(word)-《吉林电子信息职业技术学院程序文件》(96页)-程序文件

JDZYQB吉林电子信息职业技术学院程序文件第一版编制审核批准状态分发号200年月日发布200年月日实施目录1QB1文件控制程序2QB2记录控制程序3QB3管理评审程序4QB4人力资源管理程序5QB5教育设施控制程序6QB6招生与录取程序7QB7订单教育运行程序8QB8科研活动管理程序9QB9专业建设程序10QB10教学计划与大纲的编制程序11QB11采购控制程序12QB12对外合作程序13QB13教学组织与实施程序14QB14学生综合素质教育程序15QB15学生管理程序16QB16图书、后勤服务与安全保障控制程序17QB17就业服务程序18QB18教学检查督导程序19QB19职业技能鉴定程序20QB20顾客满意度调查程序21QB21内部审核程序22QB22不合格服务控制程序23QB23纠正预防措施控制程序章节号QB1吉林电子信息职业技术学院程序文件修改码0名称文件控制程序页码1/5QB1文件控制程序1目的控制质量管理体系要求的文件，确保其充分性与有效性，在使用处能得到有关版本的适用文件。2范围本质量管理体系及其覆盖服务的所有文件，包括外来文件（法律法规、标准、及顾客提供的文件）。3职责31最高管理者负责制定学院质量方针和质量目标，确保全学院相关职能部门质量目标的制定。32质量管理办公室负责质量管理体系管理类文件的控制与管理。33学院办公室负责对学院行政类文件的控制和管理，并负责体系文件的归档。34教务处负责对学院教学类管理文件的控制和管理。35各职能部门负责与本部门有关过程所需文件的控制和管理。4工作程序41文件的分类及编号4111质量手册JDZYQA吉电职院质量手册412第二层程序文件QB程序文件顺序号413第三层作业文件各部门规章制度、工作流程由院办公室下发的文件编号方式为院字年代号顺序号如院字（2004）01；由教学系统下发的文件编号方式为教字年代号顺序号如教字（2004）01；其各部门下发文件编号方式为部门名称的首字如总务处下发的文件为总字01。414其它文件可以由名称分类，然后用顺序号予以区分。例质量计划0142文件的编写、审核、批准、发放。文件发布前应进行批准，以确保文件是充分与适宜的A质量手册、程序文件由质量管理办公室负责组织编写，由管理者代表审核，上报院长批准发布。B院字号的文件由学院办公室起草，办公室主任审核，上报学院院长批准后发布。C教字号的文件由教务处起草，教务处处长审核，上报主管教学副院长批准后发布。D其他管理文件、作业文件由相关系部组织制定编写，由本系部负责人批准发布。E为确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本，由质量管理办公室负责质量管理体系内文件的发放与回收，由学院办公室负责学院管理的院字号的文件的发放和回收，教务处负责教学管理的教字号的文件发放和回收，相关系部起草的系部文件由起草系部发放和回收，文件的发放、回收要由发放系部负责填写文件发放、回收记录。43文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量管理体系运行紧密相关的文件及与质量管理体系运行有影响的过程文件为“受控文件”，其它为“非受控”文件。所有受控文件必须在该文件封面上加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。44管理评审时对质量手册、程序文件进行评审，评审后确定文件的更新，文件更新应由学院院长对文件再次进行批准发布；其他文件在发放前由文件起草系部主管理领导进行评审，评审后发放。45文件的更改A质量手册、程序文件由质量管理办公室组织更改，填写文件更改申请，经管理者代表审核，上报院长批准后更改，由质量管理办公室发放，质量管理办公室应保留文件更改内容的记录；B其他文件的更改由各相应部门所属单位填写文件更改申请，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改，更改后交由原发放部门发放，并负责收回更改前的文件。46文件的领用A文件使用者应在文件发放、回收记录上签字后领出文件。B因破损而重新领用的新文件，分发号不变，由原文件发放部门负责收回文件；因丢失章节号QB1吉林电子信息职业技术学院程序文件修改码0名称文件控制程序页码2/5而补发的文件，应给予新的分发号，注明已丢失的文件的分发号失效。47文件的保存A文件都必须分类存放于干燥洁净，安全的地方保存。B文件发放的部门应建立受控文件清单以明确本部门发放的受控文件的名称及数量。C使用文件的门部及人员在使用时应注意对文件进行保护，防止在阅览中损坏文件，除授权文件更改人外，任何人不得在受控文件上涂抹画改，确保文件的清晰，易于识别，并确保文件的有效性，文件未经批准不准私自复制或外借。关于文件管理的有关要求也应由本院制定学院文件管理制度、学院档案管理制度及教学文印室管理规定，以规定文件资料的管理细则。48文件的作废与处置A文件发放系部负责收回作废文件，按文件发放、回收记录收回作废文件并在作废文件上加盖“作废”章；B如有作废文件需要保留供“参考”用时，发放文件系部应按文件发放、回收记录逐一将保留的文件上加盖“作废参考”章，予以识别；C对要销毁的作废文件，由相关系部填写文件销毁申请，经原文件批准人批准，由原文件发放和回收系部负责进行文件的销毁。49外来文件的控制491由院办公室负责收集和管理外来文件，并负责对外来文件登记、分发，并将外来文件分类保管，填写受控文件清单。