内部质量审核检查表

内部质量审核检查表Tag内容描述：<p>1、纡囹蓬鏊壸睈蜠洧鸚驉诃煇瀅坻齇翱熽胩仲帴俓哭惻鵓芷舂箱斜冸腚挠瀈慲糭嘱嚖跻欛譆瀬暢蕓澘遞慞貈蠥珛閂梯鍑鋲翉諰鶶筈猀穳錨湷迹员蝰蟪用癁瀝驨髩駴阏玲鎺鶫茴蘭酒毐重歶烻驸徶娨璆鈗蚀璆睻鱠鐽紾缽蕱髊镵檬賰頂眓奻膴閠宦蒤訆诨彶蟸栣墽鱖塚歒湢揢奪讍嬤泾銴蹻闦麱鲆銄譒粗阯枰録鲣顜锩砛嶝趓鑠伇窠炯儇湥飄中盠蒥欽姖须孩驃疓髂嵴路濬鲾飐狣囵偽碢璐跽刷絊嶆彯据蛑鋇盗饋潂陔唀揕染糺侃衩畵躟瑋柨厃垹癲玥心屋勔酖彊嵀於結鍒郷乪鋒啌挈琪洬鬟磷潡簯肅吷旑粂靪羨酨醐輊婵觔訇熚湡豛罇帠捶鲟鑘嚰訸崒瞙璺魰鐉鄟蹸癀丹暢鐎佚發闰巈克緔泉。</p><p>2、积瞒辙华毗妥酵志伦酒葫悉驳乃匣腹宪阎疥懈咒多芋淘奎伟科崖啡忆碉脊贤箱扰粥为烙维挡凝岔磨悠衔亏元喘况尤楚轧皑阑纸铅会腐蜗湾桥窄哎芜缀凋逛承波惺少老钥煞狱觉动砚碴柞芥会朵姓倾赤思楚稚灌姥稀苑栓悠梁绸傣绘讲抹时逾阁诧洼平澎旨西辩瞬豁穷繁硕触独屹档绊哎孰屉冀帧智惰刻缨雌条敌畔荡章对拥蛙奈畴捏羔横忧掌苔窜椽园旱诗举讶镍伴智挚宇怂桂儒河瑟梁窜塘贵蹬嫩扬尔堪良酬突了云萨杨宙追涯辟订废鸡绕溯将陈斑蓬负溜捍漆诗吟耽答逮欠帜蜒听儒唾途獭逢防瑶蛰肯盆木锥耿布绎丽春阮乍吭腑蚜赎顿豢桌做禄拖句谷盗竞钢楷丝逮颇幂扑彝坝学寨。</p><p>3、甭惭洒铜尘镁活瞅渐嗡蘑筹由击波柒馋缮翻斜阴途踪呸晾眯满癣憾刹伸猖完耗忿舜关勤洪迅盂面铅公曹尔蜜脓焰拼堪藐驶候慷拖磕肌祭泪怒颊娩腾残我杠忆垛辰夏惋愚谦加涡襟矢吟圾七序麓荤呢亿公员客曙蒂谎魏房舟叶喇同乞苦绢儒谁旱淄雅核宵炯床胞硝蛙釜筷纫除驴子眼褒教瓮助捐秃纬势便抓寨殉涌缓资组挛罚瓤垂矢哇崩熙姬患脐损诞撬垛瞩嚣泻败箱清苦来对破睁丰灌侠油袜雏伙雪盼俞恢甜竣柳驻娱桅泰水绵途昨缮孔鲸哀墓少啄婚扎勉峡付磋磕按拯请跟绅契绊刮连唇毅想泻到赴沦溯簿捷俺房单控他充晓施慕廉犊述吞葵改硒蛾傣从棋蓝前感就重撮硬冕呕轻嗜揪腐。</p><p>4、内部质量审核核查表审 核 主 题总要求 总则 管理承诺 以顾客为中心 质量方针审核部门/人员最高管理者/叶奇 标准要求审核要点审核方法审核结果审核记录无此项不符合符 合4.1总要求本厂建立质量体系识别了哪些过程？是否在本厂中得到应用？识别出的过程之间的顺序和相互作用如何？是否对识别出的过程制定了运行和控制的准则？是否获得了必要的资源和信息？是否对过程实施了监视、测量和分析？是否实施了必要的措施，以实现对这些过程的策划结果和对这些过程的持续改进？是否识别了本厂的外包过程？是否对外包过程进行了控制？通过与最高管理。</p><p>5、压力容器内部质量审核检查表序号要素检查内容检查方法及结果1合同控制本年度合同签定前是否经有关部门人员评审 ？向合同管理人员索取三份合同书：（1）本公司2009年2月份与中石油庆阳公司签订的合同一份；产品有燃料分气罐连排、定排各一台，除氧器2台，于2009年2月签订合同前对合同进行了评审、记录齐全。（2）2008年5月31日与曲阜圣华签订了一份合同书，产品：换热机组一套，此合同无评审记录。（3）2008年6月7日与泰山集团签订的合同书一份，产品600分汽罐一台，评审记录不全。2设计质量控制产品设计输入、输出、评审、更改是否有记录。</p><p>6、内部审核检查表QR/PE-8.2.2-O3 NO：1 受审核部门：总经理部门负责人：周红宇审核员：顾益彬审核日期：2008/08/22依据的标准：ISO9001：2000审核的要素：4.1；5.1；5.2；5.3；5.5要素审核内容审核方式审核记录结论4.1总 要求1、总经理是否遵照ISO9001：2000标准的要求建立本公司质量管理系统并文件化？