审计部经理岗位

审计部经理岗位Tag内容描述：<p>1、审计部经理岗位说明书 岗位名称 审计部经理 岗位编号 所在部门 审计部 岗位定员 1 人 直接上级 分管高层领导 岗位重要程度 直接下级 财务审计岗、管理审计岗 所辖人员 3 人 岗位分析日期 2004 年 11 月 本职：按照国家政策法规、公司制度，全面履行审计部监察室的审计监察、业务审核职责，负责协调 集团公司本部各部门、各下属公司与审计部监察室的审计、监察关系，以及集团公司对外审计、监察 关系，对集团公司审计管理工作承担应有的管理责任 职责与工作任务： 职责表述：负责组织制定集团公司内部审计规章制度,包括审计政策、程 序和方。</p><p>2、膆莀袂膃芈薆螈膂莁莈蚄膁膀薄蚀膀芃蒇罿腿莅蚂袅膈蒇蒅螁膈膇蚁蚇袄艿蒃薃袃莂虿袁袂肁蒂袇袁芄螇螃袁莆薀虿袀蒈莃羈衿膈薈袄袈芀莁螀羇莂薇蚆羆肂荿薂羅膄薅羀羅莇莈袆羄葿蚃螂羃腿蒆蚈羂芁蚁薄羁莃蒄袃肀肃蚀蝿聿膅蒂蚅聿芈蚈薁肈蒀蒁罿肇膀莄袅肆节蕿螁肅莄莂蚇肄肄薇薃膄膆莀袂膃芈薆螈膂莁莈蚄膁膀薄蚀膀芃蒇罿腿莅蚂袅膈蒇蒅螁膈膇蚁蚇袄艿蒃薃袃莂虿袁袂肁蒂袇袁芄螇螃袁莆薀虿袀蒈莃羈衿膈薈袄袈芀莁螀羇莂薇蚆羆肂荿薂羅膄薅羀羅莇莈袆羄葿蚃螂羃腿蒆蚈羂芁蚁薄羁莃蒄袃肀肃蚀蝿聿膅蒂蚅聿芈蚈薁肈蒀蒁罿肇膀莄袅肆节蕿螁肅莄莂。</p><p>3、财务稽核部(合规经营部)审计主管职务说明书档案编号：一、基本资料1、职务名称：审计主管 2、直接上级：主管副总裁 3、所属部门：财务稽核部 4、薪金等级： 5、薪金水平： 6、辖管人数： 7、定员人数： 1 10、工作分析人员： 11、分析日期： 12、批准人：二、工作概要2.1 岗位目的组织开展公司各项审计业务。2.2 职务说明编号 工作内容 消耗时间1、 组织对总部各部门及分支机构的专项审计、离任审计、年度审计、经营状况审计、可行性报告审计等各项审计工作；2、 拟订审计计划、审计目标、范围及内容；3、 与被审计方的联系协调，收集相应。</p><p>4、审计督查部经理、副经理、审计专员、督查专员岗位责任书 职务名称：经理直接上级：总裁工作性质：行政管理人员工作职责：1、 制定并提交本部门年度工作计划、人员计划；2、 负责本部门员工的考评，培训指导、选拔人才；3、 主持推动审计部管理流程和规章制度的建设，负责制定审计工作手册和业务标准，促进审计流程规范化；4、 定期组织召开审计工作会议，传达上级指示，并听取下属审计人员汇报工作；5、 领导督促协助下属员工开展审计工作；6、 对审计结果进行审核，并负责向集团总裁汇报；7、 对重大审计项目，亲自参与组织实施；8、 完。</p><p>5、岗位描述审计部经理岗位名称：审计部经理直接上级：财务总监直接下级：审计室主管、商务审核室主管本职工作：公司审计、商务审核工作的组织管理直接责任：1. 正确及时地传达上级指示和文件精神，并遵照贯彻执行。2. 向上级报告审计部真实情况，并代表审计部投诉。3. 在权限范围内批阅公司有关文件。4. 检查与审计部有关国家审计法规，公司规章制度的执行情况。5. 主持审计部例会，参加相关会议。6. 制定审计部工作目标、计划报批后执行。7. 制定下属岗位描述并界定其工作。8. 根据国家有关法规制定审计部工作程序并报批后执行。9. 按审计。</p><p>6、审计部副经理职务说明书工作名称审计部副经理直接上级审计部经理定员人所辖人员人工资水平分析日期分析人批准人工作描述工作概要通过对各级子公司、投资公司的经济活动进行审计监督，促进公司建立健全有效的自我约束和监督机制，促进各经营单位遵守国家法律和公司规章制度，改进管理，降低风险，提高效益，保证其经济活动的真实性、合法性、效益性工作职责拟定部门年度审计项目计划，对审计项目进度进行总体协调和控制协助部门经理拟定公司内部审计规章制度和内审工作发展规划组织实施审计项目，对审计项目的审计计划、工作底稿和审计报告。