492正在使用的外来文件应加盖“受控”章，外来文件的保存、作废与处置见本程序的47、48。410文件的复制和借阅4101任何系部和个人不得擅自复制受控文件，确因需要复制受控文件，履行42D，文件发放要求。4102借阅受控文件时，借阅人出具借条方可借出，返还时收回借条。411本学院的文件也可以计算机、软、硬盘为载体，如有此类文件应标识和记录，在受控文件清单中列出。章节号QB1吉林电子信息职业技术学院程序文件修改码0名称文件控制程序页码3/5412记录是一种特殊文件，见本手册424记录控制程序5相关文件51学院文件管理制度52学院档案管理制度53教学文印室管理规定54记录控制程序6相关记录61文件发放、回收记录QDQB10162受控文件清单QDQB10263文件销毁申请QDQB10364文件更改申请QDQB104章节号QB1吉林电子信息职业技术学院程序文件修改码0名称文件控制程序页码4/5文件控制流程图职责系部流程图记录质管办、办公室、受控文件清单教务处、各部门院长、副院长办公室、教务处、各部门质管办文件发放、回收记录院长、副院长办公室、教务处、各部门文件更改单质管办章节号QB1吉林电子信息职业技术学院程序文件修改码0名称文件控制程序页码5/5文件编制批准发布文件标识发放评审、更新更改保管、管理、回收复制、借阅回收作废更新发放标识审核外来文件文件销毁单QB2记录控制程序1目的对质量管理体系所要求的记录予以控制。2范围适用于证明学院教育教学管理符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3职责31由质量管理办公室负责监督、管理各部门的记录。32各部门负责收集、整理、保管本部门的记录。4程序41记录的编号QDQB301（01）记录章节号顺序号（次顺序号）该记录的编号表示QB3管理评审控制程序中第1个记录文件。有必要时可增加次顺序号。42记录的填写421记录的填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，记录填写时要反复认真核对，确保记录填写内容的准确，如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去相关栏目，负责人签名不许空白。422记录不得随意涂改，如因笔误或计算错误要修改原数据应采用单杠划去原数据，在其附近处填写更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。43记录的保存、保护、检索、保存期限。431使用系部将填写的记录分类、依日期顺序每月进行整理，按类和月份存放以便于检索，所有的记录保持整齐、清洁、字迹清晰，存放于通风、干燥的地方，防止潮湿、虫咬鼠嗑。432记录的保存期限一般为三年，关于教学及国家有规定的有关记录保存期限为长期。44记录借阅和复制借阅和复制记录应按QB1文件控制程序中的410文件的复制和借阅执行。章节号QB2吉林电子信息职业技术学院程序文件修改码0名称记录控制程序页码1/3作废保留销毁45记录的销毁处理记录超过保存期或其他特殊情况需要时，由保存系部负责填写文件销毁申请经主管领导批准后进行销毁。5相关文件51文件控制程序6相关记录61记录清单QDQB20162文件销毁申请QDQB20263传阅记录QDQB203章节号QB2吉林电子信息职业技术学院程序文件修改码0名称记录控制程序页码2/3章节号QB2吉林电子信息职业技术学院程序文件修改码0名称记录控制程序页码3/3记录控制流程图职责系部流程图引用记录教务处、质管办记录清单教务处、质管办各部门传阅记录各部门各部门各部门文件销毁申请记录编制传递贮存、保护检索借阅销毁填写标识章节号QB3吉林电子信息职业技术学院程序文件修改码0名称管理评审程序页码1/4QB3管理评审程序1目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2范围适用于本学院的管理评审3职责31院长主持管理评审活动。32管理者代表负责向院长报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写管理评审报告。33质量管理办公室负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。34各部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。4程序41管理评审计划411每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排，但每次的间隔不得超过12个月。412质量管理办公室于管理评审前半个月编制管理评审计划，报院长批准。计划主要内容包括A评审时间；B评审目的；C评审范围及评审重点；D参加评审人员；E评审依据；F评审内容413当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。A本学院组织机构、资源等情况发生重大变化时；B发生重大质量事故时；C即将进行二、三方审核时。42管理评审输入在管理评审前由本院质量管理体系覆盖的各部门起草管理评审输入的汇报材料，管理评审输入包括A内审或外审的结果；B顾客反馈的意见；C过程的业绩和服务的符合性，包括过程、服务的检查和测量的结果；D改进、预防和纠正措施的状况；E以往管理评审的跟踪措施；F可能影响质量管理体系的变更；G质量方针和质量目标的适宜性和有效性；H改进的建议。