压缩机生产项目可行性研究报告

目录第一章总论1第二章项目建设必要性5第三章市场预测与建设规模8第四章项目建设地点与基本条件24第五章技术方案、设备方案和工程方案28第六章总图运输及公用辅助工程35第七章劳动安全与消防42第八章节能篇46第九章环境影响分析49第十章拟建项目招标方案54第十一章组织机构与劳动定员57第十二章项目实施进度安排61第十三章投资估算及资金筹措62第十五章经济和社会效果分析72第十六章结论74第一章总论11项目名称及承办单位111项目名称环保节能制冷压缩机组生产项目112承办单位河北制冷设备有限公司113承办单位概况河北制冷设备有限公司成立于2013年7月，住所市区和平中路9号1幢13层，法定代表人刘，注册资本叁佰万元，经营范围制冷压缩机制造、销售。12编制依据产业结构调整指导目录2011年本；投资项目可行性研究指南编写组编制的投资项目可行性研究指南（试用版）；国家发改委、建设部联合颁发的建设项目经济评价方法与参数第三版；装备制造业调整和振兴规划实施细则（国务院办公厅2009年5月）；国家和省、市有关工厂建设的政策、法规、规定、规范；项目法人提供的工艺、公用设施及经济方面的设计基础资料；可行性研究报告编制委托书。13项目概况131建设地点项目拟选址在阜城县经济开发区西区。场区地质条件良好，交通便利，给排水、供电等配套设施完善，适宜本项目建设。132建设规模根据市场需求分析和预测，结合项目法人资金、技术条件和配套设施条件，建设年产4万套环保节能制冷压缩机组项目。133建设内容项目总占地面积24967214平方米（折3745亩），新增建筑面积134173平方米，主要包括生产车间、仓库、办公研发中心及宿舍等配套附属设施；购置设备300台套，主要为生产设备、检测设备、配电消防等辅助设备。134项目实施进度本工程拟定工期3年，2014年2月至2017年1月。135劳动定员项目建成运营后预计共需各类人员1250人，其中生产工人1113人，公司管理层9人，技术人员34人，研发人员40人，科室及后勤服务人员54人。136项目总投资本项目总投资125000万元人民币，包括建设投资9459950万元（其中建筑工程费20425万元，设备购置安装费58732万元，土地购置费561765万元，工程建设其他费用281748万元，基本预备费700737万元），建设期利息841615万元，流动资金2198435万元。137资金筹措项目估算总投资（含流动资金）125000万元，其资金来源企业自筹75000万元，银行借款50000万元。138主要经济技术指标主要经济技术指标表序号指标名称单位指标备注1项目总资金万元12500011总投资万元125000序号指标名称单位指标备注111建设投资万元9459950112建设期利息万元841615113流动资金万元21984352房屋建筑物指标21占地面积亩3745022投资强度万元/亩2526023建筑面积平方米13417324容积率计算面积平方米21965825建筑占地面积平方米10646926道路占地面积平方米2000027堆场占地面积平方米10073328容积率08829建筑密度43210绿化面积平方米2247049211绿地率9212行政办公所占比例13项目资金来源万元125000311自有资金万元7500000312借款万元5000000其中银行贷款万元50000004财务数据41营业收入（含税）万元23000042年均营业税金及附加万元9845943年均增值税万元98458644年均总成本费用万元1826946645其他费用万元46年均利润总额万元364748947年均所得税万元91187248年均税后利润万元273561749总投资收益率3011410资本金净利润率41095项目投资所得税前指标51投资回收期年552含建设期52财务净现值万元914055953财务内部收益率2891136项目投资所得税后指标61投资回收期年61662财务净现值万元560936763财务内部收益率23381364盈亏平衡点（生产能力利用率）4094第4年139结论项目符合国家宏观经济政策和产业政策，符合市和阜城县工业发展总体规划和相关政策，对于调整当地产品结构、增加就业机会及提高企业效益等具有十分重要的意义，其社会效益显著。从财务盈利能力分析看，投资利润率、投资利税率、成本费用利润率均较理想，财务内部收益率大于行业基准收益率，财务净现值大于零，表明项目具有一定的盈利能力；从清偿能力分析来看，项目具有较强的清偿能力；从财务不确定性分析看，项目具有一定的抗风险能力。因此，项目从财务上讲是可行的。第二章项目建设必要性21建设背景随着时代的发展，制冷技术在工业、农业、科学技术及国防等领域具有越来越重要的作用，制冷与空调行业已经成为衡量一个社会经济实力、科技水平与人民生活质量的重要标志之一。与其他的技术型产业一样，环境保护、经济发展与技术进步的要求也是制冷空调产业发展的推动力。目前制冷空调业所面临的最重要的问题，也可以说最大的挑战与机遇就是如何实现环保与节能的产品发展目标。在环境保护方面，全球普遍关注的问题是，由臭氧层破坏和温室效应引起的日趋恶化的地球环境。蒙特利尔协议书的签署及其后相继通过的修订条例，都表明了世界各国对环境问题的普遍认知和国际上政府间的共识。这些协议的直接效果就是停止以及限制CFCS和HCFCS的使用，从而可以降低非环保型制冷剂的排放对大气的影响。