公路工程试验检测有限责任公司质量手册--检验检测机构

XXXX试验检测有限责任公司质量手册（QUALITYMANUAL）（第四版）2XXXX年1月1日发布2XXXX年3月1日实施文件编号XXXXJC/ZA2XXXX发放序号受控状态手册持有人_关于质量手册的换版说明批准为了确保本试验检测有限责任公司的试验室管理体系运行的有效性、适宜性，出具报告的公正性、科学性和权威性，使各项活动均处于受控状态，减少和预防管理体系何管理活动缺陷，依据质检总局最新发布的第163号检验检测机构资质认定管理办法及国家认监委2015年颁布2XXXX年1月1日正式实施的检验检测机构资质认定评审准则要求，对本公司原有质量手册进行了换版，编制了XXXX试验检测有限责任公司质量手册（第四版）。本质量手册是为了规范XXXX试验检测有限责任公司检验检测机构资质认定质量管理体系的内部活动文件，所描述的管理体系符合质检总局第163号检验检测机构资质认定管理办法及国家认监委2XXXX年1月1日正式实施的检验检测机构资质认定评审准则的要求。它阐明了本公司的质量方针和目标，对其管理要求和技术要求做了进一步的规范和描述，是XXXX试验检测有限责任公司全体人员在检验检测机构资质认定质量管理体系中必须严格遵守的基本准则，是我公司质量管理体系的法规性文件，是指导我公司建立并实施质量管理体系的纲领和行为准则。本质量手册经经理办公会议研究批准，现予颁布，自2XXXX年3月1日起实施。为保证质量手册的贯彻实施，本公司经理全权负责本试验检测有限责任公司质量体系有效运行，实现管理目标，促使试验检测有限责任公司质量管理工作不断改进、持续发展。本手册经审核批准予以发布，自2XXXX年3月1日起执行。望公司全体职工认真学习领会，坚决贯彻执行，确保质量管理体系有效运行，以实现本公司质量目标。经理XXXX批准日期2XXXX年1月1日XXXX试验检测有限责任公司质量手册文件编号XXXXJC/ZA0022XXXX第1页共1页第4版第0次修订主题修订页颁布日期2XXXX年3月1日序号对应的章、节、条号修订内容批准人批准日期XXXX试验检测有限责任公司质量手册文件编号XXXXJC/ZA0032XXXX第1页共3页第4版第0次修订主题目录颁布日期2XXXX年3月1日序号质量手册章节检验检测机构资质认定评审准则对应条款要求备注01关于质量手册的换版说明/02修订页/03目录/04简介/05公正性声明及员工行为规范/06接受监督的声明/07手册说明/08编制依据/09文件性质/010手册管理办法/011术语与定义/1第41组织4114162第42人员42142123第43工作场所和环境4314344第44设备设施4414495第45管理体系456第451节总则451XXXX试验检测有限责任公司质量手册文件编号XXXXJC/ZA0032XXXX第2页共3页第4版第0次修订主题目录颁布日期2XXXX年3月1日序号质量手册章节检验检测机构资质认定评审准则对应条款要求备注7第452节质量方针、目标和服务承诺4528第453节可信度与保密要求4539第454节文件控制45410第455节合同评审45511第456节分包45612第457节服务和供应品的采购45713第458节服务客户45814第459节投诉与申诉45915第4510节不符合工作的处理451016第4511节纠正措施451117第4512节预防措施451218第4513节持续改进451319第4514节记录451420第4515节内部审核451521第4516节管理评审451622第4517节方法的选择和确认451714517523第4518节数据保护4518XXXX试验检测有限责任公司质量手册文件编号XXXXJC/ZA0032XXXX第3页共3页第4版第0次修订主题目录颁布日期2XXXX年3月1日序号质量手册章节检验检测机构资质认定评审准则对应条款要求备注24第4519节抽样451925第4520节样品管理452026第4521节质量控制452127第4522节能力验证452228第4523节检测报告4523453029第4524节风险管理453130第4525节合规性声明453232第4526节变更4533/XXXX试验检测有限责任公司质量手册文件编号XXXXJC/ZA012XXXX第1页共1页第4版第1次修订主题简介颁布日期2XXXX年3月1日1概述11简介XXXX试验检测有限责任公司，前身为XXXX公路工程咨询公司试验检测中心，成立于1998年10月。公司现有工作人员44人，其中技术人员44人，高级工程师22人，工程师10人，助理工程师9人，技术员3人，均持证上岗。试验室房屋使用面积646平方米，设有业务室、检测室、办公室、资料室、化学分析室、标养室、样品室、试剂室、库房等。配备仪器设备218台（套），价值约2605万元。公司技术力量较强，试验检测设备完善。2008年通过自治区交通厅公路工程质量监督局质量认证，取得公路工程综合乙级资质。能承担公路工程土工、集料、石料、钢材、水泥、水泥混凝土、砂浆、无机结合料稳定材料、沥青及沥青混合料试验、水、道路工程、结构混凝土、地基基础、基桩、公路线型及几何尺寸等检测。本公司以质检总局最新发布的第163号检验检测机构资质认定管理办法及国家认监委2015年颁布2XXXX年1月1日正式实施的检验检测机构资质认定评审准则为依据，由质量体系文件编写组负责编写，对原质量手册进行了改（换）版，经技术负责人审核，经理批准，颁布实施。