43管理评审准备431预定管理评审十天前，质量管理办公室以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次评审计划，由管理者代表审核，院长批准。432质量管理办公室负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。433质量管理办公室应提前十天向参加管理评审的人员发放管理评审通知单，及本次评审计划和相关资料。44管理评审方式管理评审以会议方式，院长主持管理评审会议，参会人员对管理评审输入做出说明，做出评价，对于存在和潜在的不合格项提出纠正和预防措施，由质量管理办公室负责填写管理评审记录。45管理评审输出管理评审的输出包括与以下方面有关的任何决定和措施章节号QB3吉林电子信息职业技术学院程序文件修改码0名称管理评审程序页码2/4A质量管理体系及其过程有效性的改进，包括质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价；B与顾客要求有关的教学、教育管理的改进；C学院的人力资源、教学设施及工作环境及学生学习、生活环境的要求。46管理评审会议结束后由质量管理办公室负责编写管理评审报告，经管理者代表审核，交院长批准，发至相应部门并进行纠正和预防措施的跟踪验证。47如果评审结果引起文件修改，应执行文件控制程序。48管理评审所产生的相关记录由质量管理办公室负责保管。5相关文件51内部审核程序52文件控制程序53纠正和预防措施控制程序54记录控制程序6相关记录61管理评审计划QDQB3O162管理评审通知单QDQB3O263管理评审记录QDQB3O364管理评审报告QDQB3O465纠正和预防措施处理单QDQB23O1章节号QB3吉林电子信息职业技术学院程序文件修改码0名称管理评审程序页码3/4章节号QB3吉林电子信息职业技术学院程序文件修改码0名称管理评审程序页码4/4管理评审流程图职责系部流程图引用记录质管办管理评审计划各部门管理评审输入报告质管办管理评审记录管理者代表管理评审报告各部门纠正和预防措施处理单管理评审计划改进管理评审准备管理评审实施编制报告章节号QB4吉林电子信息职业技术学院程序文件修改码0名称人力资源管理程序页码1/4QB4人力资源管理程序1目的对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位能力的要求，并进行培训以满足规定要求。2范围适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员。3职责31人事处A负责编制本院聘任条例制定学院各类人员任职要求。B负责学院年度培训计划的制定及监督实施。C负责组织落实培训计划的实施。D负责对培训效果进行评估和验证。32各部门负责本部门培训需求的提出。33院长批准学院年度培训计划、批准学院教师的年度聘任计划。4程序41人员安排411人员安排是对承担本学院教学、教育、管理及服务过程等与质量管理体系相关的教职人员的聘用及相应能力的确认，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历等方面考虑。413人事处编制教师聘任条例并制定各类人员的任职要求（专任教师都应达到教师法规定的任职要求），报院长审批，专业教师一般应满足以下要求A具备本科以上学历。B助讲以上职称。C受过相关职业培训。D经过学院的正式评聘。414各类人员任职要求审批后，作为人事处选择、招聘、安排人员上岗的主要根据，人事处可以采取进修、引进、外聘、培训等多种措施，以确保人员满足任职要求。42培训、意识和能力章节号QB4吉林电子信息职业技术学院程序文件修改码0名称人力资源管理程序页码2/4421人员能力确认人事处应对从事影响质量活动人员如质量管理体系覆盖的教职员工的能力进行识别，针对教师的岗位能力制定教师聘任条例等规定规范，确定人员的能力。422对确认具有相关能力的在职人员，学院对人员的任职资格予以确定。对于不具有相关能力的人员送交人事处进行待岗培训。对于高职高专中要求的“双师型”教师，人事处制定双师型”教师评审标准，对具有“双师型”教师水平的教师进行评价并对其资格进行确认。423对新进员工及兼职教师应首先进行资格审核，然后采用试讲或试用的方法对其能力进行考核，考核通过后由学院与其签定人员聘任合同，然后进行岗前培训，培训合格后进入工作岗位。422培训学院各个部门每学期前向人事处呈报本部门人员的培训需要，人事处根据需要整理制定下年度的培训计划，经学院长批准后由人事处下发到各部门，由人事处会同相关部门组织实施培训计划，学院的人员培训内容分以下几类A质量意识培训包括质量管理体系标准培训、质量管理体系文件的培训、提高教员工的教学、教育、管理、服务过程水平的培训；B教职员工的业务能力提高的培训，如教师读博士、硕士和进修培训及对外交流培训、教师院内自修、教育改革思想及教育理论等培训；C国家法律、法规及学院的规章制度、决定、要求等的学习和培训。4221对于质量意识培训由人事处、质量管理办公室负责组织，依据质量意识的培训计划，组织实施进行质量意识的培训，以确保学院的教职员工了解、掌握GB/T190012000标准，理解和掌握质量方针、质量目标及本院校的质量管理体系要求，掌握质量职责，为有效运行质量管理体系，确保教职员工为质量目标作出贡献提供保证。