内审计划表

内审计划表Tag内容描述：<p>1、个人住房贷款审批表 附表17 (试点版第1页)申请人/共同申请人姓名：_________________________申请贷款金额：______________ 成数________ 期限：____________还款计划：__等额 __递减 还款频率：__按月 __按季 每月应还款额：___________。</p><p>2、独立审计实务公告第7号 商业银行会计报表审计 第一章 总 则 第一条 为了规范注册会计师执行商业银行会计报表审计业务 明确工作要求 保证执业质量 根据 独立审计基本准则 制定本公告 第二条 本公告所称商业银行 是指。</p><p>3、独立审计具体准则第19号 与已审计会计报表一同披露的其他信息 第一章 总则 第一条 为了规范注册会计师查阅与已审计会计报表一同披露的其他信息 明确相关责任 保证执业质量 根据 独立审计基本准则 制定本准则 第二条。</p><p>4、表2 8 索引号 审计机关名称 重要性水平评估表 审计期间 项目名称 项目执行单位 项目 金额 初步确定重要性金额和比例 修订的重要性金额和比例 备注 资金平衡表 当年投资完成额 报表项目 审计人员 审计日期 复核人员。</p><p>5、独立审计实务公告第5号 合并会计报表审计的特殊考虑 第一章 总则 第一条 为了规范注册会计师执行合并会计报表审计业务 明确工作要求 保证执业质量 根据 独立审计基本准则 制定本公告 第二条 本公告所称合并会计报表。</p><p>6、业绩评价表 被评价单位 审计处 评价者 评价期 指标 分类 评价 指标 权重 指标类型 量化标准 得分 得分依据 打分标准 区间 生产 财务 部门管理费用 10 逆向指标 N N 1 3 90 100 1 3N 1 1 80 95 1 1N 0 9 70 85 0 9N。</p><p>7、国家建设项目工程造价审计概况表 表终 1 投资项目 单 位 工 程 名 称 建 设 规 模 投资项目 建设地点 送审单位 负责人 联系人 联 系 电 话 施 工 单 位 施工单位 负责人 联系人 联 系 电 话 送 审 造 价 送 审 日。</p><p>8、审 计 工 作 底 稿 被审计单位名称 编号 审计项目 编制人 编制日期 审计会计 时 间 复核人 复核日期 审计记录 审计结论 底稿附件名称 附表二 内审工作实施方案 年 号 签发 被审计单位 审计方式 审计负责人 部门会签。</p><p>9、实质性测试具体审计方案表 报表项目名称 重要性水平 实质性测试审计检查保证程度系数 总体规模 理论抽样规模 报表项目余额或发生额 R检查 货币精度 实际抽样规模 货币精度 测试程序 执行情况说明 工作底稿索引号 审。</p><p>10、河北飞达塑料股份有限公司 厂商评审计划表 分承包方评价和选择 第 页 共 页 编号 部门 年别 编制日期 修订日期 序号 分承包方名称 类别 提供产品 评审计划 月别 评审要求 评审部门 备注 第1次 第2次。</p><p>11、上海市电力公司市区供电公司 审计专职行为规范考评表 2004年12月 行为规范 非班员类 评分标准 被考核人姓名 许海珍 部门 监察审计部 岗位 审计专职 考核人姓名 徐金娣 部门 监察审计部 岗位 审计主管 考核期限 从 2。</p><p>12、个人消费贷款审批表 个人消费贷款审批表编号 申请人姓名 性别 年龄 出生年月 身份证号码 家庭电话 工作单位名称 部门 职务 工作单位地址 单位电话 邮编 户口所在地址 邮编 现居住地政 申请人月收入 元 家庭人口数 家。</p><p>13、部门 存档号 版本号 1 00 日期 共 1 页 第 1 页 年第 次 内部质量审核计划表 被审核部门 主管 代表 审核范围 涉及要素 审核日期 停留时间 审核员 不符合项追踪时间 1 内部追踪审核日期通常在签发不符合项报告之后一。</p><p>14、索引号 审计机关名称 审计风险分析汇总表 会计期间 被审计企业 账户名称 可取得的固有保证程度系数 可取得的内部控制保证程度系数 必须达到的实质性测试审计检查保证程度系数 审计人员 审计日期 复核人员 复核日期。</p><p>15、表2 3 索引号 审计机关名称 会计电算系统基本情况调查表 审计期间 项目名称 项目执行单位 硬件 情况 设备制造商 设备系列 型号 软件 情况 操作系统名 应用软件名 软件来源 程序修订和使用人 编写或修改程序人 应 用 方 面 凭证输入人 列明各类 凭证的输入 人姓名 打印明细账人 列明各明细账 的打印人姓名 打印总账人 打印 报表人 资金平衡表 项目进度表 专用账户报表 贷款 信贷 协定 执。</p>