内部审核检查表内部审核检查表

内部审核检查表内部审核检查表Tag内容描述：<p>1、内部审核检查表 编号：HC-8.2.2-04部门受审核部门领 导 层审核员张玉刚审核日期2008.4.22条款号检查内容审 核 记 录备注4.11.公司质量管理体系运行状况?自2008.5月运行QMS，任命张玉刚为管理者代表，全面实施QMS。建立七个部门，部门职责及人员分工均明确，按计划实施内审和管理评审，目前来看运行正常，体系范围：橡胶加工。 2.外包过程的识别、控制目前本公司：无外包过程。4.2.14.2.21本公司QMS文件分级及公司受控文件目录。二级文件：A：手册（程序文件）B：管理文件、技术文件、管理制度、记录等。按要求建立了受控文件清单20种，主。</p><p>2、编号：HJ-综-N06内部审核检查表受审核部门/人：综合部 梁艳辉 页码：1涉及条款检查内容检查结果记录检查结果5.5.1 职责和权限5.4.1质量目标简述部门质量职责？是否形成文件？是否审批？1、部门质量目标是什么？2、是否审批？是否体现二个承诺？综合部职责在手册中规定：a）负责人力资源控制，组织实施和监督检查；b）负责职工的培训工作，编制并组织实施年度职工教育培训计划，统筹安排全员培训工作；c）负责培训人员的档案管理及培训人员的考核工作；d）协助基地主任做好管理评审和质量管理体系内部审核，组织编制内部审核控制。</p><p>3、检 查 表受审核部门: 管理层 涉及要素: 标准要素审 核 内 容审 核 结 果1.2应用体系过程是否有删减？理由是否充分？4.1总要求1、本组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进QMS？2、本组织QMS所需过程是否被确定和纳入管理？生产过程间顺序及关系是否被确定和管理？有无外包过程？如何控制？3、组织QMS关键过程所需资源和信息是否充分，是否足以支持过程有效运行和监控？4、组织QMS及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？5、经营业务和产品生产要遵守哪些法律法规和标准？4.2.1 总则1、组织所建立。</p><p>4、扬州乐银合金科技有限公司内部审核检查表 表号：QR/LY-QCD8.2.2-002A 受审部门： 管理层 序号ISO9001条款检查内容检查方法检 查 记 录审核结果备 注14.1总则组织是否有文化的质量管理体系？相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？与质量管理体系相关的文件有多少？是否符合标准的要求？与受审部门相关的文件有多少？组织结构图、质量方针等是否保存完好？质量管理体系文件是否覆盖了标准的适用过程并符合其要求？过程间相互作用关系是否给予确定及描述？质量管理体系文件的内容是否满足ISO9001的要求。</p>