在能源方面，自上世纪70年代的石油危机开始，全球的能源供求矛盾不但没有减轻，而且日趋突出。储量有限却不可再生的化石能源依然控制着世界经济发展的命脉，原油价格的飚升，战争的频繁出现，无不与能源的供求有关。在加大可再生能源的研究、开发与规模化利用的力度的同时，各种节能技术的推广应用就显得尤为重要，而制冷与空调行业又是关注的重点之一。以家用空调为例，在我国一些大城市中，空调的用电量已占居民用电量的4050，刚刚过去的夏季电慌，再次敲响了节能的警钟。在国外，美日等工业发达国家的中央空调系统的全年能耗已占整个建筑物总能耗的40至60，我国空气调节的耗电总量及其所占比重正处于增长期，节能任务任重道远。因此，探索、研究、开发、实践制冷与空调行业的新技术，以适应我国“节能优先”的能源战略的发展要求以及“资源持续利用、环境不断改善”的社会发展目标，是制冷行业义不容辞的责任。压缩机的技术发展主题可以归结为以下两点在环境保护方面，空调和制冷系统正采用包括HFC和天然制冷剂在内的对环境无害的制冷剂；在节约能源方面，空调和制冷工业的每一次技术进步都体现在节能型压缩机和高效运行的制冷系统的问世。河北制冷设备有限公司提出环保节能制冷压缩机组生产项目，可为制冷行业提供所需要的环保节能制冷压缩机组，有利于完善制冷产业链，提升企业的竞争能力，实现更大的经济、社会和环境效益，有利阜城工业经济区机械加工水平的整体提升。22建设必要性（1）市场发展的需要。随着我国国民经济及城乡建设的发展，人民生活水平的日益提高,“十二五”规划的启动，建立创新型社会，落实节能减排目标，环保节能制冷压缩机组的市场需求量将越来越大，为本项目产品提供了巨大的市场空间。（详见市场分析）。（2）符合国家产业政策和发展规划。2011年10月国家发展和改革委员会发布产业结构调整指导目录（2011年本），鼓励类十四、机械，51制冷空调设备及关键零部件热泵、复合热源（空气源与太阳能）热泵热水机、二级能效及以上制冷空调压缩机、微通道和降膜换热技术与设备、电子膨胀阀和两相喷流射器；使用环保制冷剂（ODP为O、GWP值较低）的制冷空调压缩机。2009年5月国务院办公厅发布装备制造业调整和振兴规划实施细则。明确了装备制造业调整和振兴规划的指导思想、基本原则和目标，提出产业调整和振兴的主要任务，依托十大领域重点工程，振兴装备制造业。根据国家产业结构调整指导目录（2011年本），鼓励发展制冷空调设备及关键零部件二级能效及以上制冷空调压缩机、使用环保制冷剂（ODP为O、GWP值较低）的制冷空调压缩机；落实装备制造业调整和振兴规划，符合国家产业政策和规划。（3）提高技术水平、提升企业竞争力，做强做大企业的需要。本项目公司利用其自身优势，应用自主知识产权的高效节能制冷压缩机组关键技术，采用引进发明专利，购置先进设备，生产环保节能制冷压缩机组，提升企业竞争力，提高经济效益，做强做大企业。（4）实现经济、环境、社会效益相统一的需要。环保节能制冷压缩机组属高技术节能环保产品，科技含量高，使用“TRA”新型制冷剂取代R12和R22，符合国际通用要求，实现很好的工作效能，使用新型节能环保的新型制冷剂，环境污染小，实现经济、环境、社会效益相统一。综上所述，本项目符合国家产业结构调整指导目录、发展高技术产业政策；满足环保节能制冷压缩机组市场的需求；符合国家装备制造业产业调整和振兴规划发展方向，有利于环保节能制冷压缩机组产业的发展；有利于阜城县工业开发区机械加工水平的整体提升；实现公司产品结构优化，有利于提高技术水平，提升企业竞争力；有利于绿色制冷，节能减排，实现经济、环境、社会效益相统一。本项目建设是必要的，也是切实可行的。第三章市场预测与建设规模31市场预测311制冷压缩机发展趋势（1）制冷与空调用压缩机分类按照机械构造和原理的不同，制冷与空调用压缩机可以分为往复式、回转式、涡旋式、螺杆式和离心式等五类机型。A、往复式压缩机（又称活塞式压缩机）历史悠久，技术成熟，型号和产品规格比较齐全，在小型和中型制冷与空调系统中仍有广泛的应用，制冷量范围约为5380KW。全封闭往复式压缩机主要应用在家用电冰箱、冷冻柜和小型商用制冷设备中，世界年需求量在数千万台以上；半封闭及开启式往复式压缩机主要应用在中小型制冷空调系统中，世界年需求量在数十万台。B、回转式压缩机主要应用于小容量空调器，如便携式、窗式和小型分体式空调器，制冷量多数在310KW之间。世界年需求量数千万台。C、涡旋式压缩机在振动和噪音、效率和可靠性方面具备优点，主要应用于柜式空调、商用制冷和住宅用空调，其压缩机制冷量在30KW以下。D、螺杆式压缩机主要采用半封闭、开启式结构设计，制冷量范围约为504500KW，主要用于大中型冷水机组、工业冷冻及商业制冷，在此冷量范围内正逐步取代活塞式压缩机。虽然其价格比活塞式压缩机高，但由于其结构紧凑和容易操作及维护，得到广泛应用。在工业制冷和冷冻冷藏系统中，螺杆式压缩机的应用呈上升势头。螺杆式压缩机可以分为双螺杆式和单螺杆式，双螺杆式的市场占有率在90以上。国际主要的螺杆式压缩机生产厂商为GEA集团GRASSO、HOWDEN豪顿、BITZER比泽尔、CARRIER开利、TRANE特灵、HITACHI日立、YORK约克、MYCOM前川、REFCOMP莱富康等。