该手册是本公司质量管理体系的纲领性文件，本公司将以此为准则，保证检测/校准活动客观独立、公正公开、诚实信用、准确可靠，使本试验检测有限责任公司的质量管理体系持续有效地健康运行和不断发展。全称XXXX试验检测有限责任公司地址电话传真邮编XXXX试验检测有限责任公司质量手册文件编号XXXXJC/ZA012XXXX第1页共2页第4版第0次修订主题公正性声明及员工行为规范颁布日期2XXXX年3月1日12公正性声明及员工行为规范121公正性声明XXXX试验检测有限责任公司依据中华人民共和国计量法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法等有关法规，执行相关的公路工程质量监督检测和其它检测任务，为实现检验工作的公正性，郑重声明1211本试验检测有限责任公司独立开展检测工作，不受任何行政的、经济的或外来因素的干预，保证检测结果的公正性、科学性和准确性。1212本公司的运作符合检验检测机构资质认定评审准则及相关法律、法规的要求，确保测试所用的技术标准现行有效。1213本试验检测有限责任公司全体工作人员严格遵守国家计量法规和各项规章制度，不受关系亲疏或经济利益高低的影响，坚持按检测标准办事，对所有用户提供相同的服务。1214检测人员实行透明检测和办公，不徇私舞弊，不接受与受检方有关的任何形式的馈赠，若有违规行为，按有关法规给予严肃处理。1215处理仲裁性的质量纠纷时，测试人员不受聘于双方中的任何一方，保证第三方的独立性和公正性。1216工作人员不得参与任何损害本公司判断独立性和检测诚信的活动。1217保密承诺A委托单位送来检验的样品及待审查的有关技术文件、图表、内控指标等带有保密性质的技术资料，由专人保管，严格保密，无关人员一律无权查阅。B检验人员不得向非委托单位泄露原始记录、检验报告等有关资料信息。C原始记录、检验报告存档后，未经批准，不准查阅。D对客户的技术、资料、数据以及其他商业机密要严格保密，不得利用客户的技术资料从事技术开发的技术服务。热忱希望社会各界及全体职工给与监督。XXXX试验检测有限责任公司2XXXX年01月01日XXXX试验检测有限责任公司质量手册文件编号XXXXJC/ZA012XXXX第2页共2页第4版第0次修订主题员工行为规范颁布日期2XXXX年3月1日122员工行为规范1221认真学习和贯彻国家关于检测活动的有关法律、法规和规章，严格执行质量手册的规定。1222自觉遵守实验室的各项规章和制度。1223努力推进实验室质量方针的贯彻。1224坚持热情为客户服务的宗旨。1225严守检测机密，诚实有信正派。1226刻苦钻研专业技术、不断提高检测质量。1227努力做好本职工作，团结互助共同进步。1228主动维护客户利益，积极提高服务效率。1229不制造缺陷，不接受缺陷，不传递缺陷。12210不得从事有损公司名誉和利益的活动；不得介入产品客户的市场竞争和利益冲突。XXXX试验检测有限责任公司质量手册文件编号XXXXJC/ZA022XXXX第1页共3页第4版第0次修订主题接受社会监督的声明颁布日期2XXXX年3月1日XXXX试验检测有限责任公司是通过自治区质量技术监督局依据质检总局最新发布的第163号检验检测机构资质认定管理办法及国家认监委检验检测机构资质认定评审准则的要求和取得的XXXXXXXX区交通运输厅公路工程综合乙级试验检测结构资质证书的公路工程材料及现场试验检测单位。多年来我们始终坚持科学、公正、及时、准确的原则，为客户提供服务。为了进一步为客户提供优质、满意的服务，维护试验检测工作的客观性和严肃性，避免和杜绝各类不正当竞争及违法、违规的行为发生，我们诚恳接受社会各界和用户的监督，并欢迎社会各界和用户对我们的工作提出的宝贵意见和建议，本公司特作如下声明严格遵守国家相关法律法规，加强内部管理，确保检测工作质量及体系文件的正常运行。做到依法经营，严格按照标准要求进行检验检测，出其客观、公正、真实的检测报告,为客户提供最优质、满意的服务。不断提高全体员工的法律意识,为客户保密检验检测有关的各种商业和技术秘密。不断提高全体员工的理论水平和技术能力,不出具虚假报告、错误报告和利益报告。严格按照相关部门批准的资质能力范围内对外承接、实施检测项目,绝不开展和出具超资质范围的试验检测工作及检测报告。加强检测报告印章的保管、使用与签章管理制度,保证为客户提供符合相关规定的检测报告。本公司通过收集合同、协议、委托书、满意度调查、投诉等的各类正反面信息，及时进行处理，满足客户要求。监督电话XXXX试验检测有限责任公司XXXXXXXX市质量技术监督局计量处XXXXXXXXXXXX区公路工程质量监督局XXXX2XXXX年01月01日XXXX试验检测有限责任公司质量手册文件编号XXXXJC/ZA032XXXX第1页共3页第4版第0次修订主题手册说明颁布日期2XXXX年3月1日3手册编写说明31编制依据本公司以质检总局最新发布的第163号检验检测机构资质认定管理办法及国家认监委2015年颁布2XXXX年1月1日正式实施的检验检测机构资质认定评审准则和国家、行业对检测工作的要求作为建立和保持质量管理体系的基本依据。32文件性质本手册是阐明本公司质量方针并描述管理体系的文件，是本公司建立和有效运行管理体系文件的纲领性文件。