审计检查表

审计检查表Tag内容描述：<p>1、太原钢铁（集团）公司安全审计评价检查表 仓库仓库安全审计检查表序号检查项目检查内容标准依据实际情况1管理1-1 安全管理1-1-1有健全的安全管理制度。1-1-2 仓库建筑、相关器材经过病虫害防治处理，如：白蚁的防治。</p><p>2、1能源审计现场检查表序号 审计项目 内 容 审 计 情 况 评 价一 用能状况和能源流程按照内容能源购入贮存、加工 转换、 输送分配、最终使用的四个环节，根据用能单位的生产机构设置，通过交流和察看整个系 统、各个 车间的能源输入量和 输出量，计算当量值，了解企业能源的消费状况和能源流向。1 购入贮存 根据用能单位统计的能源消耗种类、数量和能源消耗 统计 表，考察 购入能源状况和审计期初、期末贮存量、贮存消耗及能源流向，全面了解审计期内能源消费状况。2 加工转换 考察输入能源实物量和输出能源品种、量的情况，了解各单元输入。</p><p>3、能源审计现场检查表 序号 审计项目 内 容 审 计 情 况 评 价 一 用能状况和 能源流程 按照内容能源购入贮存 加工转换 输送分配 最终使用的四个环节 根据用能单位的生产机构设置 通过交流和察看整个系统 各个车间的能。</p><p>4、第 1 页 共 21 页 然后操作系统审计检查表然后操作系统审计检查表 WINDOWS sp sp3 安全审核安全审核 被审核部门被审核部门审核人员审核人员审核日期审核日期2013 12 21 陪同人陪同人 员员 序序 号号 审核项目审核项目审核步骤审核步骤 方法方法审核结果审核结果 补充说补充说 明明 改进建议改进建议 1 补丁安装 情况 1 security updates are miss。</p><p>5、Supplier Audit Questionnaire For New and Existing Suppliers 供应商名称： 审计日期： 供应商地址 联系人（名字/职位）： 联系电话 传真号码 电子邮箱 已获证书 ISO9001 ISO14001 HACCP GMP 颁发单位 证书有效期 供应商性质： 现有供应商 潜在供应商 供应 的物质/服务。</p><p>6、太原钢铁 集团 公司安全审计评价检查表 仓库 仓库安全审计检查表 序号 检查 项目 检查内容 标准 依据 实际 情况 1 管理 1 1 安全管理 1 1 1有健全的安全管理制度 1 1 2 仓库建筑 相关器材经过病虫害防治处理 如 白蚁的防治 1 1 3 有自动报警系统 立体库有喷淋灭火系统 GB T21072 2007通用仓库等级 1 2 管理制度落实 各项制度得到贯彻落实 运作 质量 客户投诉。</p><p>7、工业煤气工业煤气安全审计检查表序号检查项目检查内容标准依据实际情况1管理1-1有煤气设施的单位应建立以下制度：1-1-1煤气设施技术档案管理制度，将设备图纸、技术文件、设备检验报告、竣工说明书、竣工图等完整资料归档保存；1-1-2煤气设施大修、中修及重。</p><p>8、然后操作系统审计检查表WINDOWS sp sp3 安全审核被审核部门审核人员审核日期2013-12-21陪同人员序号审核项目审核步骤/方法审核结果补充说明改进建议1补丁安装情况1 security updates are missing.113 security updates are missing. 4 service packs or update rollups are missing.没有更新设置自动更新2主要帐户策略审查密码长度最少8位，密码周期最长为90天0没有设置密码策略设置密码策略，把密码长度最小值设置为8，密码最长存储期设置为903审核策略对所有帐户登录事件进行审核对所有的帐户管理事件进行审核对所有登录事件进行审核审。</p><p>9、江苏大生电气工程有限公司2016 年度内审计划NO:16-01审核目的评价本公司建立的质量、环境和职能健康安全管理体系是否符合有关标准和策划的要求，是否得到有效的实施，是否有效满足公司管理方针和目标，并为体系的改进提供依据。审核准则GB/T19001-2008质量管理体系 要求GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范 ；GB/T240012004环境管理体系 要求及使用指南 ；GB/T280012001职业健康安全管理体系 规范 ；公司 B/O 版管理手册、程序文件；法律法规及标准；其他相关文件。审核范围质量管理体系范围：送变电工程施工、安装和服务。删减：G。</p><p>10、工业煤气 工业煤气安全审计检查表 序号 检查 项目 检查内容 标准 依据 实际 情况 1 管理 1 1有煤气设施的单位应建立以下制度 1 1 1煤气设施技术档案管理制度 将设备图纸 技术文件 设备检验报告 竣工说明书 竣工图等。</p><p>11、AIX操作系统审计检查表AIX 安全审核被审核部门审核人员审核日期配合人员序号审核项目审核步骤/方法审核结果补充说明改进建议1检查软件更新情况执行下面命令：#lslpp l 列出已安装的软件清单*（依root ,usr,share分） #lslpp L 列出已安装的软件清单*(不分类。</p><p>12、Supplier Audit Questionnaire For New and Existing Suppliers 供应商名称： 审计日期： 供应商地址 联系人（名字/职位）： 联系电话 传真号码 电子邮箱 已获证书 ISO9001 ISO14001 HACCP GMP 颁发单位 证书。</p>