国内螺杆式制冷压缩机生产企业有台湾FUSHENG复盛、HANGZHONG汉钟、大连冷冻机股份有限公司、烟台冷冻机股份有限公司、武汉冷冻机厂等。E、离心式压缩机的优势在于压缩大流量、高密度的低压制冷剂，适用于大容量的制冷设备离心式机组，单台制冷量在1400KW以上。美国的离心式压缩机技术最为突出，市场份额约占全球的60。目前世界主要的离心式压缩机生产厂商为CARRIER开利、MCQUAY麦克维尔、TRANE特灵和YORK约克。按大小，冷冻冷藏压缩机可以分为小型冷冻冷藏压缩机和大中型冷冻冷藏压缩机，其中小型冷冻冷藏压缩机主要应用在冷柜和冷藏车，冷柜以往复式、回转式和涡旋式结构为主，变频螺杆式技术是未来发展方向，冷藏车、冷藏集装箱以螺杆式结构为主，车载型螺杆式压缩机是发展方向，大中型冷冻冷藏压缩机主要应用在铁路冷藏车、冷藏船只、冷藏集装箱和冷库中，以螺杆式为主。压缩机主要应用领域分为工业冷冻冷藏、空调、啤酒、化工、水利等各个工业、食品领域、农业产业化设施。螺杆式压缩机有多种分类方法按运行方式的不同，分为无油压缩机和喷油压缩机；按被压缩气体种类和用途的不同，分为空气压缩机、制冷压缩机和工艺压缩机；按结构形式的不同，分为移动式和固定式；按与电动机的连接方式不同，分为开启式、半封闭式和全封闭式等。（2）制冷压缩机发展趋势节能螺杆压缩机节能技术主要有压缩机变频技术、选用新型混合制冷剂等。变频技术和变容量调节技术是制冷压缩机节能的有效措施之一。变频压缩机启动电流小，克服了传统空调器调节室内温度需要不停的“开、停”的缺点，节省了频繁启动时消耗的额外功率，节能效果显著。根据中小型变频制冷设备的实际使用经验，可以有效节省多达30的耗能，日本自2006年起已限制非变频中小型空调器的销售。大型变频空调压缩机技术更加复杂，节能之效果更加显著，目前业界已经加快了大型变频空调压缩机之研发速度。制冷剂分为单一制冷剂和混合制冷剂。单一制冷剂只含有一种化合物，其热物理性能参数恒定不变；混合制冷剂是由多种制冷剂组成的混合物，不同种类的混合制冷剂具有不同的热物理性质，为制冷剂的优选提供了较大的余地。合理选用不同的混合型制冷剂，开发新型螺杆压缩机可应用于混合型制冷剂，提高制冷系统的热物理原理，从而达到节能的效果。环保主要是制冷剂替代问题，氟氯昂类已禁用，因为环保，R22在2030年以后禁止使用，将加速开发新型螺杆压缩机，能够应用于多种环保制冷剂。螺杆式压缩机的发展趋势螺杆式压缩机技术是一种新型压缩机技术，代表了未来一段时期制冷压缩机行业的发展方向，该技术以回转式理论为基础，通过一对含有螺旋齿槽的转子相互啮合，造成容积的变化进行气体压缩。除了两个高速回转的螺杆转子外，螺杆式压缩机较少运动部件，克服了传统活塞式压缩机的运动部件多、振动及噪声大等不足，螺杆式压缩机具有体积小、重量轻、运转平稳、易损件少、单级压比大、检修周期长、容积效率高、排气温度低、对液击不敏感和可以实现制冷量无级调节等优点，适用于高、中、低温各种工况，特别在低温工况及变工况情况下仍有较高的效率。国内螺杆式压缩机领域的发展状况。经过20多年的发展，国内的螺杆式制冷压缩机目前已广泛用于国民经济中需要实现人工制冷的场合如石油、化工、轻工、医药等工业产品的生产、科研方面的低温试验、食品、水产品的低温冷藏及公共场所等大型建筑的空气调节等。在中型30RT500RT的中央空调领域，螺杆式压缩机已经全面取代活塞式压缩机，在500RT1000RT的中央空调领域，螺杆式压缩机由于能效比提高，也切入了原来离心式压缩机的市场。而且由于能源短缺等因素，上述市场趋势有加快的迹象。在食品冷冻、冷藏、制冰、工业冷冻等领域，因为螺杆式压缩机的效率与长期适合24小时运转的特性，也开始逐步取代传统的活塞式机型。由于螺杆机应用于低温系统的技术不断进步，其性能与效率大幅提升，在欧美等发达国家，在低温冷冻冷藏系统中，螺杆式压缩机已成为标准配置。未来螺杆式压缩机技术的主要发展趋势为节能与变频技术应用、提升中、大型空调与冷冻冷藏系统之能源使用效率。312螺杆制冷压缩机市场分析（1）市场需求现状及发展趋势在我国螺杆制冷压缩机市场上，外资品牌占据国内大部分市场，国内很多下游用户对外资品牌的偏好性高，除了原装进口外，国际上著名螺杆制冷压缩机企业在中国以合资、独资等方式在中国建厂，国内螺杆制冷压缩机供给不断上升。中国螺杆制冷压缩机行业多年来发展比较稳定，也保持一定的增长趋势，在基础建设、化工、医药、农渔牧（冷冻、冷藏）等行业有着一定的刚性需求。受金融危机的影响，螺杆制冷压缩机行业将在国际、国内主流品牌主导下进行重新洗牌，市场竞争持续加剧，自主创新、自主研发将帮企业在市场竞争占据有利地位。同时，环保制冷压缩机、变频压缩机将成为行业未来发展趋势。螺杆式制冷压缩机可以分为双螺杆式和单螺杆式，双螺杆式的市场占有率在90以上。（2）20072011年中国螺杆制冷压缩机市场规模及增速2007年我国螺杆制冷压缩机销售量（含机组）为34570台，相比2006年增速为2474；2008年金融危机对我国螺杆制冷压缩机的销售量造成一定影响，行业的产销率有所下降，该年销售量为37430台，相比2007年增速仅为827，2009年，由于国内实体经济明显起色，国内螺杆制冷压缩机需求有所提升，销量为42450台，相比2008年增速降至1341，2010年中国螺杆制冷压缩机（含机组）市场销量为49220台，同比增长1595，2011年销量58070台，同比增长1798。