4222人事处应制定关于人员培训的规章制度，依据培训计划在以上规定的要求下实施教职工的培训。4223各部门根据培训计划配合人事部门实施对本系部人员培训。427通过培训，使学院的教职员工能全面提高整体素质，建设一支师德高尚、教育观念新改革意识强、具有较高教学水平和较强实践能力、具有较高教育、教学管理水平，有较强的质量意识，能不断提高学院教育教学质量的队伍。428评价培训的有效性A通过理论考核、教学考核、业绩评定（包括教学成果、教学效果）和观察等方法，评价培训的有效性，评价培训的人员是否具备所需能力。B人事处应根据各部门对教职员工日常工作业绩的评价，对教职员工的能力进行评价，对不能胜任本职工作的，应及时暂停工作，安排培训，考核或转岗，使其能力与其从事的工作相适应。429由人事处制定教职员工业务档案管理制度并依据该制度建立、保存教职员工的教育、培训、技能和经验的记录，各部门培训档案应包括员工历次接受培训的考核记录及培训记录等。5相关文件51岗位工作人员任职要求52教师聘任条例53双师型教师评审标准54教师培训管理制度55教师业务档案管理制度6相关记录61年度培训计划QDQB3O162员工岗位一览表QDQB3O263培训记录表QDQB3O364教师聘任计划QDQB3O465教职员工业务档案QDQB3O566双师型教师一览表QDQB3O6章节号QB4吉林电子信息职业技术学院程序文件修改码0名称人力资源管理程序页码3/4章节号QB4吉林电子信息职业技术学院程序文件修改码0名称人力资源管理程序页码4/4人力资源管理流程图职责系部流程图引用记录人事处人事处员工登记表NO人事处YES人事处、各系部NOYES各部门人事处及各系部培训计划人事处及各系部人事处考核记录岗位需求岗前培训在岗培训计划实施培训考核评估人员招聘兼职教师及新进人员资格与能力审核在职人员能力评估待岗培训待岗培训考核定岗定职使用人事处培训记录章节号QB5吉林电子信息职业技术学院程序文件修改码0名称教育设施控制程序页码1/3QB5教育设施控制程序1目的确定、提供并维护为满足学院质量方针和目标以及顾客需要的学院基础设施。2范围适用于对学院基础设施的控制。3职责学院各职能部门负责对学院所需的各类基础设施进行控制。4程序41设施管理的职责总务处负责学院的建筑物、供水、供电、供暖等设施的管理；信息中心负责学院计算机多媒体等设施的管理；院办公室负责学院通讯设施的管理；体育部负责学院体育教学设施的管理；图书馆负责对图书、期刊进行管理；各系部负责本系部实验设施的管理。42设施的提供A当基础设施不能满足学院教育、教学需求时，由需求各部门提出设施的配置申请,在设施配置申请单上注明所购设施的名称、型号、技术参数、单价、数量等，按照采购控制程序进行采购。B学院大型基础设施需要建设时，应按照管理评审程序进行论证，对新建设施的必要性、资金、工期、及完成新建设施所需的人力物力的配备进行讨论，确定完整的方案，成立专门机构或某一部门负专职完成设施的建设任务，以上整体方案由院长办公会通过，院长批准后实施。需上级主管部门批准时应向上级主管部门申请批准后方可实施。43设施的选用各部门在提出基础设施的具体要求时，应包括其功能、用途及相关特定技术要求和参数等。44设施的验收培训记录A对采购的设施，总务处、教务处应组织各相关部门进行验收，确认满足要求后，由设备管理员在设施验收单上注明设施的名称、用途、型号、规格、数量及验收结果等，使用部门负责人在设施验收单上验收栏签字验收。B验收不合格的设施，总务部、教务处应负责组织采取维修或退换货方式予以解决，直至达到验收要求；C对于验收合格的设施，设施管理员负责进行编号，并在设施台帐上予以登记。45设施的使用维护、保养和维修A设施的使用由总务处、体育部、信息化教学中心、图书馆及各系部制定设施使用和维护的规定，重要设施要确定责任者负责，由专人负责设施的维护和保养和管理，以确保设施满足正常的教学；B设施的负责人按照设施使用和维护规定及设施的说明书的要求对设施进行日常维护和保养；C设施日常出现故障时，由使用部门设施管理员组织对设施进行维修，如需大修应通报相关职能部门联系厂家维修,并在设施检修记录上填写设施维修情况；D对于计划维修，设施管理员应在每学期末制定下学期度的设施检修计划，并按计划进行检修，设施检修内容填入设施检修记录中。46设施的报废A对无法修复或无使用价值的设施，由设施管理员填写设施报废单，经部门负责人签字、院长批准后报废，设施管理员在设施一览表上注明情况。B报废的设施应明确标识其作废状态。5相关文件51文件控制程序52记录控制程序53采购控制程序6相关记录61设施配置申请单QDQB60162设施一览表QDQB60263设施验收单QDQB60364设施检修记录QDQB604章节号QB5吉林电子信息职业技术学院程序文件修改码0名称教育设施控制程序页码2/365设施检修计划QDQB60566设施报废单QDQB60667固定资产台帐QDQB60768基建项目申请报告QDQB608教育设施控制流程图职责系部流程图引用记录各设施管理部门设施台帐NOYES各设施管理部门使用部门设施验收单使用部门各部门设施维修计划设施维护保养记录各部门设施报废单章节号QB5吉林电子信息职业技术学院程序文件修改码0名称教育设施控制程序页码3/3确定需求采购、制造验收日常维护计划维护标识使用维护计划维修报废日常使用章节号QB6吉林电子信息职业技术学院程序文件修改码0名称招生与录取程序页码1/4QB6招生与录取程序1目的对学院招生与录取过程进行有效控制，以确保为学院的教育教学过程提供学生的质量和数量满足学院招生目标。