审计人员岗位说明书

审计人员岗位说明书Tag内容描述：<p>1、天马行空官方博客：http:/t.qq.com/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632集团财务中心主审计员岗位手册岗位编号：岗位目的负责公司的审计工作及相关工作岗位职责1、 客观公正，实事求是，廉洁奉公，保守秘密2、 参与制订子公司、销售分公司以及基建、设备、技改等项目的审计工作计划3、 负责审计项目的具体实施4、 审核审计工作底稿，负责编制审计工作报告5、 负责具体审计项目质量、进度及费用控制6、 领导安排的其他工作关键业绩指标指标项目量化目标指标权重审计项目计划完成率100%30%审计费用降低5%10%审计工作报告数据计算差。</p><p>2、材料稽核人员岗位职责1、负责监督公司采购部采购流程的执行;2、负责审查公司采购合同的签订及执行情况,3、负责审计核实采供部提交的材料采购价格，寻找价格可降空间，与采购部形成互相制约的材料进购约束机制；4、负责审查采购业务中各种违规,违纪行为,维护公司经济利益.5、经常走访市场，掌握材料市场第一手价格资料，为公司降低成本把好关 6、建立材料采购价格台帐，并经常更新7、直接向总经理负责，公正公平的对采购部的工作作出评价8、完成领导临时交办的其它工作。二、材料报销单的填写财务报账上采购必须按要求在票据上注明材料详细。</p><p>3、专项审计岗位说明书（员工）岗位编号：岗位名称专项审计所属部门运营保障部直接主管内部审计中心主任直接下属编写日期编写部门内部审计中心（运营保障部）工作目的：为实现企业发展目标，在企业战略发展规划、财务法规及集团财务制度的指导下，对集团及所属公司的经济活动的过程进行审计、监督。建立资金运行过程的事前、事中、事后监督机制，以期获得企业最大效益。工作职责为保障专项审计制度的正确实施，及时监督和规范有关工作。对各种监督和审计报告的正确性、完整性、公正性负责对企业采购比价情况、投资项目、基建项目、领导或业务。</p><p>4、审计职务说明书岗位名称审计员岗位编号所在部门审计监察部岗位定员2直接上级审计监察部部长工资等级直接下级无岗位分析日期本职：在部长的领导下开展审计工作职责与工作任务: 职责一职责表述：按要求开展审计工作工作结果分送单位工作任务做好充分的审计准备，组织收集被审计单位相关资料，进行全面的审计调查分析，编制审计工作底稿根据工作底稿，分析总结审计情况，与各级相关人员充分沟通，形成结论，出具审计报告，并监督实施审计报告部长根据审计报告结果，经领导同意，做出审计决定，并对审计决定的执行情况进行监督职责二职责表述。</p><p>5、35. 外部审计员职位说明书职业名称战略研究员文件编号GZSM-D18编制核准生效日期一、基本资料职务名称职员所属部门审计部直接上级职位经理定员人数1人辖员人数直接下级职位二、 职位关系可直接晋升的职位审计部经理可晋升至此的职位可相互轮换的职位内部审计岗位职员三、 工作说明1工作概要具体负责对控股公司下属集团公司进行审计。2 工作内容类别内容考核标准1全权(1) 根据部门工作目标，制定个人工作目标和计划；(2) 对下属国有企业和控股企业的国有资产、负债、损益进行审计监督(3) 根据审计法、会计法和会计工作准则，对下属企业的财。</p><p>6、YM集团有限公司监察审计部审计员岗位说明书岗位编号：JCSJ03岗位名称审计员所属部门监察审计部直接上级监察审计部部长编写日期20030303编写部门监察审计部工作目的为发挥审计的监督、管理、防护、评价和建设职能，促进集团经营管理水平的提高，实现增产节约，提高经营效率，建立和健全集团的审计体系，开展审计工作，保证集团的生产经营活动的规范有效地运行。工作职责参与制定审核、规范和实施审计相关管理制度和规程，保证集团公司财务和有关经营活动规范有效地进行。1. 建立和健全集团公司的审计体系，并落实、执行；2. 参与制定并实施。</p><p>7、职位说明书基本情况职位名称审计专员职位编号所属部门审计处直接上级审计处处长职位设置目的揭示潜在风险，实现公司目标工作职责和工作内容1. 开展公司的经济效益审计2. 开展公司的财务管理审计3. 开展公司的投资项目审计4. 开展对公司各单位负责人的经济责任审计和离任审计5. 进行公司比价采购的监督工作6. 