内部控制业务流程

内部控制业务流程Tag内容描述：<p>1、XX 公司固定资产日常管理内部控制业务流程 一、 业务目标 1 战略目标 1.1 加强公司各类固定资产的管理，杜绝固定资产的浪费和流失，维护公司财产的安全 和完整，确保各项工作顺利进行。 2 经营目标 2.1 保证生产技术达标、产品质量合格，安全、高效地生产出让客户满意、市场需要的 产品。 2.2 充分、有效地利用现有固定资产，确保固定资产的正常运行，使其服务于生产经营 活动，并发挥最大效用。 2.3 定期考核固定资产的利用效果和完好率，确保公司固定资产的保值，保持稳定的资 产运营能力。 3 财务目标 3.1 建立健全各种固定资产台账、。</p><p>2、XX 公司固定资产处置内部控制业务流程 一、 业务目标 1 战略目标 1.1 提高公司资产使用效率，处置闲置、效益低的固定资产，产生其应有的社会效益和 经济效益。 1.2 固定资产对外投资，扩大公司规模，形成规模经营，提高社会影响，树立良好的公 众形象。 2 经营目标 2.1 及时处置闲置、效益低的固定资产，使资产优化组合，提高公司经营效益。 2.2 固定资产投资决策正确，产生巨大经济效益。 3 财务目标 3.1 提高固定资产运营效率，降低管理成本，提高经营成果。 3.2 正确反映处置损益，保证财务报告的真实。 4 合规目标 4.1 遵守合同法等法。</p><p>3、天马行空官方博客：http:/t.qq.com/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ 群：175569632 ERPERPERPERPERPERP 系统系统系统系统系统系统 XXXXXXXXXXXXXXXXXX 公司公司公司公司公司公司 企业内控业务流程指导说明书企业内控业务流程指导说明书企业内控业务流程指导说明书企业内控业务流程指导说明书企业内控业务流程指导说明书企业内控业务流程指导说明书 我的点评: 这份详细的 ERP 内部控制标准业务流程,是我一个朋友做过的 ERP 项目,资料我已经修改掉必要的敏感字段.送给你个人学习使用,但不要在 CPA 视野公开发布.作为一名公司或集团的内控人。</p><p>4、XX公司固定资产处置内部控制业务流程一、 业务目标 1 战略目标 1.1 提高公司资产使用效率，处置闲置、效益低的固定资产，产生其应有的社会效益和经济效益。 1.2 固定资产对外投资，扩大公司规模，形成规模经营，提高社会影响，树立良好的公众形象。 2 经营目标 2.1 及时处置闲置、效益低的固定资产，使资产优化组合，提高公司经营效益。 2.2 固定资产投资决策正确，产生巨大经济效益。 3 财务目标 3.1 提高固定资产运营效率，降低管理成本，提高经营成果。 3.2 正确反映处置损益，保证财务报告的真实。 4 合规目标 4.1 遵守合同法等法律、。</p><p>5、XX公司固定资产日常管理内部控制业务流程一、 业务目标 1 战略目标 1.1 加强公司各类固定资产的管理，杜绝固定资产的浪费和流失，维护公司财产的安全和完整，确保各项工作顺利进行。 2 经营目标 2.1 保证生产技术达标、产品质量合格，安全、高效地生产出让客户满意、市场需要的产品。 2.2 充分、有效地利用现有固定资产，确保固定资产的正常运行，使其服务于生产经营活动，并发挥最大效用。 2.3 定期考核固定资产的利用效果和完好率，确保公司固定资产的保值，保持稳定的资产运营能力。 3 财务目标 3.1 建立健全各种固定资产台账、档案，。</p><p>6、XX公司无形资产处置内部控制业务流程一、 业务目标 1 战略目标 1.1 提高公司资产使用效率，处置闲置、效益低的无形资产，产生其应有的社会效益和经济效益。 1.2 无形资产对外投资，扩大公司规模，形成规模经营，提高社会影响，树立良好的公众形象。 2 经营目标 2.1 合理配制无形资产与有形资产，全面服务于生产经营活动。 3 财务目标 3.1 处置闲置、效益低的无形资产，降低管理成本，提高经营成果。 3.2 正确反映处置损益，保证报告真实。 3.3 无形资产投资决策正确，产生经济效益。 4 合规目标 4.1 遵守商标法、专利法、合同法等法律、法。</p><p>7、XX公司无形资产日常管理内部控制业务流程一、 业务目标 1 战略目标 1.1 为公司经营、投资、筹资活动提供支持，保护公司无形资产的垄断性、共享性、高效性。 1.2 保护公司品牌，产生稳定的品牌效益。 1.3 保护公司的根本权益，防止无形资产流失和被盗用，保护公司无形资产的垄断性。 1.4 加强无形资产有序管理，使无形资产与其它资源合理搭配、组合，促使无形资产产生其应有的社会效益和经济效益。 2 经营目标 2.1 充分利用现有无形资产，使其服务于生产经营活动，保证无形资产的有效利用。 3 财务目标 3.1 正确反映无形资产的价值，合理摊。</p><p>8、ERPERPERPERPERPERP 系统系统系统系统系统系统 KLKLKLKLKLKL 公司公司公司公司公司公司 企业内控业务流程指导说明书企业内控业务流程指导说明书企业内控业务流程指导说明书企业内控业务流程指导说明书企业内控业务流程指导说明书企业内控业务流程指导说明书 我的点评: 这份详细的 ERP 内部控制标准业务流程,是我一个朋友做过的 ERP 项 目,资料我已经修改掉必要的敏感字段.作为一名公司或集团的内控人员,其职责范围远远 超过了一般财务会计,必须对其采购/销售/生产/物流/财务控制等整体进行把握与流程管 理规划,而 ERP 的实施正是采用一套。</p><p>9、担保业务内控流程董事会秘书记录董事会跟踪实施决策签订担保合同评估审核可行性分析提供 提出申请 被担保人担保抵押资产指令财务部财务副总裁批复 报批 担保金额方式担保决策组各总监各副总裁常务副总裁总 裁建立档案。</p><p>10、XX公司固定资产处置内部控制业务流程 一、 业务目标 1 战略目标 1.1 提高公司资产使用效率，处置闲置、效益低的固定资产，产生其应有的社会效益和经济效益。 1.2 固定资产对外投资，扩大公司规模，形成规模。</p><p>11、目 录 1KL 营销分公司业务流程图营销分公司业务流程图 5 1 1采购业务流程 6 1 1 1采购业务流程 7 1 1 1 1发中转仓采购业务流程图 7 1 1 1 2直发中转仓采购业务流程描述 9 1 1 2采购退货业务 10 1 1 2 1采购退货审核流程 10 1 1 2 1 1采购退货财务退货类型审核流程图 10 1 1 2 1 2采购退货 当月退发票 业务流程描述 11 1 1 2 2。</p>