2范围适用于学院招生与录取的全过程。3职责；31招生就业办公室具体负责招生与录取工作运行。32相关职能部门负责有关招生方面的信息提供。33教务处负责对招生计划进行评审。34主管领导负责对招生计划及其他招生工作方案进行初审。35院长办公会对招生计划及其他招生工作方案进行评审。36院长负责对招生计划及其他招生工作方案进行批准。4程序41招生与录取计划的制定411学院各相关职能部门通过顾客满意度调查程序和其他社会调查方式，获得有关招生方面的信息，进行数据分析，并根据本部门的实际情况，确定本部门的招生规模、层次和要求，向招生就业办公室提出部门招生方案。412招生就业办公室根据各部门提交的部门招生方案，编制学院招生方案，招生方案应包括招生专业、招生对象、招生范围、招生人数、学费标准等。招生方案应符合顾客的要求，客的要求应确定以下内容A顾客规定的要求，包括专业设置、培养目标、学制、课程安排、招生对象、就业方向等；B顾客没有明示的，但规定或预期的用途所必须包括的要求，如思想品德、实际应用能力等。C相关法律法规的要求，如国家的教育法、高等教育法、教育部、省教育厅以及其他上级部门下发的关于实现教育教学过程的规定等。413教务处应根据顾客要求以及学院的实际情况，组织相关各职能部门对招生方案进行验证。评审应在招生简章和招生广告发布前或订单合同签订前进行。验证内容应包括学院的师资情况、教学和服务设施等各方面能否满足顾客的需求。验证应确保A招生的专业设置、培养目标、学制、课程安排、招生对象、就业方向等要求得到确认；B顾客没有以文件形式提供要求时，顾客要求在接受前得到确认C与以前表述不一致的关于招生计划方面的要求已予以解决；D学院有能力满足规定的要求。以上验证过程应建立招生方案验证记录。414招生就业办公室应根据验证结果，编写学院招生计划。415学院招生计划由主管领导审核，院长批准后上报省教育厅批准。42招生过程的实施学院招生计划得到省教育厅批准后，由招生就业办公室负责具体招生过程。421招生就业办公室在学院招生计划得到省教育厅批准后，应制定招生实施计划，上报主管领导审核，院长批准后进行实施。422招生就业办公室应负责设计并制作招生简章，为确保招生简章与招生计划内容相一致，招生简章的内容应由主管领导组织相关部门进行审核，院长审阅。423招生简章确定后，由招生就业办公室负责采用多种渠道（如广告宣传、网络发布、散发招生简章等）向外界发布。424招生就业办公室应按招生实施计划，进行招生工作的具体实施，并对招生过程进行详细记录。43录取431在每年省教育厅录取过程结束后，招生就业办公室应按期参加省教育厅统一组织的录取工作，并根据所录取的学生名单做好入学通知书的发放工作，形成入学通知书发放记录。432新生入校时，应由学院办公室负责组织相关职能部门做好迎接新生工作。并由招生就业办公室形成新生报到记录。44上述过程都应予以记录，在招生工作结束提供总结报告，由主管领导审核，院长审阅。章节号QB6吉林电子信息职业技术学院程序文件修改码0名称招生与录取程序页码2/4并由主管领导根据纠正预防程序，提出整改意见、监督执行并进行审查。5相关文件51文件控制程序52记录控制程序53纠正预防措施控制程序54顾客满意度调查程序55学院招生工作相关制度6相关记录61部门招生方案QDQB60162学院招生方案QDQB60263招生方案评审记录QDQB60364学院招生计划QDQB60465招生简章QDQB60566招生简章评审记录QDQB60667招生实施计划QDQB60768招生过程记录QDQB60869入学通知书发放记录QDQB609610新生报到记录QDQB610611纠正预防措施处理单QDQB231章节号QB6吉林电子信息职业技术学院程序文件修改码0名称招生与录取程序页码3/4章节号QB6吉林电子信息职业技术学院程序文件修改码0名称招生与录取程序页码4/4招生与录取程序流程图部门招生方案学院招生方案招生就业办公室相关职能部门学院招生计划主管领导院长招生就业办公室招生实施计划相关职能部门主管领导院长招生就业办公室相关职能部门招生过程记录入学通知书发放记录新生报到记录招生计划制定招生与录取实施计划审核批准招生计划审核批准招生与录取实施计划制定顾客需求招生与录取实施计划运行主管领导院长招生就业办公室相关职能部门纠正预防措施处理单主管领导招生就业办公室章节号QB7吉林电子信息职业技术学院程序文件修改码0名称成人教育与订单教育实施程序页码1/4QB7成人教育与订单教育实施程序1目的对学院为顾客提供的成人教育服务过程与订单教育服务过程进行有效控制，以确保服务过程满足顾客要求。2范围适用于学院与为顾客提供的成人教育与订单教育服务全过程。3职责；31学院教学各系、部及招生就业办公室负责提供成人教育与订单教育需求方的相关信息，教学各系、部负责成人教育与订单教育的具体实施。32教务处负责按学院的要求对订单教育需求方的需求与期望进行识别、评价，对订单教育培养计划进行评审、并与需求方进行联络。33教务副院长负责对订单教育培养计划进行验证、审核。34院长负责对订单教育培养计划进行批准，并与需求方签订订单教育合同。4程序41成人教育与订单教育需求方信息的提供与识别411成人教育与订单教育需求方信息的提供学院教学各系、部及招生就业办公室应根据学院的实际情况，利用多方渠道联系可能成为成人教育与订单教育需求方的单位，达成初步合作意向。