对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责7. 完成上级交办的其他任务办公设备个人专用市内电话、台式电脑（互联网接入）部门共用长途电话、打印机公司共用复印机、传真机、机动车辆工作关系汇报定期向审计处处长汇报审计方面工。</p><p>8、审计人员职务说明书审计人员职务说明书 岗位名称岗位名称 审计人员岗位编号 所在部门审计部岗位定员 直接上级审计部部长职系财会职系 直接下级无 所辖人员无岗位分析日期 本职本职： ： 负责对公司内各项经济活动进行内部审计监督等工作；负责对事业部和子公司的经济活动进行审计监督； 参与有关经济活动的讨论和项目的决策工作 职责与工作任务：职责与工作任务： 职责表述：负责对公司内各项经济活动进行内部审计监督。 工作时间百分比：40% 组织对公司内的财务收支实施审计； 组织对公司经营及投资效益情况实施审计； 组织对公司基建、。</p><p>9、牧羊集团有限公司监察审计部审计员岗位说明书岗位编号：JCSJ03岗位名称审计员所属部门监察审计部直接上级监察审计部部长编写日期20030303编写部门监察审计部工作目的为发挥审计的监督、管理、防护、评价和建设职能，促进集团经营管理水平的提高，实现增产节约，提高经营效率，建立和健全集团的审计体系，开展审计工作，保证集团的生产经营活动的规范有效地运行。工作职责参与制定审核、规范和实施审计相关管理制度和规程，保证集团公司财务和有关经营活动规范有效地进行。1. 建立和健全集团公司的审计体系，并落实、执行；2. 参与制定并实。</p><p>10、职位说明书经营管理审计专员基本情况职位名称经营管理审计专员职位编号所属部门审计监察部直接上级审计监察部总经理直接下属职位名称无职位设置目的评价并改善公司风险管理体系、控制体系、治理体系工作职责1. 为指定审计计划提供资料2. 经营管理审计作业3. 经营计划审核4. 经营计划执行情况考核5. 高管人员任职经济责任审计6. 舞弊案件调查7. 协助财务审计、投资审计作业8. 对已完成项目进行后续追踪9. 经济合同的审核10. 部门内务工作工作内容1. 定期收集、分析公司、分公司及控股子公司经营信息，为指定审计计划提供资料2. 根据审计目。</p><p>11、审计岗岗位说明书岗位名称审计岗岗位编号所在部门监察审计科岗位定员直接上级监察审计科科长工资等级直接下级无薪酬类型所辖人员无岗位分析日期本职：协助科长管理审计工作，组织审计活动，处理日常审计事务职责与工作任务: 职责一职责表述：拟定医院审计规章制度工作任务根据工作需要，拟定医院各项审计规章制度，经审批后实施了解制度执行中存在的问题，修订审计规章制度职责二职责表述：开展各种审计调研活动工作任务制定审计调研方案，研究医院管理热点难点问题开展审计调研活动汇总、筛选调研资料拟定审计调研报告，提出审计建议职责。</p><p>12、岗 位 说 明 书（员工）岗位编号：岗位名称经营审计所属部门运营保障部直接主管内部审计中心主任直接下属编写日期编写部门运营保障部工作目的：为实现企业发展目标，在企业战略发展规划、财务法规及集团财务制度的指导下，对集团及所属公司的经济活动的过程进行审计、监督。建立资金运行过程的事前、事中、事后监督机制，维护企业的合法权益不受侵害，促进企业经济效益的提高。工作职责为了保障企业经营运作，对企业经营和管理体系进行监督和审计；负责监审工作的计划、实施和总结负责有关制度、规范的制订、修订对职责范围内监审工作开展。</p><p>13、职位说明书经营管理审计专员基本情况职位名称经营管理审计专员职位编号所属部门审计监察部直接上级审计监察部总经理直接下属职位名称无职位设置目的评价并改善公司风险管理体系、控制体系、治理体系工作职责1. 为指定审计计划提供资料2. 经营管理审计作业3. 经营计划审核4. 经营计划执行情况考核5. 高管人员任职经济责任审计6. 舞弊案件调查7. 协助财务审计、投资审计作业8. 对已完成项目进行后续追踪9. 经济合同的审核10. 部门内务工作工作内容1. 定期收集、分析公司、分公司及控股子公司经营信息，为指定审计计划提供资料2. 根据审计目。</p><p>14、努力了的才叫梦想，不努力的就是空想！如果你一直空想的话，无论看多少正能量语录，也赶不走满满的负能量！你还是原地踏步的你，一直在看别人进步。