审计流程

审计流程Tag内容描述：<p>1、叮叮小文库XX集团离任审计流程根据董事会或集团总裁指令进行离任审计立项离职人绩效考核记录离职人岗位说明书出具报告期限离职性质确定并组成审计小组，下发审计通知书离任人提交任期履职报告审计小组拟定审计方案被审计单位准备资料提交资料并承诺。</p><p>2、采购审计流程业务流程概要采购业务流程将包括以下审计子项：供货商 / 承包商的选择和档案管理采购定价采购计划的订立、审批及修改采购合同的订立、审批及修改购货程序应付账款的购货付款 购货的入库和退回 费用的处理（费用的审批、报销和截止）本章所指采购不包括固定资产的采购（固定资产采购见。</p><p>3、流程审计与流程优化,姓名：杨伟时间：2015.7,第一部分,流程基础知识回顾,第二部分,流程审计介绍,流程优化介绍,第三部分,大纲,流程是为达到期望的管理或业务目标，在一定输入资源基础上，通过明确的组织、人员执行并。</p><p>4、审计管理151 审计管理业务流程1511 内部审计管理流程部门步骤总经理总结审计阶段准备审计阶段实施审计阶段关键步骤说明审计部主管审计工作组根据审计任务和企业规划，审计部主管负责组建审计工作组根据审计任务和被审计单位的实际情况，审计工作组制定审计方案，而后交审计部主管审核再交总经理审批审计工作组设计审计工作所用表单审计工作组向被审计单位签发审计通知单审计工作组按照计划方案展开各项现场审计审计工作组在审计过程中如实记录审计结果审计工作组组长根据审计结果编制审计底稿，交审计部主管审核审计工作组组长编制审计报。</p><p>5、内部审计五大流程包括审前准备 审计实施 审计报告 后续审计和成果运用 审计方法不仅仅是取证方法 而且是一个完整的体系 审计人员与被审人员都有各自的心态表现 审计人员应及时掌握被审人员的心态 并适时调整自己的。</p><p>6、建工集团有限公司离任审计流程 根据董事会或集团总裁指令进行离任审计立项 离职人绩效考核记录 离职人岗位说明书 出具报告期限 离职性质 确定并组成审计小组 下发审计通知书 离任人提交任期履职报告 审计小组拟定审。</p>