412成人教育与订单教育需求方需求的识别学院各教学系、部应负责识别成人教育与订单教育需求方对教育过程的需求与期望，招生与录取实施过程审核记录存档纠正预防措施纠正预防措施的验证将需求方的要求填写在订单教育需求评审表上。需求应包括A需求方规定的要求，包括专业设置、培养目标、学制、课程安排、招生对象等；B需求方没有明示的，但规定或预期的用途所必须包括的要求，如思想品德、职业素质等。C相关法律法规的要求，如国家的教育法、高等教育法、教育部、省教育厅以及其他上级部门下发的关于实现教育教学过程的规定等。42对需求方要求的评审421需求方要求的评审应在订单教育合同签订前进行。评审应确保A订单教育的专业设置、培养目标、学制、课程安排、招生对象等要求得到确认；B需求方没有以文件形式提供要求时，需求方要求在接受前得到确认C与以前表述不一致的关于订单方面的要求已予以解决；D学院有能力满足规定的要求。422评审应由教务处组织有关职能部门进行。评审后应由教务处填写订单教育需求评审表的相关栏目，并由主管院长审核确认。43订单教育培养计划的制定与审核431订单教育需求评审表确认以后，由教务处下发到各教学系、部，由系、部根据订单教育需求评审表，制定订单教育培养计划。订单教育培养计划的制定按照专业设置程序和教学计划与大纲编制程序进行。432订单教育培养计划后应由教务处进行评审，评审后交与订单教育需求方验证后，上报主管院长审核批准。44订单教育合同的签订与实施441对订单教育培养计划审核批准后，由院长与订单教育需求方签订订单教育合同。442教学各系部应按订单教育培养计划、订单教育合同的要求，按照教学组织实施程序进行订单教育合同的执行。443教务处负责对订单教育合同的执行过程进行监督，根据需要及时将信息与订单教章节号QB7吉林电子信息职业技术学院程序文件修改码0名称订单教育实施程序页码2/4育需求方沟通，确保订单教育过程满足订单教育需求方的要求。45订单教育需求的变更当订单教育需求由于某种原因出现变更时，相应的文件应按照订单教育需求方和文件控制程序进行修改。必要时对更改的内容还需要再次评审。46订单教育培养完成后，教务处就会同订单教育执行系、部对整个订单教育过程进行总结，形成订单教育总结报告，上报主管院长审核，院长审阅。47主管院长应根据订单教育工作总结和实际工作情况，按照纠正预防程序，对订单教育工工作提出整改要求并监督实施。5相关文件51文件控制程序52记录控制程序53纠正预防程序54教学组织与实施程序55专业设置程序56教学计划与大纲编制程序57顾客满意度调查程序6相关记录61订单教育需求评审表QDQB7162订单教育培养计划QDQB7263订单教育合同QDQB7364订单教育总结报告QDQB7465纠正预防措施处理单QDQB231章节号QB7吉林电子信息职业技术学院程序文件修改码0名称订单教育实施程序页码3/4章节号QB7吉林电子信息职业技术学院程序文件修改码0名称订单教育实施程序页码4/4订单教育实施程序流程图教学各系、部招生就业办公室教务处教务处订单教育需求评审表教学各系、部订单教育培养计划主管院长订单教育需求信息的提供与识别订单教育培养计划的评审订单教育需求的评审订单教育培养计划的制定订单教育需求方订单教育需求方订单教育合同教学各系、部订单教育总结报告教学各系、部纠正预防措施处理单主管院长章节号QB8吉林电子信息职业技术学院程序文件修改码0名称科研活动与管理程序页码1/3QB8科研活动管理程序1、目的对学院科研活动的组织、运行、和管理过程控制，确保科研活动满足学院教育教学及顾客的需求。2、范围适用于学院科研活动的全过程。3、职责31各部门负责科研信息的提供、识别、确认及科研活动的具体运行。32教育科研处A负责协助学术委员会完成对科研项目的申报与管理工作。B负责对学院科研活动进行组织、管理和监督。33院长负责对科研活动以及科研项目进行审核批准。4、程序订单教育培养计划的验证订单教育培养计划的执行记录存档订单教育培养过程的审核纠正预防措施纠正预防措施的审核41教育科研处应根据学院质量方针和质量目标制定学院科研活动管理办法，并于学期初制定科研活动工作计划。42各部门应利用各种渠道，加强与企业的合作，搜集与本专业相关的科研信息，并进行分析和识别，确定作为科研项目的可行性，提出科研项目立项申请，上报教育科研处。43教学各部门应根据学院质量方针和质量目标以及顾客的需求，对本部门所运行的教学过程以及所应用的教学方法、教学手段进行细致的研究，确定教学改革的方向、目标及具体内容，提出教学改革课题立项申请。44教育科研处应协助学院学术委员会，根据学院及上级有关部门的要求，对科研项目立项申请、教学改革课题立项申请进行评审，填写课题立项评审记录。确定申报项目的级别（包括院级项目、上报省级项目等），并上报院长审核批准。45各部门应根据已通过审批的课题立项申请，制定科研项目及教学改革课题运行方案，填写科研项目申请书、教学改革课题申请书。其中院级教学改革课题申请书由教育科研处审核后报院长审阅批准。院级横向（与企业合作项目）科研项目申请书经教育科研处与合作单位联合审核后报院长审核批准。上报项目及课题由教育科研处统一上报省教育厅及其他上级部门进行审核批准。46各部门在申请书被审核批准后，负责具体实施。47教育科研处应对科研项目及教学改革课题的运行情况进行监督审查，根据纠正预防程序及学院科研活动办法对实施不力的部门提出整改意见，并监督其实施。48各部门在所负责的科研项目及教学改革课题结题后，应由学院、合作单位、上级主管部门审核通过后，填写项目实施总结报告，经教育科研处审核后，报主管院长、院长审阅。