专项审计岗位说明书（员工）岗位编号：岗位名称专项审计所属部门运营保障部直接主管内部审计中心主任直接下属编写日期编写部门内部审计中心（运营保障部）工作目的：为实现企业发展目标，在企业战略发展规划、财务法规及集团财务制度的指导下，对集团及所属公司的经济活动的过程进行审计、监督。建立资金运行过程的事前、事中、事后监督机制，以期获得企业最大效益。工作职责为保障专项审计。</p><p>15、努力了的才叫梦想，不努力的就是空想！如果你一直空想的话，无论看多少正能量语录，也赶不走满满的负能量！你还是原地踏步的你，一直在看别人进步。35. 外部审计员职位说明书职业名称战略研究员文件编号GZSM-D18编制核准生效日期一、基本资料职务名称职员所属部门审计部直接上级职位经理定员人数1人辖员人数直接下级职位二、 职位关系可直接晋升的职位审计部经理可晋升至此的职位可相互轮换的职位内部审计岗位职员三、 工作说明1工作概要具体负责对控股公司下属集团公司进行审计。2 工作内容类别内容考核标准1全权(1) 根据部门工作目标，。</p><p>16、经理基本情况职位名称审计部经理职位编号所属部门审计部直接上级财务总监直接下属审计专员职责1. 负责贯彻和执行国家有关内部审计的各项政策、精神、制度2. 负责编制本部门的工作计划，保证部门工作任务落实3. 负责组织集团总部财务情况以及内控制度的内审工作4. 负责组织对集团下属公司的财务情况（财务计划、资产、负债、损益等）以及内控制度的执行情况进行审计和监督5. 负责组织对集团外派人员的经济责任进行审计和监督6. 负责组织对集团基建工程项目的预算、预算执行情况和决算进行审计和监督7. 负责组织对地市整合资产的评估工作，。</p><p>17、努力了的才叫梦想，不努力的就是空想！如果你一直空想的话，无论看多少正能量语录，也赶不走满满的负能量！你还是原地踏步的你，一直在看别人进步。财务稽核部(合规经营部)审计主管职务说明书档案编号：一、基本资料1、职务名称：审计主管 2、直接上级：主管副总裁 3、所属部门：财务稽核部 4、薪金等级： 5、薪金水平： 6、辖管人数： 7、定员人数： 1 10、工作分析人员： 11、分析日期： 12、批准人：二、工作概要2.1 岗位目的组织开展公司各项审计业务。2.2 职务说明编号 工作内容 消耗时间1、 组织对总部各部门及分支机构的专项审计、。</p><p>18、精品资料网（http:/www.cnshu.cn） 25 万份精华管理资料，2 万多集管理视频讲座 精品资料网（http:/www.cnshu.cn）专业提供企管培训资料 审计人员职务说明书审计人员职务说明书 岗位名称岗位名称 审计人员岗位编号 所在部门审计部岗位定员 直接上级审计部部长职系财会职系 直接下级无 所辖人员无岗位分析日期 本职本职： ： 负责对公司内各项经济活动进行内部审计监督等工作；负责对事业部和子公司的经济活动进行审计监督； 参与有关经济活动的讨论和项目的决策工作 职责与工作任务：职责与工作任务： 职责表述：负责对公司内各项经济活动。</p><p>19、岗位描述审计室主管岗位名称：审计室主管直接上级：审计部经理直接下级：审计员本职工作：审计工作的组织实施直接责任：1. 正确传达上级指示和文件精神，并遵照执行。2. 向直接上级报告审计室的真实情况，并代表审计室投诉。3. 在权限范围内，批阅有关文件。4. 检查与审计室有关的制度执行情况。5. 制定审计室工作目标，计划，报批后执行。6. 制定下属岗位描述，并对下级工作进行界定。7. 制定审计室工作程序，报批后执行。8. 根据审计室工作目标向下级布置审计工作。9. 根据工作需要对审计室人员进行调配，并报人事部备案。10. 审批下级。</p><p>20、努力了的才叫梦想，不努力的就是空想！如果你一直空想的话，无论看多少正能量语录，也赶不走满满的负能量！你还是原地踏步的你，一直在看别人进步。YM集团有限公司监察审计部审计员岗位说明书岗位编号：JCSJ03岗位名称审计员所属部门监察审计部直接上级监察审计部部长编写日期20030303编写部门监察审计部工作目的为发挥审计的监督、管理、防护、评价和建设职能，促进集团经营管理水平的提高，实现增产节约，提高经营效率，建立和健全集团的审计体系，开展审计工作，保证集团的生产经营活动的规范有效地运行。工作职责参与制定审核、规范和。</p>