审核检查表.

审核检查表.Tag内容描述：<p>1、http:/www.docin.com/sundae_meng质量、环境和职业健康安全管理体系审核检查表审核准则：ISO 14001:1996OHSAS18001相关法规审核日期：受审核部门：陪同人：要求事项检查项目提问文件查阅实施检查记录4.1总要求l 组织是否建立并保持了环境和职业健康安全一体化管理体系l 环境和职业健康安全一体化管理体系文件中是否有针对环境和职业健康安全问题的组织简介、厂区或社区简图、生产工艺简介、文件受控标识、发放清单、修改记录页l 最高管理者是否签署了环境和职业健康安全一体化管理体系文件发布令？l 环境和职业健康安全一体化管理体系文件。</p><p>2、产品审核检查表编号： 序号：受审产品名称驾驶员座椅产品图号1030DFH-6800010受审产品所在部门库房序号主要特性额定值系数检验结果抽样缺陷数缺陷分加权1座、靠颜色不一致5一致 一致 一致 一致 一致5252护面套装有皱1无皱 无皱 无皱 无皱 无皱553软垫泡沫外露5无外露 无外露 无外露 无外露 无外露5254滑道与座按装不紧固10紧固 紧固 紧固 紧固 紧固5505调角器调节不灵活10灵活 灵活 灵活 灵活 灵活5506座靠装饰线不对齐1对齐 对齐 对齐 对齐 。</p><p>3、 编号：HJ-综-N06内部审核检查表受审核部门/人：综合部 梁艳辉 页码：1涉及条款检查内容检查结果记录检查结果5.5.1 职责和权限5.4.1质量目标简述部门质量职责？是否形成文件？是否审批？1、部门质量目标是什么？2、是否审批？是否体现二个承诺？综合部职责在手册中规定：a）负责人力资源控制，组织实施和监督检查；b）负责职工的培训工作，编制并组织实施年度职工教育培训计划，统筹安排全员培训工作；c）负责培训人员的档案管理及培训人员的考核工作；d）协助基地主任做好管理评审和质量管理体系内部审核，组织编制内部审核控制。</p><p>4、 57FB002 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核通用检查表（过程模式）受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录一体化条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查2.4 质量/环境/职业健康与安全管理职能分配表4.2.1总则4.4.4文件4.4.4文件组织是否有文件的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式?。</p><p>5、质量管理体系审核检查表证据记录判定4.2.3文件控制是否符合质量管理体系要求的文件？ 符合GB/T 19001-2008的质量手册, 或质量手册并附带转换矩阵表文件控制清单或等同物是否建立了文件化的文件，确定下列所需的控制？a)在文件发布前得到批准，以确保适宜性?b)必要时，文件评估及更新并得到再次批准?c)确保识别文件的变更和现行修订状态?d)确保适用文件的相关版本在使用现场可得?e)确保文件保持清晰和易于识别?f)确保外来文件得到识别，并控制其分发?g)防止作废文件的非预期使用，如果它们因任何原因需要保留，则需加以适当的标识？ 文件批。</p><p>6、有限公司 表单名称：ISO/TS16949质量管理体系内部审核检查表 表单编号：FM-TS-048 A/0蕿羆羅葿蒅羅肇芁螃羄膀蒇虿羃节芀薅肂羂蒅蒁肁肄芈螀肀膆蒃蚆肀莈芆蚂聿肈薂薈蚅膀莄蒄蚄芃薀螂蚃羂莃蚈蚃肅薈薄螂膇莁蒀螁艿膄蝿螀罿荿螅蝿膁节蚁螈芄蒈薇螇羃芀蒃螇肆蒆螁螆膈艿蚇袅芀蒄薃袄羀芇葿袃膂蒃蒅袂芄莅螄袂羄薁蚀袁肆莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羁膅蚇羇肃莀薃羆芅膃蕿羆羅葿蒅羅肇芁螃羄膀蒇虿羃节芀薅肂羂蒅蒁肁肄芈螀肀膆蒃蚆肀莈芆蚂聿肈薂薈蚅膀莄蒄蚄芃薀螂蚃羂莃蚈蚃肅薈薄螂膇莁蒀螁艿膄蝿螀罿荿螅蝿膁节蚁螈芄蒈薇螇羃芀蒃螇肆蒆螁螆。</p><p>7、受审核部门 / 区域：质量管理基本要求、组织机构和职责 审核员：标准条号：3.1/3.2/3.3/3.4/4.1/4.2/4.3/ 审核日期： 年 月 日序号审核内容提示标准条号现场审核记录备注12345678910111213141516171819建立了哪些质量管理体系文件？问，查文件如何对质量管理体系中的各项活动进行策划？问如何检查、分析、改进质量管理活动的过程和结果？问是否建立质量方针？质量方针是否符合标准要求？是否与企业的经营管理方针相适应？是否体现企业的质量管理宗旨和方向？问质量方针是否得到传递、宣传和掌握？问如何对质量方针进行定期评审？如何进行。