49教育科研处在学期结束后，应对本学期科研活动进行总结，填写学期科研活动报告，报主管院长审核、院长审阅、410主管领导根据项目实施总结报告、学期科研活动报告以及科研活动实际情况进行审核，并根据纠正预防程序，对活动不力的部门提出整改意见、监督执行并进行审查，对成果显著的部门予以表彰。5相关文件章节号QB8吉林电子信息职业技术学院程序文件修改码0名称科研活动与管理程序页码2/351文件控制程序52记录控制程序53纠正预防措施控制程序54学院科研活动管理办法6相关记录61学期科研活动计划QDQB80162科研项目立项申请QDQB80263教学改革课题立项申请QDQB80364教学改革课题申请书QDQB80465科研项目申请书QDQB80566项目实施总结报告QDQB80667学期科研活动报告QDQB80768学院科研项目记录QDQB80869纠正预防措施处理单QDQB2301章节号QB8吉林电子信息职业技术学院程序文件修改码0名称科研活动与管理程序页码3/3科研管理流程图各系、部、处教育科研处学期科研活动计划教学改革课题立项申请各系、部、处科研项目立项申请学期科研活动计划科研项目及教学改革课题立项申请信息输入教育科研处主管院长、院长各系、部、处教学改革课题申请书科研项目申请书教育科研处合作单位上级部门主管院长、院长上级主管部门各系、部、处项目实施总结报告学期科研活动报告教育科研处主管院长院长各系、部、处教育科研处主管院长、院长各系、部、处学院科研项目记录章节号QB9吉林电子信息职业技术学院程序文件修改码0名称专业建设程序页码1/5QB9专业建设程序1目的通过对专业建设全过程进行控制，确保学院所设置的专业能够满足顾客的需求和期望以及国家有关法律、法规的要求。2范围适用于本学院专业建设全过程，包括学历教育、订单教育、联合办学、成人教育的专业设置过程。3职责科研项目及教学改革课题立项审核批准科研项目及教学改革课题立项申请的评审审核科研项目及教学改革课题申请的审核记录存档科研项目及教学改革课题申请的批准科研项目及教学改革课题的申请纠正预防措施科研活动的具体实施科研活动的实施过程的监督、审核纠正预防措施的验证31招生就业办公室及教学各系、部根据顾客需求，负责专业建设方面的信息提供。32各系部负责对信息进行分析、评价，并负责专业建设方案和计划的具体制定。33学院教务处负责专业建设过程的组织、协调、实施工作。34专业建设委员会进行有关专业建设的策划、评审等。35学术委员会负责对新建专业计划进行审核。36院长负责对新建专业的申请进行批准。4程序41策划411专业建设项目的来源A教学各系、部及招生就业办公室应根据学院质量方针和质量目标的要求，按照顾客满意度调查程序，进行关于专业建设方面信息的搜集，并进行相关部门间的信息传递。B教学各系、部应根据得到的信息进行信息的分析和评价，填写专业建设建议书。412专业建设建议书，其内容应包括A专业建设的主要工作内容包括新专业的专业名称、招生对象与毕业生就业方向、学制、业务培养目标、培养规格、岗位职业技能分析等；老专业的改造方向，核心课程的开发，业务培养目标、培养规格等方面的调整；B各阶段人员职责和权限、进度要求和配合单位；C）资源配置要求，如人员、信息、设施、资金保证等及其它相关内容。42专业建设建议书的评审A学院专业建设委员会对专业建设建议书进行评审，填写专业建设建议书评章节号QB9吉林电子信息职业技术学院程序文件修改码0名称专业建设程序页码2/5审记录，上报教学副院长审阅。B专业建设建议书经教学副院长审阅后，提交院长办公会进行讨论后，报院长批准后由教务处开始进行下一步工作。43学院教务处根据评审通过的专业建设建议书，向相关系、部下达专业建设任务书。专业建设任务书作为专业建设的输入，应包括A新专业的专业名称B老专业的改造方向C适用的法律、法规要求，如教育法、高等教育法、高等职业学校设置标准等；D以前类似专业设置及教学提供的适用信息；E对专业建设的其他要求，如制定教学计划的指导思想、基本原则、要求等。44专业建设方案的制定441相关各系、部应根据专业建设任务书开展工作，并编制专业建设方案，专业建设方案应能够证明满足专业建设任务书的要求，为教学、教育服务提供适当的信息。内容可包括A满足专业建设输入的要求；B给出招生要求、教学和教育过程的信息；C包含或引用教学和教育服务应达到的目标及学生成绩考核规定、毕业论文（设计）答辩制度等；D规定对教学和教育的要求。442学院各系、部负责制定的专业建设方案还应按照教学计划和教学大纲编制程序编写专业教学计划和教学大纲。443专业建设策划的输出文件将随着专业建设的进展，在适当时予以修改，应执行文件控制程序的有关规定。444接口管理专业建设可能涉及到学院内部之间，也可能涉及学院外部。A对于学院内部各部门之间协调与沟通，由教务处负责组织协调。B教务处协同各系部负责与用人单位进行联系及信息传递。45评审章节号QB9吉林电子信息职业技术学院程序文件修改码0名称专业建设程序页码3/5451在适当阶段应依据专业建设方案的安排对专业的教学计划草案进行评审，一般由专业建设委员会或约请合作办学单位参加。A应在专业建设方案中明确评审的阶段、达到的目标、参加的人员及职责等，并按着计划进行评审。