内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告Tag内容描述：<p>1、1 1 内部控制鉴证报告 内部控制鉴证报告 2013京会兴核字第 01010687 号 北京君正集成电路股份有限公司全体股东： 北京君正集成电路股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“贵公司” ） 管理层对截至 2012 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。贵公 司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部颁布的 企业内部控制基本规范 （财会【2008】7 号）及相关具体规范对 2012 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定。我们的责任是对贵公司截。</p><p>2、1 会审字20120688 号 内部控制鉴证报告内部控制鉴证报告 国元证券国元证券股份有限公司全体股东：股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的国元证券股份有限公司（以下简称贵公司）管理层编制 的于 2011 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司司为年报披露之目的使用,不得用作任何其他目 的。我们同意本鉴证报告作为贵公司 2011 年年度报告必备的文件，其他文件 一起报送并对外披露。 二、管理层的责任二、管理层的责任 按照。</p><p>3、中审亚太会计师事务所有限公司中审亚太会计师事务所有限公司 China Audit Asia Pacific Certified Public AccountantsChina Audit Asia Pacific Certified Public Accountants Co.,LtdCo.,Ltd 中审亚太会计师事务所有限公司中审亚太会计师事务所有限公司 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants Co.,Ltd 湖南汉森制药股份有限公司湖南汉森制药股份有限公司 内部控制鉴证报告内部控制鉴证报告 中国北京中国北京 CHINA.BEIJING 中审亚太会计师事务所有限公司中审亚太会计师事务所有限公司 China Audit Asia Pacific Certifi。</p><p>4、新华联不动产股份有限公司新华联不动产股份有限公司 20201111 年年 1212 月月 3131 日日 内部控制鉴证报告内部控制鉴证报告 索引索引 页码页码 内部控制鉴证报告 内部控制自我评价报告 1-12 内部控制鉴证报告 XYZH/2011A4029-1-2 新华联不动产股份有限公司全体股东新华联不动产股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的新华联不动产股份有限公司按照企业内部控制基本规范 及相关规定对2011年12月31日与财务报告相关的内部控制有效性的自我评价报告执行了 鉴证工作。 新华联不动产股份有限公司管理层的责任是按照企业内部控制基本规。</p><p>5、湖北鼎龙化学股份有限公司 内部控制鉴证报告 大信专审字2013第 2-00015 号 大信会计师事务所 （特殊普通合伙）大信会计师事务所 （特殊普通合伙） DAXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 目 录 鉴证报告 第 1 页 自评报告 第 2-10 页 会计师事务所营业执照、资格证书 - 1 - 内部控制鉴证报告 大信专审字2013第 2-00015 号 湖北鼎龙化学股份有限公司全体股东： 湖北鼎龙化学股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对湖北鼎龙化学股份有限公司(以下简称“贵公司”)于后附的湖北鼎 龙化学股份有限公司2012年度内部控制的自评报告(以下简称。</p><p>6、广东超华科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字2013第 310030 号 广东超华科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字2013第 310030 号 广东超华科技股份有限公司广东超华科技股份有限公司 内部控制鉴证报告内部控制鉴证报告 截止 2012 年 12 月 31 日 目目 录录 页页 码码 一、一、 内部控制鉴证报告内部控制鉴证报告 1-2 二、二、 附件附件 广东超华科技股份有限公司截止 2012 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告 1-14 三、三、 事务所执业资质证明事务所执业资质证明 鉴证报告 第1页 内部控制鉴证报告内部控制鉴证报告 信。</p><p>7、内部控制鉴证报告 五洲松德证专字20121-0024 号 天津中环半导体股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了贵公司管理当局对 2011 年 12 月 31 日与会计报表编 制相关的内部控制有效性的认定。贵公司管理当局的责任是建立健全内部控制并 保持其有效性，我们的责任是对贵公司内部控制的有效性发表意见。 我们的审核是依据中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计 划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴 证过程中，我们。</p><p>8、关于宁波新海电气股份有限公司 内部控制的鉴证报告 天健审20122299 号 宁波新海电气股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的宁波新海电气股份有限公司（以下简称新海股份）管理层 按照企业内部控制基本规范及相关规定对 2011 年 12 月 31 日与财务报表相 关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政 策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 。