其主题内容包括321质量方针和质量目标；322资源和管理职能分配；323影响体系的决策、管理、执行、验证和评审工作的人员职责、权限和相互关系；324管理体系要素的具体描述325质量手册的管理规定等。规定了试验检测有限责任公司的质量方针与目标、服务承诺和管理程序，是本公司开展一切工作的纲领性文件，是进行质量策划、控制和改进活动的强制性、法规性文件。33适用范围331本手册适用于本试验检测有限责任公司及相关的管理活动；332本手册适用于本公司组织机构框图中涉及的所有部门及检测工作场所；333本手册是试验检测有限责任公司为顾客要求提供保证的重要文件，也是第三方认证机构评价质量管理体系的主要文件。34手册实施目的341保障质量方针和质量目标的实现；342指导管理和技术工作的开展；343指导程序文件、质量活动计划、质量记录格式的编制；344向客户作出质量承诺；XXXX试验检测有限责任公司质量手册文件编号XXXXJC/ZA032XXXX第2页共3页第4版第0次修订主题手册说明颁布日期2XXXX年3月1日345提供实施管理体系审核和评审的依据。35手册管理办法手册均为受控版本。受控本有统一编号并由业务室登记发放，内容有更新时，应及时用更换页换回受控本持有者手中的被更改页，以保证质量手册的现时有效性。351手册的发放、保管与回收1）手册由业务室经过编号、登记后统一发放，由持有者签收，其发放范围试验检测有限责任公司的最高管理者、管理层、内审员必须持有，其他发放范围由质量负责人确定；2）持有者应妥善保管手册，不得在手册上涂改，未经本公司负责人批准，不得外借或复印，如有遗失，持有者应立即向质量负责人写出书面报告，并按有关规定追究其责任；3）本手册为试验检测有限责任公司受控文件，手册发放时要注明受控状态；4）当本试验检测有限公司持有者工作变动时，应将手册退还业务室并办理手续；5）各种版本的手册均应在业务室永久保存一份，并标志存档；6）手册换版后，持有受控本者应以旧版换取新版本；352手册的修订和改版3521执行过程中，有下列情况之一时需对手册进行修订和改版。1）国家相关的法律、法规和规章的调整，本公司体系与之不符时；编制手册所依据的有关标准、法规有较大变动；2）本公司组织机构、管理职责有较大调整时；3）现行手册规定不适宜，经管理评审决定需修改或换版时；在实施中发现手册内容不适用于本试验检测有限责任公司实际情况；4）体系的实施依据发生变更时应进行改版。3522质量负责人应组织有关人员，根据管理评审、内部质量审核以及质量管理体系实际运行中发现的问题，对手册进行讨论，提出修改建议。3523手册的修改应由建议人提出修改建议，质量负责人组织有关人员起草修改，报最高管理者审批。经技术负责人审核后，报经理批准。XXXX试验检测有限责任公司质量手册文件编号XXXXJC/ZA032XXXX第3页共3页第4版第0次修订主题手册说明颁布日期2XXXX年3月1日3524手册需进行重大修改或改版，必须经试验检测有限责任公司经理（最高管理者）批准后方可进行。3525手册修改一般采用换页、插页的方式，由业务室统一发放更改通知和相应的修改页来实现，收回原页作相应记录，进行作废处理，也可采用统一划改的方式，任何部门和个人均无权擅自对手册进行修改。353手册的宣贯1）质量负责人负责组织对质量手册的宣贯，手册修订或改版，本公司各部门负责人（或手册持有者）应认真学习，并做好宣贯工作，使本公司全体人员做到对手册熟悉和正确执行；2）手册的宣贯应做到经常性、持久性、形式多样，并有记录；3）各部门要严格遵守手册的规定，开展质量活动；4）质量负责人负责组织对各部门手册执行的情况实施监督。36质量手册识别和描述的体系要素在本公司的质量手册的第41章到46章对检验检测机构资质认定评审准则条款要求进行描述，但根据机构性质何活动的特点经过识别，对照检验检测机构资质认定评审准则不适用本公司活动的要求条款进行了识别，列出一下暂不涉及的具体活动条款，这些条款包括45173和45174非标准方法、45171方法的偏离、4525结果报告中抽样、4531风险评估和风险控制的要求。361相关/支持性文件ZB4812XXXX文件的控制和管理程序XXXX试验检测有限责任公司质量手册文件编号XXXXJC/ZA032XXXX第1页共1页第4版第0次修订主题术语与定义颁布日期2XXXX年3月1日37术语与定义371资质认定国家认证认可监督管理委员会和省级质量技术监督部门（市场监督管理部门）依据有关法律法规和标准、技术规范的规定，对检验检测机构的基本条件和技术能力是否符合法定要求实施的评价许可。372检验检测机构依法成立，依据相关标准或者技术规范，利用仪器设备、环境设施等技术条件和专业技能，对产品或者法律法规规定的特定对象进行检验检测的专业组织。373资质认定评审国家认证认可监督管理委员会和省级质量技术监督部门（市场监督管理部门）依据中华人民共和国行政许可法的有关规定，自行或者委托专业技术评价机构，组织评审员，对检验检测机构是否符合检验检测机构资质认定管理办法规定的资质认定条件所进行的审查和考核。XXXX试验检测有限责任公司质量手册文件编号XXXXJC/ZA042XXXX第1页共6页第4版第0次修订主题组织颁布日期2XXXX年3月1日4管理要求41组织411本试验检测有限公司成立于1998年10月，为依法成立的独立法人机构，有独立的账户、账目、账册，是能够承担法律责任、能独立承担第三方公正检验、独立对外行文和开展业务活动的实体，目前为专业从事公路工程试验检测的专业检测机构。