表3120072011年中国螺杆制冷压缩机（含机组）市场销量及增长单位台或套年份20072008200920102011市场销量3457037430424504922058070增长率2474827134115951798（3）20122016年中国螺杆制冷压缩机市场规模及增速预测由于螺杆式制冷压缩机与活塞式制冷压缩机比较有结构简单、易损件少、检修周期长、容积效率高、排气温度低、对液击不敏感和可以实现制冷量无级调节等特点，所以螺杆式制冷压缩机越来越多的受到用户所赞赏而广泛用于国民经济各部门中需要实现人工制冷的场合。主要为工业制冷，包括食品、制药、化工、农、渔、牧等行业的冷冻和冷藏；商业制冷，包括商用中央空调、空调热泵、仓储冷冻和冷藏等；现代农业产业化设施等。工业工艺水平日益要求严格，带动工业制冷设备的需求量稳步增长。我国冷冻冷藏行业占整个制冷行业的比例约为20，远低于国际成熟市场约40的比例。冷冻冷藏行业的市场潜力很高，尤其是中低温冷冻冷藏设备在农、渔、牧行业的发展前景非常广阔。与发达国家情况相比，我国在农、渔、牧等农副产品的冷藏、冷冻、物流等方面差距很大。乐观预计工业冷冻冷藏设备20102020年平均增长率为2025，中性预计增速在1020之间。随着人们对于生活、工作环境舒适性的要求不断提高，商用中央空调迅猛发展。商用中央空调行业在房地产开发、百货仓储物流、大型公共建筑建设等带动下，需求继续旺盛，预计20122016年，中央空调器销售额年均增长率约为1320，螺杆机组将因此得到大力发展，在中型30RT500RT的中央空调领域，螺杆式压缩机已经逐步取代活塞式压缩机。随着世界步入节能、低碳时代，采用“TRA”等环保低碳新型制冷剂的新型螺杆压缩机（含机组）将逐步占领未来市场，市场需求潜力巨大。目前我国已有冷藏容量仅占货物需求的2030，我国冷链设施和冷链装备严重不足，原有设施设备陈旧，发展和分布不均衡，供应链上下游之间缺乏配套协调，日益扩大的冷冻冷藏食品市场给冷链产业带来了发展的良机。随着我国制冷行业的迅速发展，农业产业化、食品、物流、核电以及节能领域投资增长，这些有利因素都将刺激我国螺杆制冷压缩机行业的发展，预计在20122016年我国螺杆制冷压缩机行业的市场规模增速将有所增加，在此期间螺杆制冷压缩机的市场需求量（含机组）年增速将至少保持15，而2011年我国螺杆制冷压缩机市场规模以金额计算约286亿元，以数量计算为58070台（套），所以到2016年我国螺杆制冷压缩机（含机组）市场总需求量约为人民币575亿元，116800台（套）。据行业协会统计，2010年度全球压缩机市场规模约为260亿美元，未来五年将保持稳定持续增长。表322011年至2016年国内大型制冷螺杆式压缩机需求量预测序号项目2011年2012年2013年2014年2015年2016年1需求量台（套）580706678076790883101015601168002增长率（）1798151499151515013销售额（亿元）2863293784355005754增长率（）179150314891508149415313螺杆制冷压缩机生产分析（1）20072011年螺杆制冷压缩机行业生产规模及增速2007年我国螺杆制冷压缩机（含机组）在市场需求不断增长情况下，企业开工率不断提高，该年产量（含机组）为34880台，相比2006年增速为2398，2008年金融危机对我国螺杆制冷压缩机行业的带来一定影响，产品销售有所下降，库存增加，一定程度上也影响到企业的开工率，该年产量（含机组）为37640台，相比2007年增速为839，2009年由于我国经济表现复苏趋势明显，全国经济取得明显改善，螺杆制冷压缩机行业的产量增速有所提升，该年产量（含机组）为42580台，相比2008年增速为1312，2010年行业产量（含机组）49410台，同比增长1604，2011年产量（含机组）58350台，同比增长1809。表3320072011年中国螺杆制冷压缩机（含机组）生产规模及增速单位台或套年份20072008200920102011生产产量3468037640425804941058350增长率2398839131216041809数据来源国家统计局，中国制冷空调工业协会，千讯行业研究（3）20122016年螺杆制冷压缩机行业产量产能变化趋势根据千讯行业研究，预计在20122016年我国螺杆制冷压缩机产量（含机组）增速在15，到2016年我国螺杆制冷压缩机行业的产量（含机组）将达到117363台（套）。总体上讲我国螺杆制冷压缩机行业主要还是在产品研发、科技含量等方面同进口产品的差距较大，比如在线型方面，目前，世界上公认效率较高的型线有SRM、型线等。而我国现有的几大螺杆式制冷压缩机生产厂家大都采用标准型线非对称圆弧摆线齿型，其效率与国外的1020比较，还有一定差距。所以国内新型高效的转子型线还有待于进一步开发。在噪音方面，螺杆式制冷压缩机运行噪音较高是制约螺杆式制冷压缩机使用范围的一大障碍。根据1234890工业企业厂界噪声标准和309682城市区域环境噪声标准的有关规定，目前国产螺杆式制冷压缩机的噪音范围为76112，这是不符合国家噪音标准的有关规定的。在分油效率方面，目前，国产螺杆式制冷压缩机分油系统比较庞大，并且普遍存在分油效率低的这一问题，而国外同类产品的分油效率已达99999。