审计部岗位职责

审计部岗位职责Tag内容描述：<p>1、审计部工作职责(2012 年制订)第一章 总则 第一条 为了加强公司(以下简称“公司”)内部审计工作的管理，提高审计工作质量，实现审计工作规范化，根据中华人民共和国审计法、企业内部控制基本规范、关于贯彻执行审计规范的通知和国家有关政策法规及公司章程的有关规定,结合公司内部审计工作实际，,制定本制度。第二条 内部审计工作的目的: 1、监督公司经营政策、方针以及财务管理制度、财经纪律的贯彻执行。 2、 纠正相关部门在执行公司实现总体目标过程中的偏差，实现公司利益与股东权益最大化。 3、审查违规行为，保护企业资金、财产的安。</p><p>2、部门职能审计监察组部门名称：审计监察组上级部门：审计监察部下属岗位：审计监察员部门本职：组织完成各类项目审计和监察任务。主要职能：（1） 执行国家审计法律、法规和有关的统一财经制度，参与制订公司内部审计监察制度并贯彻执行。（2） 根据确定的审计或监察对象，编制审计或监察计划与方案，经批准后组织实施。（3） 按规定和工作程序保质保量按时完成审计监察任务，并出具详尽的审计报告。（4） 监察被审计对象严格执行审计决定。（5） 对正在进行的严重损害公司利益、违反财经法规和其他规章制度的行为，立即采取应急措施处理并。</p><p>3、审计部部门职责：主要职责与工作任务:1、拟定和完善公司内部审计管理制度、审计流程，制订年度审计计划及季度计划；2、对公司及子公司的日常重要业务活动进行事前、事中、事后审计，根据主管领导要求进行专项审计；3、对公司及子公司的资金、财产的安全及完整进行审计和监督；4、参与项目工程有关的招标；5、工程计价方式确定审核；6、审计和监督施工合同、设计变更、工程签证、工程预算、工程决算；7、审计和监督大额采购工程；8、审计和监督与财务收支有关的经济活动、会计账务处理、成本核算等；9、审计财务预算的执行和决算情况；10、。</p><p>4、审计部部门职责1、审计国家法律、法规和单位规章制度的执行情况；2、审计分公司、相关单位经营目标责任的履行情况；3、分公司、部室及相关单位主要负责人的离任审计；4、审计分公司、部室及相关单位内部控制制度的建立、健全和执行情况；5、审计有关合同、协议的合法和履行情况；6、审计财务收支计划的执行和会计核算、会计决算情况；7、其他需要审计的事项。审计部审计人员岗位职责审计部部长岗位职责1、全面负责审计部的工作，严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度，依法实施内部审计工作。2、制定并完善内部审计管理制度。3、负。</p><p>5、审计部部门职责及岗位职责一、审计部部门职责1、内部审计部门应当履行以下基本职责：（1）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；（2）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等；（3）在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为；（4）至少每季。</p><p>6、审计督查部经理、副经理、审计专员、督查专员岗位责任书 职务名称：经理直接上级：总裁工作性质：行政管理人员工作职责：1、 制定并提交本部门年度工作计划、人员计划；2、 负责本部门员工的考评，培训指导、选拔人才；3、 主持推动审计部管理流程和规章制度的建设，负责制定审计工作手册和业务标准，促进审计流程规范化；4、 定期组织召开审计工作会议，传达上级指示，并听取下属审计人员汇报工作；5、 领导督促协助下属员工开展审计工作；6、 对审计结果进行审核，并负责向集团总裁汇报；7、 对重大审计项目，亲自参与组织实施；8、 完。</p><p>7、部门职能审计部部门名称：审计部上级部门：财务总监下属部门：审计室、商务审核室部门本职：对集团内发生业务及会计账务审计核查主要职能：1. 制定集团审计制度及审计部工作规定、工作计划报批后执行。2. 全面审计集团财务收支及各项经营管理活动。3. 审计集团内部会计凭证、帐薄、报表的合理、合规、合法性。4. 审计集团预算报告及内外经济合同。5. 