企业信用审查流程图

企业信用审查流程图Tag内容描述：<p>1、方法：1、按照信用额规定回收应收帐款步骤：1、 开始业务时，信用控制员将客户黑名单输入系统。2、 赊销单在产品供应部处理。3、 系统发送装运指令或根据黑名单和信用额将其搁置。4、 信用控制员审查搁置名单。5、 销售经理解除订单搁置并要求销售人员填写收款保证书，选择继续搁置或取消订单。说明：对照信用额和赊销单搁置客户黑名单，审查赊销订单。输出：1、 发货装运2、 搁置订单名录信用审查输入：1、赊销订单宝洁公司中国/分销商核心工作流程流程： 会计 版本：1子流程： 信用控制 编号：6.2.2要素： 信用审查。</p><p>2、宝洁公司中国/分销商核心工作流程流程： 会计 版本：1子流程： 信用控制 编号：6.2.1要素： 建立信用额 地点：无核准赊销输入：1、信用额申请是否符合销售政策？答案是否符合可信标准？提议的信用额是否符合标准条件？输出：系统内建立信用额宝洁分 销 售客 户CSO财务部销售部管理系统部人力资源部总经理/经理。</p><p>3、信用额建立及信用控制标准流程4销售代表如果需要释放此订单，需向经理陈述理由，并填写收款保证写操作员/销售代表/分销商经理得到收款员的否定答复后5财务经理在同意释放的订单旁签批，并把搁置报表与收款保证书给分销商经理，分销商经理同意签字后，将收款保证书留财务出纳处，搁置订单报表交给操作员。操作员/财务经理/分销商经理同意签字后马上6操作员释放/取消此订单。信用额控制系统选择释放So：打印此订单/SO：取消此订单操作员7销售代表确认订单处理结果，并通知客户。销售代表每日上/下班前8财务出纳督促销售代表收回写了付款保证。</p><p>4、方法：1、按照信用额规定回收应收帐款步骤：1、 开始业务时，信用控制员将客户黑名单输入系统。2、 赊销单在产品供应部处理。3、 系统发送装运指令或根据黑名单和信用额将其搁置。4、 信用控制员审查搁置名单。5、 销售经理解除订单搁置并要求销售人员填写收款保证书，选择继续搁置或取消订单。说明：对照信用额和赊销单搁置客户黑名单，审查赊销订单。输出：1、 发货装运2、 搁置订单名录信用审查输入：1、赊销订单宝洁公司中国/分销商核心工作流程流程： 会计 版本：1子流程： 信用控制 编号：6.2.2要素： 信用审查。</p><p>5、方法：1、按照信用额规定回收应收帐款步骤：1、 开始业务时，信用控制员将客户黑名单输入系统。2、 赊销单在产品供应部处理。3、 系统发送装运指令或根据黑名单和信用额将其搁置。4、 信用控制员审查搁置名单。5、 销售经理解除订单搁置并要求销售人员填写收款保证书，选择继续搁置或取消订单。说明：对照信用额和赊销单搁置客户黑名单，审查赊销订单。输出：1、 发货装运2、 搁置订单名录信用审查输入：1、赊销订单宝洁公司中国/分销商核心工作流程流程： 会计 版本：1子流程： 信用控制 编号：6.2.2要素： 信用审查。</p><p>6、方法：1、按照信用额规定回收应收帐款步骤：1、 开始业务时，信用控制员将客户黑名单输入系统。2、 赊销单在产品供应部处理。3、 系统发送装运指令或根据黑名单和信用额将其搁置。4、 信用控制员审查搁置名单。5、 销售经理解除订单搁置并要求销售人员填写收款保证书，选择继续搁置或取消订单。说明：对照信用额和赊销单搁置客户黑名单，审查赊销订单。输出：1、 发货装运2、 搁置订单名录信用审查输入：1、赊销订单宝洁公司中国/分销商核心工作流程流程： 会计 版本：1子流程： 信用控制 编号：6.2.2要素： 信用审查。