此外在可靠性、内容积比可调、机电一体化等方面还存在很大不足。这些因素限制了我国螺杆制冷压缩机在国内外市场上的竞争力。我国螺杆制冷压缩机行业发展缓慢的一个重要因素是国内企业对产品科研方面的投资不够，国外企业能够根据市场需求的不断变化，设计并生产市场需求的产品，而每年都有大量的资金用于新产品的研发，而国内有的企业主要靠引进国外先进技术，而企业自身缺乏相应的革新。（3）我国螺杆制冷压缩机品牌分布区域企业上海汉钟精机股份有限公司复盛实业（上海）有限公司中意莱富康压缩机（上海）有限公司烟台冰轮集团有限公司中国境内大连冷冻机股份有限公司北京比泽尔制冷设备有限公司武汉新世界制冷工业有限公司重庆嘉陵制冷空调设备有限公司美国开利美国约克美国特灵美国麦克维尔美国顿汉布什美国美国韦特德国比泽尔德国德国格拉索日本前川日本日立日本日本神户制钢意大利莱富康意大利意大利富士豪从我国制冷压缩机企业分布情况看，主要分布在山东、上海市、辽宁省、重庆市、北京市和湖北省，国外的品牌主要集中在美国、德国、日本和意大利。从国内螺杆制冷压缩机企业区域分布情况看，上海市的企业主要以外资企业为主，像上海汉钟精机股份有限公司、复盛实业（上海）有限公司属于台资企业，中意莱富康压缩机上海有限公司属于意大利企业，而国内重点企业烟台冰轮集团有限公司属于山东省，大连冷冻机股份有限公司属于辽宁省。由于螺杆制冷压缩机行业进入壁垒高，因此国内企业数量较少，市场集中度高，这些企业基本上构成了我国螺杆制冷压缩机行业的主体。314螺杆制冷压缩机进出口市场分析（1）出口分析我国螺杆制冷压缩机行业出口总量及增长情况。2007我国电机驱动的其他制冷设备用压缩机（含螺杆制冷压缩机）年出口量为717462台，相比2006年增速为372，2008年受金融危机影响，国外需求减弱，出口量增速明显放缓，该年出口量为757358台，相比2007年增速下降至56，2009年尽管我国经济已经取得了明显改观，但国外实体经济仍没有得到很好的恢复，国外订单减少，该年我国电机驱动的其他制冷设备用压缩机（含螺杆制冷压缩机）出口量仅为634446台，相比2008年增速为162，2010年出口量为984826台，同比增长552，2011年主要进口国家经济形势较好，对中国压缩机需求大增，出口量达到1573173台。图3220072011年3月电机驱动的其他制冷设备用压缩机（含螺杆制冷压缩机，海关编码84143019）出口量及增长数据来源中国海关总署螺杆制冷压缩机行业出口态势展望。虽然我国螺杆制冷压缩机主要进口国家为亚洲各个国家和地区，但当前世界主要经济体欧洲受欧债危机的影响，经济增速缓慢，也对其它国家造成一定影响，所以预计短期内我国的螺杆制冷压缩机的出口量不会大幅增加。（2）进口分析我国螺杆制冷压缩机行业进口总量及增长情况。2007年我国电机驱动的其他制冷设备用压缩机（含螺杆制冷压缩机）进口量为1184803台，相比2006年增速为21，2008年进口量为1358045台，相比2007年增速为146，2009年进口量为1178628台，相比2008年增速为132，2010年进口量1084497台，增速下降8，2011年进口量1166995台，同比增长76。图3320072011年中国电机驱动的其他制冷设备用压缩机（含螺杆制冷压缩机，海在编码84143019）进口量及增长数据来源中国海关总署螺杆制冷压缩机行业进口态势展望。随着我国经济的复苏，化工、食品、建筑等行业逐渐走出金融危机带来不利影响，对制冷设备的需求开始增长，特别的食品行业中，制冷设备利用率较低，市场有很大的需求空间，这些因素导致到螺杆制冷压缩机的需求将继续增长，但国内重点螺杆制冷压缩机企业在产品研发、渠道管理、技术水平等方面不断提高，一些产品甚至替代进口产品，所以我国对螺杆制冷压缩机的需求将温和增长。315本项目产品市场本项目高效节能制冷压缩机组产品主要运用于制冷、冷藏、空调等。项目达产后预计约占螺杆式制冷压缩机市场2份额，年销售收入230000万元。32项目竞争力分析（1）产品符合国家产业政策本项目生产的高效节能制冷压缩机组产品符合国家产业结构调整指导目录，符合国家鼓励发展高技术产业政策，符合国家装备制造业产业调整和振兴规划，是国家鼓励发展的新兴高端科技产业项目，有利于高效节能制冷压缩机组产业的发展，满足高效节能制冷压缩机组的市场需求，属国家鼓励发展的高技术产业产品，享受优惠扶持政策。（2）技术达国际先进水平本项目采用国内外先进、关键工艺装备和测试设备，建成国际先进的高效节能制冷压缩机组加工生产线，主要技术性能达到国际先进水平，可替代进口。（3）产品价格具有竞争力新建厂址位于河北省阜城县经济开发区西区，原材料、燃料、产品运输方便，减少物流成本，当地政府大力支持，优先提供项目用地，减少土地费用，产品具有自主知识产权，具有明显的性价比优势。（4）具有良好的市场前景本项目开发生产的高效节能制冷压缩机组可为制冷行业提供所需要的高效节能制冷压缩机组，替代进口，具有良好的国内外市场前景。（5）项目产品在市场综合竞争力本项目开发生产的高效节能制冷压缩机组，在国内市场有品牌、质量、技术、服务、人才及销售模式等优势；在国际上，有成本、价格、技术服务优势，质量有保证，整体性价比优势较明显。33项目风险分析331风险因素识别建设项目的主要风险因素有市场风险、技术风险、经济风险等。