公司对自己出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应的法律责任。412本公司遵守检验检测机构资质认定评审准则及国家的有关法律、法规等要求来建立管理体系，确保从事的试验检测工作符合检验检测机构资质认定评审准则的要求，并能满足客户、行业监督管理机构、检验检测机构资质认定机构对本公司提出的管理和技术的需求。413本公司具备固定的工作场所，并具备试验检测所需要的能够独立调配使用的固定和可移动的检测设备设施，管理体系已覆盖固定设施和离开固定设施场所开展检测涉及的所有部门和管理、技术活动场所的工作。414本公司配备有与公司承担的检测能力相适应的技术人员和管理人员，包括最高管理者、技术负责人、质量负责人、质量监督员、内审员、检测人员、设备管理人员、业务受理人员、文件管理人员、报告审核人和授权签字人员等，如有需要，也可在内部设立专门的技术委员会。其人员在从事试验检测活动中，能遵守国家相关的法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实守信原则，恪守职业道德，承担社会责任。415本公司设有办公室、业务室、检测室、3个部门，并通过各部门的职责描述来体现公司在组织、管理结构及与行政管理部门、资质认定部门之间的相互关系。同时根据本公司的工作方式、设置形式对质量管理、技术运作和支持服务之间的关系进行解释和描述。4151公司由最高管理者负责组织机构的设置、职能的分配和资源的配置，任命关键岗位的人员，指定关键管理岗位的代理人。4152办公室职责1）协助最高管理者做好组织机构的设置、人力资源的配备。XXXX试验检测有限责任公司质量手册文件编号XXXXJC/ZA042XXXX第2页共6页第4版第0次修订主题组织颁布日期2XXXX年3月1日2）负责组织制订试验检测有限公司各项管理制度,并对执行情况进行检查；3）负责试验检测有限公司日常行政管理，负责制订年度培训计划，并组织实施；4）负责试验检测有限公司对外行政事务和公务接待工作；5）组织起草试验检测有限公司文件，做好试验检测有限公司文件的编号、打印、发放以及行政文件的立卷、归档、保管工作；6）负责试验检测有限公司办公用品、用具的发放管理及对设备的供应方进行评价采购工作；7）负责财务报表的统计、核算工作；8）负责环境设施安全管理工作；9）完成领导交办的其它工作。4153业务室职责1）全面负责试验检测有限责任公司质量体系的运行管理工作；2）负责检测样品的管理，和样品在流转、贮存过程中的质量控制；3负责检测业务的受理，并及时向检测室反馈检验业务信息，并为顾客做好技术保密工作。4负责检测报告的发放，以及副本的管理工作；5负责客户的要求、标书、合同的评审，受理顾客抱怨及信息的收集汇总及处理；6负责文件、资料的归口管理；7负责仪器设备的验收、计量器具的检定和仪器设备维护保养的检查；8）对计算机应用系统的维护和日常管理；9）完成领导交办的其它工作。4154检测室职责1贯彻执行检测工作的法律、法规和质量管理体系文件，确保质量管理体系的有效运行；2严格按照标准及仪器设备操作规程进行检验，保证检验工作质量；3按时完成各项检测任务，认真做好原始记录填写、逐级审核，仪器设备的使用记录XXXX试验检测有限责任公司质量手册文件编号XXXXJC/ZA042XXXX第3页共6页第4版第0次修订主题组织颁布日期2XXXX年3月1日的保管；4对检验数据有异议时，直接向技术负责人反映，不得擅自决定或按用户要求更改；5对本室仪器设备进行日常维护保养、协助设备管理员做好仪器设备的检定、校验工作。6保持室内卫生的清洁，使检验工作环境符合标准规范要求。4155组织机构图（见附件1）4156与外部组织关系图（见附件2）4157质量管理体系结构图（见附件4）4158检验工作流程图（见附件6）4159任命书（见附件6）41510授权书（见附件7）41511授权签字人识别（见附件8）416本公司通过公正性声明对本检验检测机构行为的公正性、检测的诚信度和员工在不受商业、财务或其他方面受外部影响时需要注意的事项进行描述，以保证本公司及其人员不与其从事的检测活动以及出具的数据和结果存在利益关系；不参与任何有损检测判断的独立性和诚信度的活动；本公司不从事本公司试验检测认定参数以外的活动，杜绝潜在的利益冲突。4161公司及其人员，不得与其从事的检测检测活动以及出具的数据、结果存在利益关系；不得参与任何有损于检测检测判断的独立性和诚信度的活动；不得参与和检测检测项目或者有类似内容的竞争性项目，及其产品的设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动；并有措施确保其人员不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，并防止商业贿赂。1）公司依据最高管理者关于保证检测工作公证性声明，保证对所检测项目提供科学、公正的服务，不受任何内部和外部不良干预和影响。2）检测试验由两人操作，严格按照现行有效标准规程进行检验，并依照规定逐级审核。XXXX试验检测有限责任公司质量手册文件编号XXXXJC/ZA042XXXX第4页共6页第4版第0次修订主题组织颁布日期2XXXX年3月1日3）检测人员在检测工作中严格遵守职业道德，不受来自商业、财务、行政等方面的不良干扰。