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文档简介

预防措施控制程序编写日期审核日期批准日期1目的11针对公司潜在的可能出现的问题，分析原因，采取一定的预防措施，确保质量管理体系持续改进。2适用范围21适用于本公司预防措施的制定、实施及验证等过程的控制。3定义无4职责41质量管理体系内各相关部门负责分析问题产生的可能性及其原因。42相关部门负责预防措施的制定。43相关部门负责预防措施的实施。44总经理室分管成员负责验证预防措施的实施效果。5工作程序51质量管理体系内可能存在的问题的预防511任何员工发现有问题或潜在的可能发生的问题，立即填写一份预防措施报告,交给其总经理室分管成员。512总经理室分管成员调查实际情况后，认为上述建议合理，则召集有关人员讨论并分析原因，共同制定预防措施，相关部门确保预防措施的实施。513总经理室分管成员验证预防措施实施的效果。52潜在不合格产品的预防521每月月初技术管理中心根据上月的客户满意度调查表、质量事故纠正报告、投诉记录表等资料来源，确定潜在的不合格，填写预防措施报告，交给总经理室分管成员审阅，并提交管理例会讨论。522根据客户满意度调查表、质量事故纠正报告、投诉记录表等统计资料显示，销售部门和技术管理中心共同分析客户现在和将来的需求和期望，协同相关部门找出重要不合格或可能有不断增加趋势的不合格记录，并填写预防措施报告，相关部门分析原因，确定责任归属。523责任部门和其总经理室分管成员共同制定预防措施。524责任部门确保预防措施的实施。525各相关总经理室分管成员亲自验证预防措施实施的效果。53各总经理室分管成员对预防措施的有效性作确认，查原有的潜在的不合格现象是否得到改善。531预防措施实施有效，如需进一步巩固效果，由预防措施的实施部门提出，按文件控制程序修改相关的文件，并记录存档列入管理评审项目。532当预防措施无效或效果不明显,相关部门主管召开会议,重新落实合适的预防措施,再重复本程序之51、52。54预防措施实施的有关资讯、效果提交管理者代表，用于管理评审。6相关文件61文件控制程序QPTM0010017使用表格71客户满意度调查表QPMK01100172质量事故纠正
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