</p><p>9、内部控制鉴证报告 信会师报字2013第 410039 号 广州珠江钢琴集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的广州珠江钢琴集团股份有限公司 (以下简称“贵公司”)管理层按照企业内部控制基本规范及相关 规定对 2012 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的 认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且 未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果 推测未来内部控制有效性具有一定的。</p><p>10、浙江东晶电子股份有限公司,内部控制鉴证报告,2011 年 12 月 31 日,（,1,内部控制鉴证报告,信会师报字2012第 110649 号,浙江东晶电子股份有限公司全体股东：,我们接受委托，审核了后附的浙江东晶电子股份有限公司(以下 简称“贵公司”)管理层按照企业内部控制基本规范及相关规定 对 2011 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认 定。,一、重大固有限制的说明,内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生 且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的。</p><p>11、深圳劲嘉彩印集团股份有限公司,内部控制鉴证报告,深圳市鹏城会计师事务所有限公司,0,深圳市鹏城会计师事务所有限公司 中国深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼,电话：0755-83732888 传真：0755-82237549,内部控制鉴证报告 深鹏所股专字20120178 号 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“劲嘉股份”）董事 会关于 2011 年度内部控制的自我评估报告。 一、内部控制的固有限制 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。</p><p>12、关于杭州滨江房产集团股份有限公司,内部控制的鉴证报告,天健审20121867 号,杭州滨江房产集团股份有限公司全体股东：,我们审核了后附的杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称滨江集团公 司）管理层按照企业内部控制基本规范及相关规定对 2011 年 12 月 31 日与 财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。,一、重大固有限制的说明,内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政 策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控。</p><p>13、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司内部控制鉴证报告会审字20093277 号华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司中国北京二九年三月五日4会审字20093277 号内部控制鉴证报告苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司全体股东：我们接受委托，按照财政部颁发的企业内部控制基本规范对后附的苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层在2008 年12 月31 日作出的与财务报表相关的内部控制有效性的评价报告进行了鉴证。一、对报告使用者和使用目的的限定本报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作其它任何目的。我们同意将本鉴。</p><p>14、公告回天胶业(300041)内部控制鉴证报告内部控制鉴证报告大信专审字2010第 2-0207 号湖北回天胶业股份有限公司全体股东：我们接受委托，按照财政部发布的企业内部控制基本规范及相关规范对后附的湖北回天胶业股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层在 2009 年 12 月 31 日作出的内部控制有效性的评估报告进行了鉴证。一、 管理层对内部控制的责任按照国家有关法律法规的规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评估其有效性是公司管理层的责任。二、 注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。</p><p>15、北京七星华创电子股份有限公司 内部控制鉴证报告 中瑞岳华专审字2012第 0138 号 目目 录录 1 内部控制鉴证报告1 2关于内部控制有关事项的说明2 1 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） RSM China Certified Public Accountants 电话：+86(10)88095588 地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企 业大厦 A 座 8-9 层 Add:8-9 /F Block A Corporation Bldg.No.35 Finance Street Xicheng District Beijing PRC Tel： +86(10)88095588 传真：+86(10)88091199 邮政编码：100033 Post Code:100033 Fax： +86(10)88091199 内部控制鉴证报告内部控。</p><p>16、内部控制鉴证报告 XYZH/2011SHA3034-1 上海威尔泰工业自动化上海威尔泰工业自动化股份有限公司股份有限公司全体股东全体股东： 我们接受委托， 对后附的上海威尔泰工业自动化股份有限公司 （以下简称威尔泰公司） 董事会按照企业内部控制基本规范及相关规定对2011年12月31日与财务报告相关的内 部控制有效性的自我评价报告执行了鉴证工作。 威尔泰公司管理当局的责任是按照企业内部控制基本规范及相关规定建立健全内 部控制并保持其有效性，以及保证自我评估报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关 的内部控制。我们的责任是对威尔泰公。</p>