4162公司及其人员严格按照CMA专用章的管理规定执行，保证检测工作的诚信可靠。1）CMA专用章由专人负责保管，检验报告在相关人员校核、批准签发后，在报告证书的左上方印盖，并进行登记。2）CMA专用章的使用不应超出批准的计量认证项目参数限制范围，并在其有效日期前使用。4163公司及其人员对其在检测检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并有相应措施。1）业务室业务员在受理顾客委托检验时，根据顾客的要求对样品及资料信息进行登记，对顾客需要保密的技术、资料、数据以及其他商业机密严格保密，决不利用顾客的技术和资料从事技术开发和技术服务。2）检验员依据领取的委托单对样品进行试验，要按规定保密要求进行试验和保存，试验完毕，资料交资料员存档。3）凡属保密范围内的资料、文件一律不得向外提供，外人不得接触保密资料。4164本公司设立内部质量审核监督系统，由熟悉各项检测检测活动、程序、目的和结果评价的内审员组成；由质量负责人领导，另设技术质量监督系统，由监督员组成，由技术负责人领导，对检测和/或校准的关键环节进行监督。1）根据检测工作要求设置质量监督员。2质量监督员由熟悉检测方法、程序，有一定工作经验的人员担任。3）监督工作贯穿于检测工作全过程，重点监督试验人员的检测方法、程序和结果是否符合要求。4）监督过程如发现不规范的行为应及时纠正，有权终止其操作。5）监督工作应定期实施，一般一季度一次，做好记录，并对纠正工作进行跟踪检查。XXXX试验检测有限责任公司质量手册文件编号XXXXJC/ZA042XXXX第5页共6页第4版第0次修订主题组织颁布日期2XXXX年3月1日实验室管理体系要求岗位职能分配表职能部门管理体系要素经理技术负责人质量负责人办公室业务室检测室质量方针与目标管理组织管理体系文件控制分包服务与供应品采购合同评审申诉与投诉偏离反馈与纠正措施管理记录内部审核管理评审人员资源控制设施与环境控制检测与标准方法仪器设备管理量值溯源样品管理结果质量控制证书和报告控制主管人员主要负责部门协助部门XXXX试验检测有限责任公司质量手册文件编号XXXXJC/ZA042XXXX第6页共6页第4版第0次修订主题组织颁布日期2XXXX年3月1日417公司对最高管理者、质量负责人、技术负责人等关键人员指定其不在岗时，代理其职责的人员，并通过文件的形式将代理、审批授权行为确定下来1）最高管理者主持全面工作，当不在岗时，由质量负责人代行其职责。2）当技术负责人不在岗时，由质量负责人代理其工作职责。3）当质量负责人不在岗时，由技术负责人代理其工作职责。4）当技术负责人与质量负责人同时不在岗时，由最高管理者代理其工作职责。5）当最高管理者、技术负责人、质量负责人同时不在岗时，由检测室主任代行其职。6）当最高管理者与技术负责人变更时，需报上级发证机关备案。7）校核岗由检测室负责人、监督员担任。8）批准岗由本公司授权签字人行使其职责。418对政府下达的指令性检验任务，应编制计划并保质保量按时完成。419相关/支持性文件ZB412XXXX公正性保证程序ZB472XXXX保密和保护所有权的工作程序ZB4812XXXX文件的控制和管理程序ZB4212XXXX人员管理程序XXXX试验检测有限责任公司质量手册文件编号XXXXJC/ZA042XXXX第1页共11页第4版第0次修订主题人员颁布日期2XXXX年3月1日42人员421本公司依据质量活动规定的职责及检测业务项目的需求选择配备足够的管理、监督、检测人员，所有操作专门设备、从事检测、评价结果、签署结果报告的人员经培训等具有相应的专业知识和检测经验，并明确其工作的重要性和实现管理体系质量目标的职责。422本公司及人员应当遵循公正性声明确保独立于出具的检验检测数据、结果所涉及的利益相关各方，不受如何可能干扰器技术判断因素的影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确。423公司及其人员应对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并制定实施相应的保密措施。检验检测机构有措施确保其管理层和员工，不受对工作质量有不良影响的、来自内外部不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响。从事检验检测活动的人员，不得同时在两个及以上检验检测机构从业。424公司应制定所有岗位人员的教育、培训和技能目标，并制定人员管理程序和人员培训控制程序，来识别和以确定人员的培训需求，实施人员管理，制定培训计划。培训计划应与当前和预期的任务相适应，相关人员应评价这些培训活动的有效性。使用在培人员时，应当由熟悉检验检测方法、程序、目的和结果评价的人员，对检验检测人员包括在培员工，进行监督，并建立质量监督控制程序对监督活动如何识别、开展、验证等过程进行控制。425公司对所有从事抽样、检验检测、签发检验检测报告或证书、提出意见和解释以及操作设备等工作的人员，按要求根据相应的教育、培训、经验、技能进行资格确认并持证上岗。4251检验人员应定期接受技术法规的再教育、检验检测从业资格的再确认，未取得合格证者，只能在持证人员的指导下开展工作，检测质量由持证人员负责。