审计预测、决策方案及经济活动分析报告。6. 审计计算机记账情况。7. 审计下属公司销售收入、成本费用、经费支出情况。8. 审计保健品公司、制药公司及集团公司的往来业务。9. 负责集团对外。</p><p>8、岗位描述审计部经理岗位名称：审计部经理直接上级：财务总监直接下级：审计室主管、商务审核室主管本职工作：公司审计、商务审核工作的组织管理直接责任：1. 正确及时地传达上级指示和文件精神，并遵照贯彻执行。2. 向上级报告审计部真实情况，并代表审计部投诉。3. 在权限范围内批阅公司有关文件。4. 检查与审计部有关国家审计法规，公司规章制度的执行情况。5. 主持审计部例会，参加相关会议。6. 制定审计部工作目标、计划报批后执行。7. 制定下属岗位描述并界定其工作。8. 根据国家有关法规制定审计部工作程序并报批后执行。9. 按审计。</p><p>9、审计监察部经理职务说明书职务名称：审计监察部经理职务编号：YG-SJ-01直属上级：总裁所属部门：工资级别：直接管理人数：1人岗位目的：总管公司的审计、法律和党务工作工作内容：1. 负责本部和下属全资公司、控股公司的审计工作；2. 负责参股公司必要的股东审计工作；3. 负责公司预算的审计；4. 负责公司的对外法律事务，所有法律合同的审核工作；5. 解决公司的经济纠纷；6. 负责公司的党建工作（包括党员和党组织的业务建设、思想建设、作风建设、组织建设等工作，以及党员的管理工作）；7. 完成领导交办的其它工作。8. 对本部门员工的。</p><p>10、岗位描述审计部经理岗位名称：审计部经理直接上级：财务总监直接下级：审计室主管、商务审核室主管本职工作：公司审计、商务审核工作的组织管理直接责任：1. 正确及时地传达上级指示和文件精神，并遵照贯彻执行。2. 向上级报告审计部真实情况，并代表审计部投诉。3. 在权限范围内批阅公司有关文件。4. 检查与审计部有关国家审计法规，公司规章制度的执行情况。5. 主持审计部例会，参加相关会议。6. 制定审计部工作目标、计划报批后执行。7. 制定下属岗位描述并界定其工作。8. 根据国家有关法规制定审计部工作程序并报批后执行。9. 按审计。</p><p>11、34 内部审计员职位说明书职业名称战略研究员文件编号GZSM-D17编制核准生效日期一、 基本资料职务名称职员所属部门审计部直接上级职位经理定员人数1人辖员人数直接下级职位二、 职位关系可直接晋升的职位审计部经理可晋升至此的职位可相互轮换的职位外部审计岗位职员三、 工作说明1工作概要具体负责对控股公司内部进行审计。2 工作内容类别内容考核标准1全权(1) 根据部门工作目标，制定个人工作目标和计划；(2) 向上级领导机关和上级审计部门报告审计工作，完成其委托的审计任务；(3) 对侵占国有资产，损害国家利益，损害投资者利益及违反。</p><p>12、审计主管职位名称审计主管职位代码所属部门审计部职 系职等职级直属上级薪金标准填写日期核 准 人职位概要:制定并实施审计计划，完成公司各项经营、财务审计及专项审计。工作内容:根据公司的工作目标拟定公司的审计计划，开展各类经营审计工作及专项审计工作；收集审计证据、编制审计工作底稿，准备审计报告；审阅财务报告及工作底稿，确认会计记录的真实可靠性以及是否符合会计准则的要求；监督、检查公司制度的落实情况；指导下属员工所使用的审计程序和审计方法，培训审计人员使其了解国家财务准则要求；跟踪审计建议的执行，实施后续。</p><p>13、集团审计法律部管理变革参阅文件之一集团审计法律部职能及岗位职责说明书一、 工作职能（一）审计职能1、制定集团内部审计制度，包括审计政策、程序和方法。2、制定集团内部审计机构设置原则、内部审计人员任用标准。3、编制集团内部审计工作规划和年度审计计划。4、集中统一管理集团经营业务范围内的所有审计事项，协调集团与政府审计机关、社会中介组织的关系。5、审查集团本部和下属公司各项业务活动过程及相关财务活动的真实性、合法性、效益性。6、测试和评价集团本部和下属公司内部管理与控制制度的健全性和有效性。7、审查集团本部。