332风险程度估计（1）市场风险高效节能制冷压缩机组产品属于高技术产业，是国家鼓励发展的产业，市场正处于成长期，本项目符合国家产业政策，产品可为制冷行业提供所需要的高效节能制冷压缩机组，替代进口，综合分析国内外市场发展趋势和需求状况，项目市场风险小。（2）技术风险公司研发团队具有高效节能制冷压缩机组生产的丰富经验，采用国内外先进技术和关键设备，生产的高效节能制冷压缩机组达到国际先进水平，公司拥有自主知识产权，产品技术有保证，本项目的技术风险小。（3）经济风险本项目资金来源为自筹和银行贷款，项目所开发的产品技术含量高，生产过程采用新工艺，降低能耗，节约成本，提高企业产品的竞争力，综合效益好，经济风险较小。（4）宏观环境及政策性风险国家经济宏观调控政策、行业管理方式、国家对企业产品进出口的控制政策的调整和变化可能会在不同程度上影响企业经营。我国加入WTO后，新的市场竞争规则，外汇随国际市场波动等，以及国外企业的新产品会不断涌入我国市场，也会对国内市场造成一定程度的冲击。本项目属于国家产业政策鼓励发展的机械行业高技术产品，高效节能制冷压缩机组项目，政策风险小。333风险对策（1）市场风险对策综合以上分析，本项目的市场明确，市场风险小。但是如果企业本身的产品质量不稳定，不注意跟踪新技术，技术会落在同行后面，技术开发和服务工作又跟不上用户的要求和变化，则产品在市场上就会缺乏竞争，可见市场风险还是存在的。要消除市场风险，最关键就在于提高产品的竞争力，因此，要采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行的先进水平，降低成本，同时加强市场开拓创新，包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作，进一步树立公司及品牌形象，稳定产品销售渠道，拓宽国内外市场。通过实施“名牌战略”规避行业风险，全方位培育名牌产品，加大市场开发力度，提高市场占有率和盈利能力。本项目产品国内外市场需求量大，是发展中的朝阳产业，项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况。因此，本项目能够有效的规避市场风险。（2）技术风险对策该项目采用国内外先进技术，项目本身的技术风险小，但对企业产品来说，如今技术革新快，如不能及时跟踪和掌握最新的技术，项目技术方面的风险还是存在的。因此，要通过采取加强技术人员的业务培训和对外交流，改进和提高产品的技术性能，加强项目的管理，加强技术开发质量保证等措施来消除来自技术方面的风险。要加强团队建设，特别是核心骨干的创造力，专业的设计服务队伍，市场的推广能力，采取各种吸引人才、培养人才，让人才脱颖而出的措施和手段，保持团队的一流创新能力。要增加对科研开发的投入，完善科研设施，建立并完善新产品开发决策体系，不断提高产品竞争力。应加强项目的技术管理和培训工作。（3）经济风险对策项目建设与资金筹措有密切关系，因此要充分考虑资金筹措方案的各种风险，并予以规避。本项目准备使用自筹和银行贷款，争取取得银行承诺，消除项目建设的资金风险。对于主要燃料电力，主要原材料、辅料，要加强与厂商供销合作关系，提高企业信誉度，不断扩大合作范围，与主要原材料供应商结成战略伙伴，以保证价格和供应量不致发生大的波动，在保证产品质量的前提下，降低制造成本，减少原材料价格波动给公司造成的不良影响。加强内部科学管理，降低原材料和能源动力消耗，进一步降低产品成本，完善管理，加强企业体系管理，提高产品质量，争取优质优价政策，增加产品竞争力。积极采用先进设备，推行新技术、新工艺，使之转化为生产力，由此达到降低能源消耗、降低加工成本，提高产品质量，增强项目竞争力。34产品方案和建设规模341产品方案（1）主要产品本项目选择高效节能制冷压缩机组为主导产品，主要生产螺杆式制冷压缩机，产品主要由螺杆主机、动力（电动机）、换热系统、电控系统、压力容器等组成，具有以下特点效率高螺杆式压缩机在制冷、空调领域的节能表现已成业内共识。相比传统的活塞式压缩机，在相同工况下，螺杆式压缩机能节省约1520的能耗。目前普通的中央空调主机的COP值约为4246，而公司研发的新一代螺杆式压缩机，比目前的螺杆式压缩机节能约1520。达到国家标准GB195772004的最高等级。稳定可靠,适合24小时运转螺杆式压缩机仅转子作回转运动，没有摩擦零件，没有吸排气阀门等设计，适合24小时不停运转，在工业制冷行业及中央空调系统等应用领域，可降低制冷、空调的运行成本。据瑞典STAL公司统计螺杆式制冷压缩机的零件数只为活塞式的1/10；在3,000小时运转期间，螺杆式的故障为活塞式的1/10；在12,000小时运转期间，螺杆式的故障为活塞式的1/4，振幅为活塞式的1/5。运转平顺、噪音低螺杆式压缩机属于连续运转设计，采用先进加工技术，转子型线加工精度高，使螺杆机的运转更加平稳，噪音大幅度降低，特别适合对环境要求高的场所。可实现无级容量调节螺杆式压缩机可实现无极容量调节，可以提供稳定的恒温环境，满足日益严格的感官舒适度与工业制造过程对温度的精密控制要求。体积小，安装容易新型螺杆式压缩机比传统的螺杆式压缩机节省材料重量约10以上，具备体积小、结构简单的特点，可降低安装和保养的成本。