质量管理体系部门检查表

质量管理体系部门检查表Tag内容描述：<p>1、受审核区域 审核员 部门 现场审核日期 年 月 日 序号 检查内容 标准 章节号 文件审查 现场审查记录 备注 1 删减的范围 手册中是否阐明 2 删减的理由是否充分 合理 删减是否不影响组织提供 满足顾客和适用法规要求。</p><p>2、内部审核检查表内部审核检查表 YW 12 06 审核区域领导层审核员日期 第 页 共 页 序 号 要素审核内容审核方法审核记录评价 1 ISO9001 4 1 总要求 组织是否识别质量管理体系所需的过程 并 确定这些过程的顺序和相互关系 组织是否按标准建立 实施 保持和改进了 质量管理体系 让最高管理者描述一下 管理体系包含的过程 谈谈公司管理体系是如 何建立 实施 保持和 改进的 2 ISO90。</p><p>3、附件2-1质量管理体系认证企业检查表一、企业基本情况企业名称法定代表人企业地址所在地邮 编组织类型生产 销售 其他组织机构代码企业性质行政机关事业单位社会团体国有独资股份有限公司股份有限责任公司 股份合作公司合伙企业 个人独资企业其他质量部门名称负责人传 真。</p><p>4、质量技术工作（月度）检查细则（过程的监视和测量）表Q/C8231No. 检查部门公司质量技术部检查时间年 月 日检查组长检查人：被检查单位检查项目文件、记录管理（4.2.3，4.2.4）检查要点：1、 文件的。</p><p>5、注：合格不作标记，不合格在备注中打“”受审核区域（管理部门、技术部门）： 审核员：部门： 现场审核日期： 年 月 日序号检查内容标准 章节号文件审查现场审查记录备注1质量管理体系所要求的文件是否控制？4.2.32是否编制了文件控制程序？3文件的发放前是否批准，有谁来批准，如何保证文件的适用性、充分性？4.2.3 (a、c)4如何对文件审核和更新，更新的文件是否重新获得批准？4.2.3 (b)5文件的发放范围如何确定？6如何保证文件的使用的场合得到有效版本？4.2.3 (d)7外来文件如何管理，是否以作标识？外来文件是否控制其分发？4.2.3 (f)8。</p><p>6、精品文档 质量管理体系内部审核检查表 审核组长 审核员 受审核部门 部门接待人员 审核日期 标准 条款 审 核 要 点 及 方 法 客 观 证 据 评 定 4 1 总要求 8 1 8 5 1 1 请管代谈谈QMS的策划 运行时间及QMS建立前后的。</p><p>7、质量管理体系审核检查表证据记录判定4.2.3文件控制是否符合质量管理体系要求的文件？ 符合GB/T 19001-2008的质量手册, 或质量手册并附带转换矩阵表文件控制清单或等同物是否建立了文件化的文件，确定下列所需的控制？a)在文件发布前得到批准，以确保适宜性?b)必要时，文件评估及更新并得到再次批准?c)确保识别文件的变更和现行修订状态?d)确保适用文件的相关版本在使用现场可得?e)确保文件保持清晰和易于识别?f)确保外来文件得到识别，并控制其分发?g)防止作废文件的非预期使用，如果它们因任何原因需要保留，则需加以适当的标识？ 文件批。</p><p>8、内部审核检查表 YW-12-06 审核区域 领导层 审核员 日期 第 页 共 页 序号 要素 审核内容 审核方法 审核记录 评价 1 ISO9001 4.1总要求 组织是否识别质量管理体系所需的过程，并确定这些过程的顺序和相互关系。</p><p>9、内部质量体系审核检查表编号: QR-008-03受审核过程 体系的策划、方针、目标得管理 受审核部门 总经理审核准则 ISO9001、体系文件、适用于产品的法律法规 审核日期 2015.7.8 审核员ISO9001条款 检查内容 提 问 检查结果组织是否有文件化的管理体系？相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？与管理体系相关的内外环境、过程是否发生了变化？体系文件等是否随之发生修改，是否符合标准的要求？管理体系过程所需的资源和信息是否充分，足以支持过程的有效运行和控制？管理体系及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否。</p>