</p><p>7、财务审计部经理职务说明书岗位名称财务审计部经理岗位编号所在部门财务审计部岗位定员1人直接上级财务总监职系直接下级总帐和报表会计、成本会计、材料会计、销售会计、管理会计、内部审计、出纳、资金管理、分厂成本统计工资等级所辖人员11人岗位分析日期2003-12-18本职：负责建立科学、有效的财务管理体系和内部控制制度，统筹安排会计核算、财务管理及内部审计的各项事宜，促进财务资源和财务状况最优化，保证资产的安全完整职责与工作任务：职责一职责表述：负责组织拟定公司会计制度、各项资产管理制度和内部控制制度工作时间百分比。</p><p>8、岗位描述审计部经理岗位名称：审计部经理直接上级：财务总监直接下级：审计室主管、商务审核室主管本职工作：公司审计、商务审核工作的组织管理直接责任：1. 正确及时地传达上级指示和文件精神，并遵照贯彻执行。2. 向上级报告审计部真实情况，并代表审计部投诉。3. 在权限范围内批阅公司有关文件。4. 检查与审计部有关国家审计法规，公司规章制度的执行情况。5. 主持审计部例会，参加相关会议。6. 制定审计部工作目标、计划报批后执行。7. 制定下属岗位描述并界定其工作。8. 根据国家有关法规制定审计部工作程序并报批后执行。9. 按审计。</p><p>9、审计部经理岗位业绩考核指标组成表指标类别考核指标信息来源考评人权重考评标准业绩指标部门工作报告部门报告直接上级10%1份/季度；由直接上级按照以下方面对报告考核：考核因素：报告上交及时（10分），报告数据准确（10分），内容全面（20分），问题分析（20分），公正客观（20分），建议合理（20分）本项得分为：考评期内所有工作报告的平均分数（百分制）*本项权重系数（30%）对部门审计报告负责，无重大违规行为漏查备注：重大违规行为指情节严重，给公司带来损失超过50万的违规行为董事会直接上级20%由董事会查实确定重大违规行为漏。</p><p>10、审计部经理岗位能力与态度考核指标组成表能力指标指标一：领导能力权重：30%指标三：计划和组织权重：20%指标五：团队发展权重：10%指标二：专业知识和技能权重：30%指标四：沟通能力权重：10%态度指标指标一：是否有责任感，愿意承担更多责任权重：30%指标三：是否注重协作，发挥团队精神权重：20%指标五： 是否及时准确向上级汇报工作权重：10%指标二：是否关注公司长期的发展方向及长期目标的实施权重：20%指标四：处理问题是否全面周全权重：20。</p><p>11、审计部综合审计室主管岗位能力与态度考核指标组成表能力指标指标一：专业知识和技能权重：40%指标三：准确性权重：20%指标五：沟通能力权重：10%指标二：解决问题的能力权重：20%指标四：团队合作权重：20%态度指标指标一：是否认真完成任务权重：30%指标三：是否及时准确向上级汇报工作权重：20%指标五：处理问题是否全面周到权重：10%指标二：是否虚心好学，要求上进权重：20%指标四：是否有责任感，愿意承担更多责任权重：20。</p><p>12、审计部经理岗位职责说明书 审计经理是企业财务的 电子眼 他的职责是及时发现资产和资金使用 业务和管理流程上的漏洞 采取预警措施 为企业避免不必要的损失 工作的特点要求他们既要熟悉内部审计 财务 税务等专业工作。</p>