药品采购流程

药品采购流程Tag内容描述：<p>1、新药采购申请流程为了进一步规范我院新药采用申请、审批程序，依据我院药事管理委员会有关制度，现将新药申请流程进一步说明如下：1. 临床一级业务科室均有新药申请的资格，各业务科室不得分成门诊、急诊、病房及专业小组等亚单位提出申请。各临床科室需经过缜密调查、认真研究，慎重提出新药采用申请。2. 新药申请人需具备副主任医师以上任职资格。申请科室审批人为该科室行政主任或主持工作的副主任。申请人和审批人不得为同一个人。3. 临床各业务科室根据专科特殊需要提交专科用药申请。中成药一般由中医科提申请。西医科室申请中药注。</p><p>2、县人民医院药品采购供应管理制度与流程 （2012年11月修订）一、药械科在院药事管理与药物治疗学委员会的领导下，按照全省药品网络采购要求，负责全院的药品采购储存和供应工作，其它科室和个人不得自购、自制、自销药品。 二、药库由专人管理，应设置药品保管及药品采购人员负责药品的采购、验收、保管工作。库房保管采购人员应具备良好的政治思想素质和专业技术知识，严格执行相关的法律法规。 三、采购药品必须向证照齐全的生产、经营批发企业采购，选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位，采购办必须将供货单位的证照复印件。</p><p>3、采购部,质量管理部,财务部,储运部,采购员与供应商洽 谈、签订采购合同,药品采购流程,生成电子采购预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单 要求验收药品,打印验 收报告单,验收报告单,保管员 填写仓位,药品入库,收集药品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与 进仓单进行勾兑 打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,贷记应付申请单, 增值税发票,是,是否属急调 不备库存品种,否,按照有关要求验收药品 打印验收报告单, 填写临时仓位,药品入库,药品。</p><p>4、精品文档 购进操作流程 第一 确定采购的商品 由供货方在采购部领填 首次经营药品审批表 并交采购部经理 总经理签字后交质管员审核资料 所需资料清单见下方备注 第二 质管部凭已签字的 首次经营药品审批表 所填写的信息收集相关企业和品种资料 资料符合规定的建档 资料不符合规定的 质管员提供所需资料清单 补齐后建档 第三 送货时 提供加盖供货单位质量章的同批次检验报告单 三个月后正式实施 备注 对首营企。</p><p>5、采购部 质量管理部 财务部 储运部 采购员与供应商洽谈 签订采购合同 药品采购流程 生成电子采购预报单 采购合同 电子采购预报单 按照电子采购预报单要求验收药品 打印验收报告单 验收报告单 保管员填写仓位 药品入库 收集药品信息录入系统 电子验收信息 采购员确认验收信息 采购员打印进仓单 进仓单 记帐 在途商品帐 提供增值税发票 与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单 记帐 应付账 要求供应商送货 贷。</p><p>6、采购部,质量管理部,财务部,储运部,采购员与供应商洽 谈、签订采购合同,药品采购流程,生成电子采购预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单 要求验收药品,打印验 收报告单,验收报告单,保管员 填写仓位,药品入库,收集药品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与 进仓单进行勾兑 打印待记应付申请单,记帐,应付账。</p>