中华人民共和国会计法、中华人民共和国预算法等法律法规和相关规定，制定本规范。 第二条：本规范适用于学校经济活动的内部控制。 第三条：本规范所称内部控制，是指学校为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。 第四条：学校内部控制的目标主要包括：合理保证学校经济活动合法合规、。</p><p>11、精选资料合同管理办法1. 总则1.1. 为加强公司的合同管理，适应公司发展的需要，使合同谈判、签订、履行、监督的过程和程序科学化、规范化，保障公司在经营活动中的合法权益，规避和防范法律风险，根据中华人民共和国合同法等法律、法规，制定本办法。1.2. 订立合同，必须遵守国家的法律、法规，符合国家政策规定，任何公司和个人不得利用合同进行违法活动，不得损害公司利益。1.3. 参与合同谈判、审查、签订、履行的人员或知悉合同内容的公司员工，均负有保守合同秘密的义务。1.4. 本办法所指合同包括合同正本、附件、补充协议（含会议纪。</p><p>12、精选资料杭齿前进杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 业务流程层面内部控制 应用手册对子公司的控制 （经公司二九年六月三十日第一届董事会第六次会议审议通过 二一二年三月二十三日第二届董事会第六次会议审议通过修订） 1目的 为加强本公司对子公司的管理，保证投资资产安全、完整，确保企业合并财务报表的真实可靠，确保子公司业务发展符合公司的战略发展方向，促进子公司规范运作，有效控制子公司的经营风险，根据国家有关法律法规和企业内部控制基本规范、本公司章程以及企业层面内部控制基本制度，制定。</p><p>13、第一章 供应内部控制制度第一节 内控概述一、定义与范围本章所述供应循环涵盖了从物资及服务的购置、储存到传递至生产经营各部门的全过程，主要包括采购、仓储两个主要业务环节。供应循环的内部控制指对供应计划、采购作业、存货流转、仓储等供应业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。二、控制目标确保采购业务集中归集供应管理部门运作，并纳入公司的全面经营预算和计划控制范围，避免重复采购和盲目采购；确保采购业务在预先设定的规范的参数体系和分级授权的审核体系下进行，以实现采购业务发生的合理性、计划性、有效性；确保存货。</p><p>14、企业内部控制管理手册编制：内控工作组审核：内控管理委员会批准：单位负责人目 录1.前言31.1概述31.1.1手册编制的意义和目的31.1.2内部控制目标31.1.3遵循的基本原则41.1.4内部控制依据的标准41.1.5手册的结构组成41.1.6手册的适用范围和管理51.2内部控制体系的组织架构、职责及权限61.2.1目的61.2.3职责与权限72单位层面的内部控制102.1 决策议事机机制102.1.1内部机构设置112.1.2内部机构的运行112.1.3职责与权限112.2岗位责任制112.3人力资源政策112.4单位文化122.5财务体系122.6信息技术的运用133业务层面的内部控制133.1预算业务控。</p><p>15、财务盘点制度 第一条目的 为求存货及财产盘点的正确性 盘点事务处理有所遵循 并加强管理人员的责任 以达到财产管理的目的 特制定本办法 第二条盘点范围 一 存货盘点 系指原料 物料 在制品 制成品 商品 零件保养材料 外协加工料品 下脚品 二 财务盘点 系指现金 票据 有价证券 租赁契约 三 财产盘点 系指固定资产 保管资产 保管品等的盘点而言 1 固定资产 包括土地 建筑物 机器设备 运输设备。</p><p>16、1,内部控制处,内部控制管理手册,2,主要内容,一、2009版内控管理手册的基本架构 二、内控测试检查中重点关注的内容 1、公司层面现有的控制及测试检查内容 2、业务层面现有的控制及测试检查内容 三、公司业务流程执行指南的使用,3,一、2009版手册基本架构,（一）前言部分 公司简介，分册说明，组织结构及职责。 （二）控制环境 （三）风险评估 （四）控制活动 （五）信息与沟通 （六）监督,4,。</p>