</p><p>8、供应商名称供应商名称 公司地址公司地址 审核员审核员 分数分数 75.0% 75.0% - 60.0% 60.0%不合格 FM1202/00 编制： 审核： 核准： 最终判定结果最终判定结果 合格 有条件合格等级等级 判断标准判断标准百分制总得分百分制总得分% 判断判断 总分数总分数 100 10.内部审核 4 11. 培训、环境与安全 11 8.制程控制、加工能力 25 9. 最终成品检验控制 7 6. 检查测量和测试设备 6 7. 设备保养 4 4. 采购和进料检验控制 9 5.仓库、标识和可追溯性 6 2. 文件、记录控制 10 3.合同评审 8 评审项目评审项目项目总分项目总分 供应商自我评供应商自我。</p><p>9、第 1 页，共 21 页 检检查查表表供供应应商商质质量量审审核核 Checklistsupplier audit 供应商名称/supplier name 产品型号/part no.审核日期/audit date 1、平平面面布布置置图图和和过过程程流流程程图图/Plant Layout and Process Flow Diagram NO.NO.文文 件件 要要 求求/document questions 评评价价 evaluate 记记录录/comments 1.1是否有最新版平面布置图？ is there a dated copy of the current floor plan readily available? 1.2 平面布置图上是否有所有装配、生产和检测岗位、原材料、半成品、成品的区域划 分？ does the fl。</p><p>10、供应商质量体系审核检查表 序号 问题 检查记录 得分 一 质量管理及职责 1 1 是否明确公司的质量管理机构和职责 A 组织机构明确 部门的职能得到有效履行 B 有专职质量管理部门及质量检验人员 C 质量管理负责人等职责分工明确 1 2 是否建立了质量分析会制度 A 定期召开公司内的质量会议 确认质量目标值的达成情况 B 领导把握质量状况 提出改善指示 C保存质量会议记录 确定需改进项目 且他们的。</p><p>11、质量管理体系审核检查表标准条款项 目 要 求应 提 供 文 件检 查 记 录评分要素4-质量管理体系4.1 总要求4.1.1组织是否按照ISO/TS 16949：2002的要求建立质量管理体系，并形成文件？（4.1）. 依据ISO/TS 16949：2002或转换矩阵编制的质量手册。查阅了根据体系的要求编制了质量手册4.1.2组织是否按照IS。</p><p>12、天德勤通用供应商培训教材-许磊质量管理体系审核检查表标准条款项 目 要 求应 提 供 文 件检 查 记 录得分：要素4-质量管理体系4.1 总要求4.1.1组织是否按照ISO的要求建立质量管理体系，并形成文件？（4.1）. 依据ISO或转换矩阵编制的质量手册。4.1.2组织是否按照ISO的要求实施和保持已建立的质量管理体系？（。</p><p>13、 内审检查表 CQSY/ QR822-02-09 受审部门生产车间审核日期质量体系标准ISO9001:2008依据体系文件1、 质量管理体系文件2、 法律法规/顾客要求3、 ISO9001：2008审核员审核过程5.管理职责 6.资源管理 7.5生产和服务的提供涉及文件条款审核项目及要求审核方法审核记录审核结果5.3质量方针5.4.1质量目标5.5.1职责和权限5.5.3内部沟通6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.5.1生产和服务提供的控制。</p><p>14、会议记录审核检查表项目编号：审核产品：编号检查内容YNNA备注1会议记录标题符合规范。2会议记录有时间、主题、出席人员、缺席人员、主持人和记录人描述。3会议布置的任务有明确的责任人和完成时间。4会议记录有与会人员的确认记录。5会议记录中描述的问题进入问题跟踪表。检查日期检查人1。</p><p>15、食品安全和质量管理体系审核检查表 编号JLQR/-A-34第一组： 杨永江、刘洪亮 第二组： 于光 、王伟 组长： 刘洪亮审核准则：n CAC食品卫生通则HACCP体系应用准则n 美国HACCP实施指南n 出口速冻果蔬食品生产企业注册卫生规范 BRC食品安全全球标准 n ISO9001：2008 ISO22000：2005 公司HACCP计划审核日期：2008.12.6ISO9001条款检查内容检查方法检查结果记录提 问文件查阅现场检查4.2.1总则组织是否有文件化的质量和食品安全管理体系？相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？与质量和食品安全管理体系相关的文件有多少？是否符合标。</p>