易于采用更环保的压缩工质螺杆制冷压缩机可适用于“TRA”新型制冷剂，改变制冷剂通常不需要对螺杆式压缩机的机器结构作大的改变，所以业界公认螺杆式制冷压缩机不存在困扰制冷界的制冷剂替代问题，能够较好的满足对环保的要求，是工业制冷领域最有发展前途的技术之一。（2）产品质量标准产品执行全国冷冻空调设备标准化技术委员会完成报批的国家推荐标准螺杆式压缩机。目前，中国制冷空调工业协会与美国制冷空调采暖工业协会（AHRI）、欧洲压缩机制造商协会（ASERCOM）三方已达成一致协议，以新的二氧化碳制冷压缩机组标准为基础，在基本工况条件保持一致的情况下推动标准一体化工作进程，为将来产品的国际化贸易扫清技术障碍。压缩机性能符合GB/T194102008螺杆式制冷剂压缩机标准规定，压缩机性能测试，依据GB/T57732004/XG12011容积式制冷压缩机性能试验方法标准规定的试验要求进行功能测试和性能测试，以验证产品品质。342建设规模根据市场分析、资源条件和公司产品的相对优势，初步拟定本项目建设规模为项目总投资125000万元，年产高效节能制冷压缩机组4万套，年销售收入230000万元。第四章项目建设地点与基本条件41项目选址411厂址选择原则及依据（1）符合城市规划（2）符合工业园区产业布局（3）节约用地、少占耕地、减少拆迁量（4）有利于依托现有设施（5）有利于建设和运行（6）有利于运输和原材料、动力供应（7）有利于环境保护、劳动安全卫生、消防（8）有利于节省投资、降低成本、增强产品竞争力、提高经济效益412厂址所在位置现状（1）地点与地理位置项目建设地点位于阜城县经济开发区西区，属县城工业区，紧邻城内通达路，交通便利。阜城县位于河北省东南部，市东北部，东西跨度45公里，纵距18公里，京杭大运河西岸，总面积697平方公里。距北京市240公里，距天津市210公里，距天津港230公里，距石家庄市180公里，距黄骅港110公里，距济南150公里。距京九铁路40公里，距京沪铁路45公里。（2）厂址土地权属类别及占地面积厂址土地权属类别为政府储备的工业建设用地。项目占地面积37450亩。（3）土地利用现状用地为阜城县规划的工业用地，土地利用现状为空地。413建设条件（1）地形、地貌、地震情况项目用地范围内土地平整。地质构造自上而下依次可分为杂填土、淤泥质粉质粘土，地下水分布较少，对地基施工影响小。本地区地震烈度为6度，无不良地质。（2）工程地质与水文地质阜城县为古黄河流域冲击平原，位于黑龙港流域中部，地势自南向东北倾斜。坡度为1/10000，地层为古黄河滹沱河沉积物，表层岩层以松压粘土、亚粘土为主，局部夹粉细砂层，主要岩性为亚砂土，亚粘土、粘土相间分布，渗透系数很小，对渗水和入渗的污染物有较好的防渗、阻隔作用。阜城县境内主要河流有清凉江、湘江河、江江河、南运河并从西南向东北平行流经县境，将全县分割成三条阶梯式地段。诸河均属季节性河流，其功能以排泄为主。本地属河北平原滏阳河堆积区，处于山前堆积平原与冲击平原的交接地带。自第四世纪以来连续沉积，形成较厚的松散性堆积物质，结构复杂。浅部为咸水层，隔水层为70米，深层为淡水。（3）气候条件阜城县属暖温半干旱大陆性季风气候区，气候特点是四季分明，干湿季界限明显，春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季凉爽天高，冬季寒冷少雪。具体气象资料如下年平均气温124，年平均湿度10，历年极端最高气温42，历年极端最低气温243，历年平均最高气温27，年平均最低气温43，年主导风向夏季西南风冬季西北风，基本风压04KN/M，历年最大风速23M/S,年平均风速34M/S，冬季平均风速17M/S,最大风9M/S,全年大风日数276天，主导风向SSW，静风频率64，全年平均降雨量5881MM，历年最大降雨量1000MM，一日最大降雪量123CM,最大积雪深度11M，历年最大冻土深度660MM,全年无霜期205天，年日照时间27106H,年干热风13天。光照充足，热量丰富，降水适中，气候温暖。（4）城镇规划及社会环境条件本项目符合阜城县工业发展规划要求，符合阜城县土地利用总体规划、阜城县城镇建设总体规划和阜城县经济开发区发展规划。（5）交通运输条件项目所在地区位优越，交通便捷，在县城规划区内、属于经济开发区，紧邻城内通达路，跨省级富德公路。（6）公用设施条件工业区坚持“高标准规划，高起点建设”，合理布局，功能完善。区内硬化路面、供电、供水、排水系统基本完善。（7）征地、拆迁条件项目建设用地位于经济开发区范围内，属政府储备土地。没有征地和拆迁。（8）施工条件本项目所在地水、电等条件均能满足施工要求，建筑材料品种齐全，数量充足，对保证工程进度、降低工程造价等具有一定作用。42物料供应本项目所需主要原材料为铸件、钢材、不锈钢材、焊丝等。铸件公司分厂自制，换热器自制，钢材选用宝钢产品，主要密封件采用JOHNCRANE、EKK产品，电气元件采用西门子产品，其他材料和配套件在本省和邻近省份都能方便采购。主要物料消耗详见主要物料消耗一览表。表41主要原辅材料、燃料、动力供应情况表序号名称单位年需求总量主要供应单位一、原料、配件1铸件吨1500高丘六和（天津）工业有限公司2钢材吨1500宝钢3不锈钢材吨1200宝钢4电动机万台4外购5主要密封件万件400JOHNCRANE、EKK6电器元件万件1000西门子7标准件万件800外购8冷冻机油吨1200外购二动力及燃料1电万度180107开发区变电所2水万吨1097开发区水厂第五章技术方案、设备方案和工程方案51项目技术目标、生产纲领、设计原则511项目技术目标本项目选用国内外高效、实用的机电一体化技术装备，先进检验仪器设备，通过本次建设，实现公司产品结构优化，建成国内一流的环保节能制冷压缩机组生产线，产品质量达到国际先进水平。