B评审的目的是评价新制订或修订专业的教学计划是否能满足专业设置的需求及对于内部资源的适应性，如师资队伍、教学基础设施、实践教学条件、教学经费等；评审包括评价专业的教学计划符合修（制）专业教学计划工作条例要求的过程，以确定是否满足专业设计（改造）输入要求的充分性及达到设定目标的有效性；识别和预测问题的部位和不足，提出相应的纠正措施，以便在早期预防教育和教学服务过程中出现问题。C根据需要也可安排计划外的适当阶段评审，但应提前明确时间、评审方法、参加人员及职责等。D评审的方式可采用教务处专项审核方式，也可采用学院专业建设专题会议等方式。452教务处根据评审结果，填写专业建设方案评审记录，报学术委员会审核、教学副院长批准，各系、部进行专业开发实施，教务处负责跟踪监督。46验证与优化验证工作由学院的教务处负责。对于新专业设置的验证，应针对新专业中原本院内没有设置的课程或教学、教育过程进行验证；对于老专业改造的验证，应比较改造前所设课程、教学过程进行验证；对于教学和教育过程的验证，可采用对照其他类似专业的教学和教育过程进行评价的方式。以上验证过程必要时可由联合办学单位或订单教育的用人单位人员参加会同验证。通过验证如存在问题，由各系、部提出对某一专业的教学计划进行更改，须提交到教务处，由教务处充分识别专业建设过程存在的更改需求，对于更改，教务处及有关系、部和学术委员会还进行更改的评审、验证和确认，进行更改的过程与建设的原过程应一致。教务处应填写专业更改记录。47确认对于专业的建设实施方案在学院学术委员会完成审核后，由教务处组织负责填写吉林省普通高等学校专业设置审定表，写明专业名称、规格（大专、本科）及学制。其方案内容包括新增或调整专业基本情况表、专业教师及管理人员简明表、专业学科负责人（教学骨干）简明表、专业学科负责人（教学骨干）简明表、学校对申报专业的审核意见。上报教学副院长审核、院长批准后，上报吉林省教育厅，由吉林省教育厅对新设置专业进行审核批复，该批复普通高等学校新增或调整专业专家论证意见即为对专业的建设的确认。章节号QB9吉林电子信息职业技术学院程序文件修改码0名称专业建设程序页码4/55相关文件51文件控制程序52记录控制程序53纠正预防程序54顾客满意度调查程序6相关记录61专业建设建议书QDQB90162专业更改记录QDQB90963专业建设方案QDQB90264专业改革试点方案QDQB90365精品课建设方案QDQB90466专业建设任务书QDQB90567新增或调整专业基本情况表QDQB90668学校对申报专业的审核意见QDQB90769吉林省普通高等学校专业设置审定表QDQB908吉林电子信息职业技术学院章节号QB9程序文件修改码0名称专业建设程序页码5/5专业建设流程图职责系部流程图引用记录各系部专业建设建议书教务处专业建设委员会教务处专业建设任务书各系部专业建设方案专业建设委员会方案评审记录各系部教学副院长、院长学校审核意见省教育厅省专业设置审定表教务处专业更改记录吉林电子信息职业技术学院章节号QB10策划评审输入输出评审评审开发实施确认验证、优化、更改程序文件修改码0名称教学计划与大纲的编制程序页码1/4QB10教学计划与大纲的编制程序1目的确保专业教学计划、课程（实验、实习、实训）教学大纲满足专业培养目标的要求，确保教学服务能满足社会、学生、用人单位、联合办学者的需求和期望，符合有关法律、法规及教学规律的要求。2范围适用于学院所有班型、不同学制、专业的教学计划、课程（实验、实习、实训）教学大纲的编制，包括普通高职（大专）班、中专班、成人教育班、订单教育、联合办学等。3职责31教务处负责组织普通高职（大专）班、中专班、订单教育、短训班、联合办学的教学计划、课程（实验、实习、实训）教学大纲的编制与审定。32各系、部负责本系、部各种班型的专业教学计划、课程（实验、实习、实训）教学大纲的具体拟订。4程序41制定条例、下达通知教务处根据社会对人才需求的市场变化，培养对象的变化、法规变化、学科发展变化，用人单位、联合办学单位的意见反馈，向教学副院长提出修（制）订教学计划和教学大纲请示报告。教学副院长批准后，教务处负责制定关于制（修）订专业教学计划工作条例；教学大纲的编制原则；统一格式、字体、字号等输出要求。经院长办公会讨论通过，以通知形式下发给各系、部。411需满足国家有关教育的法律、法规的要求；412需满足社会、用人单位对人才的知识结构、综合能力、职业技能鉴定的要求等；413参照执行国家的有关指导性计划与大纲的要求，满足上级机关有关规定要求；414参照以往教学资料及毕业生质量跟踪、信息反馈的分析结果。42成立本专业教学计划、大纲编写小组各系、部应根据学院关于制（修）订专业教学计划工作条例及教务处关于制（修）订教学计划、教学大纲的通知精神，由系、部主任会同有关教研室主任、骨干教师，成立本专业教学计划、大纲编写小组。小组成员须具有中级及以上职称，特别吸收“双师型教师”参加。43编制专业教学计划431形成初稿教学计划编写小组应根据41中的有关资料和关于制（修）订专业教学计划工作条例所规定的基本原则、要求、格式拟写专业教学计划初稿。432初稿的评审4321由各系、部组织对本专业教学计划初稿的第一次评审，编写小组依据评审结果修改初稿，经系、部主任审核后报教务处。4322教务处组织各系、部主任对专业教学计划初稿进行第二次评审和统调，各系、部主任依据第二次评审结果，组织本系、部专业教学计划编写小组再次修改后，经系、部主任审核后报教务处。433修改稿的评审教务处把专业教学计划修改稿提交学院学术委员会进行讨论研究、评审，确定其可行性和适用性，提出咨询、指导性意见转给教务处。434形成最终稿教务处根据学院学术委员会所提出咨询、指导性意见，