</p><p>7、立项调查1、实地调查，2个工作日完成2、客户报送调查资料资料初查1、基层银行有贷款意向2、客户报送担保申请书和相关资料后，成立项目组，2个工作日内初审并与客户联系确定调查时间风险评估进行资信评估、项目审查，制定反担保方案，出具是否担保的初步意见，5个工作日内完成客户申请1、项目忠告2、保密承诺3、客户口述情况登记发表1、登记有关情况2、发放担保项目申请书中小企业信用担保中心业务流程图解除担保1、客户归还贷款2、担保责任解除3、退风险保证金事中控制1、事中控制2、催收贷款银行发放贷款客户和银行签订借款合同，银行发。</p><p>8、中小企业信用担保贷款工作流程图流程框内容索引（一）办事指南有关贷款银行中投保上海分公司办公地址陆嘉浜路1054号16楼接待时间全年（二）办事指南静安区财政局企业科办公地址陕西北路1058号901室电话622788818902接待时间全年申请单位应提交的材料包括1、委托担保申请书；2、企业法人代表身份证明；3、企业税贷款企业提出申请，由贷款银行审核后，推荐给中投保上海分公司（一）区财政局根据中投保征询担保意见单进行审核（二）经分管领导审批后，将推荐意见反馈给中投保上海分公司（四）受理部门审核后，报区分局分管领导审批（三）JB13。</p><p>9、步骤：1、按照信用额规定回收应收帐款步骤：1、 从应收帐款处理程序中的收款报告获得预付款信息2、 信用控制员查核预付款是否控制转帐，否则通知产品供应部有关预付款订单事项。3、 从产品供应部获取预付款4、 信用控制员核查客户余额是否高于或等于订单金额，如是则发货装运。说明：对照预付款审查订单。输出：1、 发货装运2、 搁置订单名录预付款订单审查输入：应收帐款处理程序中的收款报告注明预付款信息宝洁公司中国/分销商核心工作流程流程： 会计 版本：1子流程： 信用控制 编号：6.2.3要素： 预付款订单审查。</p><p>10、步骤：1、按照信用额规定回收应收帐款步骤：1、 从应收帐款处理程序中的收款报告获得预付款信息2、 信用控制员查核预付款是否控制转帐，否则通知产品供应部有关预付款订单事项。3、 从产品供应部获取预付款4、 信用控制员核查客户余额是否高于或等于订单金额，如是则发货装运。说明：对照预付款审查订单。输出：1、 发货装运2、 搁置订单名录预付款订单审查输入：应收帐款处理程序中的收款报告注明预付款信息宝洁公司中国/分销商核心工作流程流程： 会计 版本：1子流程： 信用控制 编号：6.2.3要素： 预付款订单审查。</p><p>11、建筑施工企业安全生产许可证审查流程图安全生产许可证申报材料：（1）建筑施工企业安全生产许可证申请表一式二份；（2）企业法人营业执照原件及复印件；（3）企业设置安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员的文件和安全管理机构组成人员明细表；（4）建筑施工企业管理人员安全生产考核合格人员名单、考核合格证书复印件；（5）企业特种作业人员名单、操作资格证书原件及复印件；（6）企业管理人员和作业人员年度安全培训计划、培训考核人员明细；（7）企业从业人员工伤保险证明和当年施工项目投保意外伤害保险收据复印件；（8）施工。</p><p>12、获证企业年度报告及审查工作流程图开 始1、可到东莞市质量技术监督局网页（http:/qts.dg.gov.cn）下载申请表格；2、到东莞市质量技术监督局食品科索取。获证企业获得年度报告自查申报表在证书有效期内，每满1年前的1个月内企业递交年度报告资料重新递交资料5天补充材料申请材料是否齐全和符合法定形式是否符合受理不符合。</p><p>13、化工 轻工 建材企业重点监管建设项目安全设施 三同时 审查工作流程图 提供以下材料 1 安全许可申请书 2 可行性研究报告 3 工商营业执照或预先核准通知书 4 安全生产条件论证报告 县发改部门立项的化工 轻工 建材企业。</p>