512生产纲领表51生产纲领表序号产品系列代表产品年产量（万套）销售收入（亿元）1制冷螺杆机组开启式、半封闭式螺杆压缩机组4232合计423513设计原则（1）依照“新工艺、高起点、自动化、上规模”的思路，按生产纲领要求合理布置生产车间各工序，使之达到工艺流程顺畅、运输路线短。（2）尽量选用国内外高效、实用的机电一体化技术装备、先进检测仪器，以提高工艺装备水平，建立检测中心以保证产品质量，争取以较少投资达到好的技术经济效果。（3）主要指标、定额参照国内先进同行先进水平，结合该厂目前实际水平制定。52主要工艺技术选择521主要生产工艺流程（1）螺杆主要生产工艺流程原钢锻造回火理化、机械性能检验粗车轴颈及端面调质精车轴颈及端面表面处理检验清洗去毛刺磨齿精磨轴颈及端面铣床转子铣齿（2）主机主要生产工艺流程毛坯铸造回火理化、机械性能检验时效铣削支撑面及平面粗镗轴孔及两端面二次回火表面处理检验清洗去毛刺钻、攻螺孔精磨平面精镗轴孔体及两端面（3）螺杆式制冷压缩机主要生产工艺流程522主要工艺技术选择本项目为该公司和制冷行业提供所需要的高效节能制冷压缩机组，产品所有部件从选材到加工再到成品，均经过严格的质量控制，确保高效节能制冷压缩机组的卓越品质。本项目生产高效节能制冷压缩机组，采用以下先进技术工艺（1）公司成立一支经验丰富的国内外专家团队，参与瑞典著名螺杆压缩机研发机构共同进行专项研究，开发新型螺杆压缩机，企业从基础研究、产品设计、试制、实验、小批量生产到企业实行产业化生产，全过程参与。（2）该项目技术来源，由瑞典OPCON公司授权使用该公司世界领先的新型螺杆制冷压缩机专利技术，同时引进国外先进的螺杆制冷压缩机加工成套设备及加工工艺；（3）螺杆制冷压缩机可适用于“TRA”新型制冷剂，技术达到世界先进水平。（4）螺杆制冷压缩机生产主要由铸锻件经过粗加工、精加工、产品装配、检测出厂。机体材料为专门配方冶炼而成，经特殊热处理工艺处理,粗加工后还要经过热处理，再进行精加工，达到设计要求，其运行寿命比同类产品长。螺杆精加工，在五轴数控型线铣专用机床加工后经磨床研磨完成，保证加工高精度，这是本机构能否正常转动的关键零件。所有零件都必须经过清洗，保证无灰尘，在无尘恒温车间内加工、装配。加工生产技术和工艺装备处于国际先进水平。523企业研发中心建设完善省级企业研发中心，购置先进研发设备仪器，高档算机及相应实用的计算机辅助设计（二维、三维）、工艺辅助设计等软件，建设CADNT网络，以提高开发速度，提高设计开发能力，保证开发质量。53主要工艺设备选择531主要设备选型设备是保证产品质量的首选条件，由于本项目产品是高效节能制冷压缩机组，必须选择品质优良的生产设备，并应满足生产工艺和生产能力的要求，且要求技术先进，价格合理，生产实用，同时也要符合节能、安全可靠、维护方便、环境污染小等方面的要求。关键设备及材料引进，其他设备及材料尽可能选用国产化设备，力争全线的工艺装备和生产技术，在国内处于领先水平，达到国际先进水平。532主要设备清单根据产品方案，本项目高效节能制冷压缩机组生产建设项目拟选用卧式加工中心、车铣加工中心、立式加工中心、转子磨床、内圆磨床、卧式镗床、车床、铣床、摇臂钻床、清洗机、动平衡机、啮合仪、超声波测量仪、变频试验台、部件及整机试压、对刀仪（含刀库）、三坐标测量仪、压缩机测试平台等国内外先进设备、仪器，建成先进生产线，形成年产4万台高效节能制冷压缩机组的生产能力。本项目购置国内外先进水平的生产设备和仪器300台（套），详见设备明细表。主要生产设备明细表价格（万元）总功率序号设备名称规格型号厂家单位数量单价总价（KW1转子磨床生产线TG350E系列英国条1060060005002精密卧式加工中心HCN4000日本台1018018005003精密卧式加工中心HCN6000日本台102002000500序号设备名称规格型号厂家单位数量价格（万元）总功率单价总价（KW4坐标镗床JIG1200瑞士台1050050001505普通加工中心VTC200CN日本台10606003506车削中心QTN200M日本台820016002807数控钻床GXK1010美国台10606003508立式加工中心SVT16010/8NC美国台1018018003509啮合仪QH2053国内台1030300010数控无心磨UGM美国台108080030011热处理生产线专业生产线国内条52001000100012自动生产线专机国内条10120120030013专用齿轮磨床HR35L德国台10490490030014专用转子齿形刀具专用转子加工机专用刀具德国套102002000015专用转子加工机E420日本台10500500015016数控外圆磨床MKD13100国内台10300300015017数控加工中心WMCU160A台湾台502001000075018模具、刀具自动储存系统专用系统国内套1100100019工件自动清洗线专用生产线国内条8806408020落地镗床SPEEDRAM2000意大利台1030030001