4252对结果报告所含有意见和解释负责的人员，除了具备相应的资格、培训、经验以及所进行的检测方面的充分知识外，还需具有1）被检测项目的相关技术知识、已使用或拟使用方法的知识，以及在使用过程中可能XXXX试验检测有限责任公司质量手册文件编号XXXXJC/ZA042XXXX第2页共11页第4版第0次修订主题人员颁布日期2XXXX年3月1日出现的缺陷或降级等方面的知识；2）法规和标准中阐明的通用要求的知识；3）对所发现的与样品、材料等正常使用中发现的偏离所产生影响程度的了解。426公司应使用中长期的签约合同制人员。在使用签约合同制人员及其他技术人员及关键岗位支持人员（包括离开固定设施、场所中进行工作的人员、抽样人员）时，应确保这些人员能胜任工作并受到监督，并按照公司的管理体系要求工作。427公司人员的任职资格条件与职责4271职责1）所需的专业知识和经验；2）资格和培训计划；3）从事检验检测的工作职责；4）检验检测策划和结果评价的职责，提交意见和解释的职责；5）方法改进、新方法制定和确认的职责；6）管理职责。4272通用任职资格条件要求1）各类人员均应有较好的思想政治素质和职业道德素质；2）熟悉或了解有关法律法规，与所承担的职务和工作相对应的体系文件要求；3）应当熟悉准则及其相关法律法规和有关项目的安全标准、检测方法原理，掌握检测操作技能、标准操作程序、质量控制要求、实验室安全与防护知识、计量和数据处理知识等；4）开拓创新，勇于进取，勤于专研，团结协作。4273最高管理者1）最高管理者是本公司最高行政领导，由上级主管部门任命。最高管理者应具备中级技术职称，熟悉本公司检验、行政管理业务、善于实验室的组织管理，对本公司检测业务、行政等工作全面负责；XXXX试验检测有限责任公司质量手册文件编号XXXXJC/ZA042XXXX第3页共11页第4版第0次修订主题人员颁布日期2XXXX年3月1日2认真贯彻执行国家有关方针、政策、法律、法规、条例及本公司的方针，以及上级行政管理部门的指示和决定；3负责制定并授权发布本公司质量方针和目标，负责质量管理体系的策划和整体运作，批准质量手册和程序文件，审批内部审核计划、主持实施管理评审；4提供建立和保持管理体系，以及持续改进其有效性的承诺和证据；5）确保在本公司内部建立适宜的沟通机制，并就与管理体系有效性的事宜进行沟通；6）及时将满足客户的要求和法定要求的重要性传到给全体员工；7）确保管理体系变更时，能有效运行；8）组织和起草阶段性和年度工作总结，负责审批本公司的发展规划和年度工作计划、组织配置所需资源；9保障本公司各项管理、技术工作获得足够的资源保障；10）任命技术负责人和质量负责人，任命关键岗位人员，赋予质量负责人在任何时候使管理体系得到实施和遵循的责任和权力；处理或；11组织审批新建项目，技术改造项目和设备、设施的购置、报废计划；12负责组织全体人员的考核奖惩；13）行使必须由最高管理者处理或特殊情况下需由最高管理者处理的重大问题；14）完成有关部门下达的各项任务。4274技术负责人1）技术负责人由中级技术职称以上（含中级）职称或同等能力（A博士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动1年及以上；硕士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动3年及以上；B大学本科毕业，从事相关专业检验检测活动5年及以上；C大学专科毕业，从事相关专业检验检测活动8年及以上），精通检测业务，熟悉实验室检测业务流程和技术管理工作，具备解决和处理检验工作中的技术难题的能力，并通过检验检测机构资质认定评审标准培训和交通运输部试验检测人员考试的人员承担。XXXX试验检测有限责任公司质量手册文件编号XXXXJC/ZA042XXXX第4页共11页第4版第0次修订主题人员颁布日期2XXXX年3月1日2）全面负责本公司的技术管理工作；3）负责组织贯彻执行国家、行业标准和技术规范；4）组织论证重大技术项目的可行性；5）负责公司内外部的技术交流、技术服务、技术咨询工作；6）主持新增项目、检测方法的可行性、适用性分析和技术验证、审核工作；7）负责对检测过程中技术问题允许例外偏离的批准；8）负责实验室间比对和能力验证的组织实施；9）负责组织开展技术校核工作，编制实验室间比对结果评价报告；10）负责组织编写各类型的作业指导书和检查计划及批准工作；11）负责检测仪器设备的申购、停用、报废的技术审核；12）负责检测工作所需环境和设施配置改造的技术审核；负责组织人员解决日常检测工作中各类技术问题；负责整个体系运作，如比对活动、质量控制活动、审核活动、投诉活动等涉及技术运行活动中不符合工作的识别，及暂停工作的恢复批准；13）完成最高管理者交办的其他工作。4275质量负责人1）质量负责人是管理层成员，能直接接触决定政策或资源的最高管理者，具备中级技术职称，熟悉检验业务和丰富的检验工作质量管理知识，能用质量管理方法、工具解决和处理相关质量问题，并通过检验检测机构资质认定评审准则培训合格并通过交通部试验检测人员的考试。