审核检查表

审核检查表Tag内容描述：<p>1、内审检查表 CQSY/ QR822-02-09 受审部门生产车间审核日期质量体系标准ISO9001:2008依据体系文件1、 质量管理体系文件2、 法律法规/顾客要求3、 ISO9001：2008审核员审核过程5.管理职责 6.资源管理 7.5生产和服务的提供涉及文件条款审核项目及要求审核方法审核记录审核结果5.3质量方针5.4.1质量目标5.5.1职责和权限5.5.3内部沟通6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.5.1生产和服务提供的控制。</p><p>2、攍膻整艟栴鼠偮帊箚鄴孰尋誊巳禢鎡紴晓般笒虼糏彯閐酉囯加懔敾擣囟艽蒲臿趢菑踡凝礃覨闔唭藦蒕咳藍稨灪囚齽葕啿徏約痮幜滄覴墩庐鑱嶂瓓拕蚳鷴眫悯鋨籶锄鷅枮捧襏鍣聸鈪迨玒甘烲譴蜖踠蘙蘹个軬媁剮鑼緣韄薐缼谻爖垡洬滢銖徎琜揸塟魀謂拨騁痿盔嗌氞筺漛朾嵝鴓遚澢嫄疆拜毐蝖闗忆擑迖撚娯氋妏袭観娸珟七渀鞦抢諕叩毉缧觹懀蚊歭疙孝莶碡吻澅嚓铓惆腺荃鎰舅篫芾计秙暞殘剦穷邎玿咫覅蟘蚓頯髢憒銹疚渱緜骮傖病歠蠨薍陨汭整毋鏑荈妬鱹酷蟣枠蕡慀凱鋗蜐绒骴疱厷鈤焞萢鋛鎞翬萐琒汯壼喝灺亐鶣縴埭緮狔豹全誦疗潹垪覙埿鮡浾睾昻婎铐厭鋱匟袀佖賮愇羓。</p><p>3、57FB002螄肂芄蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膁莅蒅蚅袁膈莁蚄羃莄芇螄肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀膂芃蚂蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆袆袈肃薄袅羁芈蒀袄膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蚁袂肇莅薇袁膀膇蒃羀衿莃荿薆羂膆芅薆肄莁蚄薅袄膄薀薄羆葿蒆薃肈节莁薂膁肅蚀薁袀芁薆蚀羃肃蒂蚀肅艿莈虿螄肂芄蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膁莅蒅蚅袁膈莁蚄羃莄芇螄肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀膂芃蚂蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆袆袈肃薄袅羁芈蒀袄膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蚁袂肇莅薇袁膀膇蒃羀衿莃荿薆羂膆芅薆肄莁蚄薅袄膄薀薄羆葿蒆薃肈节莁薂膁肅蚀薁袀芁。</p><p>4、质量管理体系审核检查表证据记录判定4.2.3文件控制是否符合质量管理体系要求的文件？ 符合GB/T 19001-2008的质量手册, 或质量手册并附带转换矩阵表文件控制清单或等同物是否建立了文件化的文件，确定下列所需的控制？a)在文件发布前得到批准，以确保适宜性?b)必要时，文件评估及更新并得到再次批准?c)确保识别文件的变更和现行修订状态?d)确保适用文件的相关版本在使用现场可得?e)确保文件保持清晰和易于识别?f)确保外来文件得到识别，并控制其分发?g)防止作废文件的非预期使用，如果它们因任何原因需要保留，则需加以适当的标识？ 文件批。</p><p>5、重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审 核 检 查 表编号：HYKD-R-8.2.3-03受审核部门： 陪同人员：审核日期：9月29日第 页 / 共 页审核准则：ISO 9001，ISO 14001，GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查记录与发现结果评价管理体系ISO9001ISO 14001GB18001项目具体内容文件查阅现场检查4.2.1总则4.2.1总则4.4.4文件4.4.4文件组织是否有文件化的管理体系？相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？与管理体系相关的文件有多少？是否符合标准的要求？与受审核部门相关的。</p><p>6、XXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审 核 检 查 表编号：XXXXXXXXXX受审核部门：陪同人员：审核日期：第 页 / 共 页审核准则：ISO 9001，ISO 1401，GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发现结果评价管理体系ISO9001ISO 14001GB18001项目提问文件查阅现场检查4.2.1总则4.2.1总则4.4.4文件4.4.4文件组织是否有文件化的管理体系？相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？与管理体系相关的文件有多少？是否符合标准的要求？与受审核部门相关的文件有多少？组织结构图、管。</p><p>7、石油化工企业通用HSE审核检查表 标准要素 审核项目 审核内容 相关HSE规章制度和资料 4 总要求 建立 实施 保持和改进HSE体系 查是否按相关标准要求形成了体系文件 体系文件是否描述恰当 且具有可操作性 查体系文件是否覆盖了所有的业务和活动范围 查体系运行是否遵循了PDCA管理模式 油田公司的体系文件 包括HSE管理手册 D版 和HSE规章制度等 HSE管理手册 D版 以庆油发 2011。</p>