</p><p>14、财务审计员职务说明书一、基本资料 资料编号1、职务名称：财务审计员 2、直接上级：稽查审计部经理3、所属部门：稽查审计部 4、辖员人数：0人5、定员人数：2人 6、薪资标准：技术类 二、工作内容1、职务说明（逐项说明工作任务、职责、权限、执行标准）编号工作内容及职责权限执行标准1参加审计小组对下属公司财务收支及经济责任的定期审计执行公司各项规章制度2参加审计小组对离任经理实施离任审计执行公司各项规章制度3对各种渠道发现的违纪、违规行为进行专题审计执行公司各项规章制度4对项目公司的项目开发、经营情况进行跟踪检查执行。</p><p>15、纪监审计部副部长岗位说明书岗位名称纪监审计部副部长岗位编码部门纪监审计部岗位编制任职条件最低学历： 本科相关资格证书： 专业知识：掌握财会、审计知识，熟悉国家内部审计规定和企业管理制度业务了解范围：了解公司经营生产流程、纪检监察知识，相关法律法规政策工作经验年限：5年以上本岗位所涉及业务相关工作经验；23年造船业务相关部门或本部门下级岗位的管理工作经验能力要求：沟通关系： 公司外部相关单位：中船集团公司、广州管理局财务部、审计处部门内部相关岗位：纪监审计部监察室下属各岗位公司内部相关部门及岗位：公司领。</p><p>16、纪监审计部部长岗位说明书岗位名称纪监审计部部长岗位编码部门纪监审计部岗位编制任职条件最低学历： 大专相关资格证书： 专业知识：掌握纪检监察知识、内部审计规范，；熟悉相关政策法律、法规，熟悉财会知识业务了解范围：了解造船流程及企业管理知识工作经验年限：5年以上本岗位所涉及业务相关工作经验；3年造船业务相关部门或本部门下级岗位的管理工作经验能力要求：沟通关系： 部门内部相关岗位：部门内各岗位公司内部相关部门及岗位：公司领导各事业部主管领导岗位职能部门主管领导岗位公司外部相关单位：中船集团公司纪检组、监察。</p><p>17、纪监审计部部长助理岗位说明书岗位名称纪监审计部部长助理岗位编码部门纪监审计部岗位编制任职条件最低学历：大专相关资格证书：专业知识：掌握纪检监察知识、内部审计规范，；熟悉相关政策法律、法规，熟悉财会知识熟悉查处知识和技巧业务了解范围：了解造船流程及企业管理知识工作经验年限：3年以上本岗位所涉及业务相关工作经验；2年以上造船业务相关部门或本部门下级岗位的管理工作经验能力要求：沟通关系： 部门内部相关岗位：纪监审计部审计室下属各岗位公司内部相关部门及岗位：公司领导各党总支（支部）干事、书记各单位行政领导。</p><p>18、财会审计部部长职位说明书财会审计部部长职位说明书 岗位名称财会审计部部长所在部门财审部 直接上级财务副总直接下级无 岗位定员1 人所辖人员无 一、职责与工作任务：一、职责与工作任务： 职责表述：制定财会审计部年度工作计划与阶段工作 计划并完成工作总结 占全部工作时间的百分比： % 根据公司发展战略和经营计划的要求制定本部门年度工作计划，并完成工作总结 职职 责责 一一 工 作 任 务 根据公司阶段业务特点和本部门实际情况制定阶段工作计划，并完成工作总结 职责表述：指导监督公司的财务管理工作占全部工作时间的百分比：20%。</p><p>19、岗位描述审计部经理岗位名称：审计部经理直接上级：财务总监直接下级：审计室主管、商务审核室主管本职工作：公司审计、商务审核工作的组织管理直接责任：1. 正确及时地传达上级指示和文件精神，并遵照贯彻执行。2. 向上级报告审计部真实情况，并代表审计部投诉。3. 在权限范围内批阅公司有关文件。4. 检查与审计部有关国家审计法规，公司规章制度的执行情况。5. 主持审计部例会，参加相关会议。6. 制定审计部工作目标、计划报批后执行。7. 制定下属岗位描述并界定其工作。8. 根据国家有关法规制定审计部工作程序并报批后执行。9. 按审计。</p><p>20、努力了的才叫梦想，不努力的就是空想！如果你一直空想的话，无论看多少正能量语录，也赶不走满满的负能量！你还是原地踏步的你，一直在看别人进步。职位说明书经营管理审计专员基本情况职位名称经营管理审计专员职位编号所属部门审计监察部直接上级审计监察部总经理直接下属职位名称无职位设置目的评价并改善公司风险管理体系、控制体系、治理体系工作职责1. 为指定审计计划提供资料2. 经营管理审计作业3. 经营计划审核4. 经营计划执行情况考核5. 高管人员任职经济责任审计6. 舞弊案件调查7. 协助财务审计、投资审计作业8. 对已完成项目进。</p>