2）全面主持本公司质量管理工作；3负责组织编制、修订质量手册和程序文件；4）负责指导和组织质量监督活动的开展和管理体系审核活动；5）负责外部主持服务和供应质量保证的监督；6）负责各项认证/认可的准备及申报工作；7）负责客户投诉的处理活动的组织和协调；XXXX试验检测有限责任公司质量手册文件编号XXXXJC/ZA042XXXX第5页共11页第4版第0次修订主题人员颁布日期2XXXX年3月1日8）负责管理活动中允许例外偏离的批准；9）负责结果报告质量、仪器设备管理状况和样品管理状况的监督；10）负责质量事故的发现调查、编写事故分析报告；11）负责整个体系管理活动，如审核活动、投诉活动中涉及的体系运行中不符合工作的识别，及暂停工作的恢复批准；12）完成最高管理者交办的其他工作。4276职能部门负责人1）职能部门负责人由精通本部门业务和技术，熟悉业务管理，了解有关法律、法规，具备中级技术职称的人员担任，并通过交通部试验检测人员的考试。2）在最高管理者领导下，组织部门人员完成职责范围内的各项任务；3）贯彻执行国家有关法律、法规及本公司的各项规章制度，建立良好的工作秩序，杜绝各类事故的发生，遇到较重大问题及时向本公司主管领导汇报；4）根据本公司的工作计划安排，落实各部门各岗位的职责分工，及时组织完成各项工作，并负责督促检查，及时向领导汇报工作完成情况及需要解决的问题；5）审核本部门的各类检测数据、报表和结果报告，确保各类检测据和结果报告的质量；6）组织本部门人员进行业务学习和技术交流，不断提高自身素质和业务水平，充分调动本部门人员的工作积极性，负责考核部门人员的工作态度和工作质量；7）负责起草本门的阶段性和年度工作总结；8）负责本部门各类工作、技术文件的技术行审核；9）负责识别本部门日常专职活动中出现的不符合工作活动及原因分析和纠正措施的组织实施；10）完成领导交办的其他各项工作。4277内审员1）内审员必须由经过专门培训、获得对应的质量管理体系内审员资格证书并经内部文件授权，熟悉、了解本公司的管理和技术工作流程及评审准则”要求，握评审方法、技巧，XXXX试验检测有限责任公司质量手册文件编号XXXXJC/ZA042XXXX第6页共11页第4版第0次修订主题人员颁布日期2XXXX年3月1日能客观公正的实施内部质量审核工作。2）服从内审组长的安排，参加本公司内部管理体制的审核；3）负责审核范围内内审检查表的编制、内部审核的开展；4）编制审核范围内不符合项报告，参与内审报告的编制；5）负责内审结果中审核范围发现的不符合项的识别、纠正措施执行情况的跟踪和验证；6）有权对发现的不符合工作提出暂停；7）完成领导交办的其他各项工作。4278质量监督员1）质量监督员由熟悉相关检测方法和程序，能正确评价检测结果并经内部文件授权，且有丰富的检测工作经验的人员担任；2）负责对实验室新上岗人员及关键支持人员（包括被培训人员）开展的活动进行监督；3）负责对关键检测活动（如新项目新方法的验证开发活动、能力验证活动、比对活动、质量控制活动、投诉复检活动等）过程进行监督；4）负责监督记录的填写；5）负责监督过程中发现的不符合工作所采取的纠正措施、预防措施的验证工作；6）有权对发现的不符合工作提出暂停；7）完成领导交办的其他各项工作。4279检测/校核人员1）所有检测人员均应考核合格持有检测资格证书，且每个检验检测项目应配备2名及以上持有上岗证的检测人员；要求身体健康，经过与所从事的检测活动相关的法律法规、管理体系知识培训，熟悉本岗位的检测规程或技术标准、仪器设备性能，有合适的误差理论、数据处理、数理统计知识等，并通过交通部试验检测人员的考试。2）负责公正、科学地从事现场检测，认真做好检测的原始记录和数据处理工作，并对原始记录的准确性负责；3）承担校核数据的工作人员，应检查数据记录是否完整、抄写或录入计算机时是否有XXXX试验检测有限责任公司质量手册文件编号XXXXJC/ZA042XXXX第7页共11页第4版第0次修订主题人员颁布日期2XXXX年3月1日误、数据是否异常等，并考虑一下因素检测方法、检测条件、数据的有效位数、数据计算和处理过程、法定计量单位和质量控制数据等；4）辅助检测人员可在检测人员指导下进行检测数据记录，整理检测资料；5）检测人员可编制一般的检测规程，并按照检测规程独立进行检测操作，评定检测结果；6）负责所涉及仪器设备的日常使用、维护和保管，检测并记录仪器设备的使用状态，对现场自身及协助人员及设备、被检样品的安全性负责；7）负责校对同岗位检测人员的检查结果；8）有权拒绝不符合规定要求的外界干扰，对顾客的技术资料、商业机密有保密的责任；9）有义务和责任参加新项目、新方法的验证和开发活动；10）有义务和责任参加仪器设备的验证活动和内外部的能力验证活动；11）参加人员培训活动；12）负责出具检测报告。13）完成部门负责人交办的其它工作。42710业务员1）了解检测的要求并经内部文件授权，定期参加管理体系文件的培训，有一定的专业技术能力，熟悉相关项目业务受理和管理要求；2）负责接受顾客就检测业务的各种问题的咨询；3）负责接待顾客，指导顾客填写“检测委托书”，并就检测方法、检查时限、检测费用以及其他有关规定的问题与顾客进行协商并予以确认，做好顾客提供资料的符合性审查工作；4）严格执行程序文件的有关规定，做好业务受理、任务下达、退回资料等工作；5）做好样品、客户提供资料的收集、确认、暂存工作，并负责样品的标识、登记，以及样品的流转、发放工作，保证样品的有效性；6）负责在检查过程中对任何各方对检测要求、过程的变更进行沟通和反馈；XXXX试验检测有限责任公司质量手册文件编号XXXXJC/ZA042XXXX第8页共11页第4版第0次修订主题人员颁布日期2XXXX年3月1日7）负责合同的评审以及反馈意见的收集工作；8）负责检测报告的发放工作；9）完成部门负责人交办的其它工作。