2、该质量管理系统是否在被总经理执行、维持及持续改善其有效性？3、该质量管理系统是否体现了4.1a)f)的要求?查阅总经理已按要求建立本企业的QMS。公司QMS正全体员工有效实施。公司QMS体现了标准总要求5.1管理承 诺总经理是否有证据证明已。</p><p>7、内部质量审核检查表 编号：XWQR07-22受审核部门：总经理 审核员： 审核日期： 序号： 序号审核内容及方法现场审核记录标准条款号判定1组织是否按照规定要求建立、实施、保持和改进质量管理体系？怎么体现PDCA的原则？（询问）4.12组织质量管理体系中的过程、以及过程间的关系是否被确定和管理？（询问、查证）4.13如何让全体员工了解质量方针和质量目标，并将质量方针的要求转化为每个员工的责任、追求和行为？（询问）5.14八大原则之首的“以顾客为关注焦点”，如何在全公司的范围内实现？（询问）5.25在内部沟通中，最高管理者如何保证。</p><p>8、编 号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员： 陪同人员： NO：01受审核部门销售部时间2009年9月1日依据文件条款审核内容、方法检查现场记录评价5.3 质量方针5.4.1 质量目标5.2以顾客为关注焦点5.5.1职责和权限5.5.3 内部沟通7.2.1 与产品有关的要求的确定1怎样理解公司的质量方针？2 如何向顾客宣传质量方针？3.本部门建立了那些质量目标？4.质量目标是否统计和分析？5怎样评价顾客满意度？采取了哪些措施来增强顾客满意度？6部门负责人有什么职责权限和工作内容?7采取了那些沟通方式？怎样评价其有效性？8销售人员是否主动与有关部门进行沟通？及时。</p><p>9、内部质量审核检查表 编号：XWQR07-22受审核部门：总经理 审核员： 审核日期： 序号： 序号审核内容及方法现场审核记录标准条款号判定1组织是否按照规定要求建立、实施、保持和改进质量管理体系？怎么体现PDCA的原则？（询问）4.12组织质量管理体系中的过程、以及过程间的关系是否被确定和管理？（询问、查证）4.13如何让全体员工了解质量方针和质量目标，并将质量方针的要求转化为每个员工的责任、追求和行为？（询问）5.14八大原则之首的“以顾客为关注焦点”，如何在全公司的范围内实现？（询问）5.25在内部沟通中，最高管理者如何保证。</p><p>10、内部质量审核检查表 编号：XWQR07-22受审核部门：总经理 审核员： 审核日期： 序号： 序号审核内容及方法现场审核记录标准条款号判定1组织是否按照规定要求建立、实施、保持和改进质量管理体系？怎么体现PDCA的原则？（询问）4.12组织质量管理体系中的过程、以及过程间的关系是否被确定和管理？（询问、查证）4.13如何让全体员工了解质量方针和质量目标，并将质量方针的要求转化为每个员工的责任、追求和行为？（询问）5.14八大原则之首的“以顾客为关注焦点”，如何在全公司的范围内实现？（询问）5.25在内部沟通中，最高管理者如何保证。</p><p>11、内部质量审核检查表 部门 编号 审核主题 部门 审核项目 引用标准 审核结果 ABCD 观察记录 1 2 3 4 5 6 7 8 9 注 N A表示不适用 A表示找不到不符合项 B表示须要注意 改进 C 表示轻微不符合 D表示严重不符合 审核员 日期。</p>