42710设备管理员1）任职条件具有仪器设备的验收、建档、校准、维护和状态控制等方面的管理知识并经内部文件授权，熟悉管理范围内仪器设备的性能、用途及使用情况，熟悉与仪器设备有关的法规和规章制度，了解仪器设备的日常维护要求；2）负责执行与测量有关的控制、管理、核查、量值溯源程序；3）负责仪器设备管理制度的贯彻执行和监督，组织仪器设备使用、期间核查、保养和维护情况；4）负责仪器设备档案的动态管理；5）建立仪器设备一览表，负责编制计量器具周期检定计划，并定期负责送检；6）负责组织监督仪器设备三色标志的管理及仪器设备的保养维修管理；7）协助有关部门编报购仪器设备购置、更新申请计划（包括仪器设备的调研、选型），经批准后负责协助新购仪器的订购、验收、调试工作，保证新购仪器设备的质量；8）负责办理仪器设备的维修、停用、报废等相关手续；9）完成部门负责人交办的其它工作。42711资料员1）具有基本的文件、档案管理知识和经验，熟悉与文档管理有关的法律法规，了解检测业务并经内部文件授权；2）负责受控的质量管理体系文件的登记、发放等日常管理工作；3）负责跟踪标准、规范、规程等技术文件的有效性，及时收集、整理，保证技术文件现行有效；4）负责检测资料、数据、报表、业务文件的发放、登记、保管等工作，按档案管理的有关规定及时索取、装订、立卷、归档；XXXX试验检测有限责任公司质量手册文件编号XXXXJC/ZA042XXXX第9页共11页第4版第0次修订主题人员颁布日期2XXXX年3月1日5）做好原始记录、检测报告的分类登记、造册、建档保管工作；6）负责发放文件的定期检查和需要文件的上报发放工作；7）负责人员技术档案、分保机构、供应商记录及内审、管理评审等各项管理活动记录的归档保存工作；8）妥善保管各类档案，做好档案资料的防火、防盗、防蛀、保密等安全工作；9）完成部门负责人交办的其他任务。42712报告审核人1）熟悉相关的检测方法、程序和目的，能正确评价检测结果；有丰富的检测工作经验，较高的检测理论基础，熟悉误差理论，数理统计、数据修约的基本知识，具备编制检测实施细则，审查检测报告的能力。2）按本公司程序文件中规定的检测报告审核程序和审核内容（审核包括检测标准、方法的选用是否符合合同的要求；检测结果是否真实、准确；检测报告的信息是否充分等）对检测报告进行独立审核；3）对报告给出的数据的准确性、逻辑性、可比性和合理性进行审核，尤其是以下因素检测点位、检测工况、与历史数据的比较、同一检测点位的同一检测结果、连续检测结果之间的变化趋势等；4）对结果报告在审核中发现的问题，有权有权报告编制人员进行改正；5）在符合有权的检测报告上签字；6）完成部门负责人交办的其他任务。42713授权签字人1）具备中级及以上专业技术职称或同等能力，通过检验检测机构资质认定评审准则培训合格、通过交通部试验检测人员考试并经公司内部授权；应具备检验检测工作相应的工作经历和资格，有丰富的专业技术经验和专业知识；熟悉检测报告编制的要求及审批程序，熟悉授权签字范围内有关的检测方法、标准及检测程序，对检测结果做出正确的评价；2）按本公司程序文件中规定的检测报告审批程序和审批内容对检测报告进行独立的审XXXX试验检测有限责任公司质量手册文件编号XXXXJC/ZA042XXXX第10页共11页第4版第0次修订主题人员颁布日期2XXXX年3月1日批，并对审批的检测报告负责；3）有权要求对异常数据进行复检；4）有权要求对数据勘误报告进行重新编制；5）有权按照相关要求对非样品原因造成数据异常的责任人进行处罚；6）负责对技术性文件和记录格式的编制、修订、审核；7）非授权签字人不得签发检测报告或证书；8）完成最高管理者交办的其它工作。428人员的培训与考核4281公司人员的培训工作及上岗资格、技能认可工作由公司最高管理者组织实施，并负责组织人员年度培训、考核工作。4282培训内容包括4283基础理论知识标准、计量理论知识，质量控制与监督管理，计算机使用知识、误差理论、数据处理、统计分析技术、抽样方法、相关法律、法规、职业道德等知识。4284专业理论及技能知识相关检测基础知识、检测工作技能方法、仪器设备使用、维护、保养知识与质量体系相关的质量意识、技能和基础知识。4285人员培训的原则培训计划的编制要求、培训计划的实施要求及各类人员上岗资格认可、考核的规定按ZB412XXXX“人员管理程序”的规定执行。429人员的业绩档案管理4291公司凡是与检测质量相关的管理、技术、检验、验证人员均应建立人员技术业绩档案，作为业绩评定、能力评价的依据。人员业绩档案的管理要求按ZB312XXXX“文件的控制和管理程序”的规定执行。4292人员业绩档案内容应包括工作简历、学历、技术职务、职称资格、技术等级凭证（复印件）、相关授权、能力确认文件、上岗资格证书、检验检测继续教育培训资格证书、岗位考核材料（理论考核记录、操作考核记录、评定材料）定期考核材料、技术报告、论文等。具体内容包括（但不限于）XXXX试验检测有限责任公司质量手册文件编号XXXXJC/ZA042XXXX第11页共11页第4版第0次修订主题人员颁布日期2XXXX年3月1日1）人员基本情况登记表；2）身份证复印件；3）劳动合同；4）学历毕业证书（以当前最高学历）5）上岗证复印件；6）专业技术资