计量所质量手册2012年8月23修改12

1RZL0402共1页上饶市计量所质量手册第4版第1次修订主题目录颁布日期2012年9月10日批准人汪伟志文件编号标题页数RZL0401封面1RZL0402目录1RZL0403批准页1RZL0404修订记录2RZL0405修订说明1RZL0406简介2RZL0407公正性声明及质量方针、目标3RZL041范围1RZL042引用文件1RZL043术语和定义1RZL044组织和管理9RZL045管理体系9RZL046资源配置和管理9RZL047检定、校准和检测的实施11RZL048管理体系改进9RZL049附录目录12RZL0403共1页上饶市计量所质量手册第4版第1次修订主题批准页颁布日期2012年9月10日批准人汪伟志关于颁布第4版质量手册的决定本所各部门为进一步完善和保持本所质量体系的持续有效的运作，确保各项工作质量符合新标准及有关法律、法规的要求，依据中华人民共和国国家计量技术规范JLF10692012法定计量检定机构考核规范的要求，对2007年12月1日制定的质量手册第3版进行修订，换版后的质量手册定为第4版，现予公布。并于2012年09月10日实施。2007年第3版质量手册同时作废。本所全体人员必须遵守质量手册，贯彻执行本所的质量方针及质量目标，以质量手册规范本所一切质量活动。上饶市计量所所长二一二年九月十日3RZL0404共2页上饶市计量所质量手册第4版第1次修订主题修订记录修订日期2012年9月10日批准人汪伟志2012年修订的第四版质量手册和2008版第三版质量手册重点更改的内容序号JJF10692012与JJF10692007相比需要增加/修订或补充的条款和内容修订后的条款及内容11、范围中增加了商品定量包装检验和能源效率标识计量检测内容。本质量手册适用于本所开展检定、校准、商品量及商品包装计量的内部质量管理；22、引用文件引用规范、标准的最新版本JJF12442010、JJF126112010、GB/T190002008、GB/T190012008、GB/T27025200833、术语与定义修改了相关的术语和定义。把校准和测量能力的定义删除，增加了能源效率的定义计量比对在规定条件下、在相同量的计量基准、计量标准所复现或所保持的量值之间比较、分析和评价的过程。能源效率用能产品在使用过程中产生的所需要的能源服务及实际的能源消耗量之比。4531增加了管理体系文件的应包含的内容531管理体系文件内容包括质量方针和质量目标；质量手册；程序文件；作业指导书；质量记录和质量计划；外来文件。5532增加有关对总体目标的要求532质量目标向顾客提供准确可靠的数据，出具客观公正的证书/报告，证书/报告数据和结论性正确率98，顾客满意率在98以上；其它强检计量器具受检率93以上。出具强检计量器具证书、报告率达98以上、其他差错率低于2。6621增加人员配备数量的要求621确保每个检定、校准项目的检定、校准人员不少于2人，检测项目中，每个检测参数或试验项目的实验人员不得少于2人。7622增加了型式评价人员资质要求由于本所没有开展型式评价，对人员资质要求没有做具体要求。864增加有关商品包装计量检验和能源效率标识计量检测的内容；增加了有关计量标准文件集的要求。64由于没有开展能源效率标识计量检测，对相关内容没有修订。根据JJF10332008的要求建立相应的文件集。建立计量标准名称及设备一览表；开展商品量及商品包装计量检验和能源效率标识计量检测，应列出所有检测和试验项目的名称及设备一览表。971明确了策划输出的内容71必要时，策划的输出应形成适合本所运作相应的检定、校准、商品量及商品包装计量检验和能源效率标识计量检测的程序文件和质量计划。10732对检定、校准、商品量及商品包装7323开展商品量及商品包装计量检验时，应4序号JJF10692012与JJF10692007相比需要增加/修订或补充的条款和内容修订后的条款及内容计量检验、型式评价和能源效率标识计量检测的方法选择分别提出了要求。使用国家统一的商品量及商品包装计量检验技术规范，如无国家统一制定的技术规范，应执行由省级以上政府计量行政部门规定的检测方法。由于本所没有开展能源效率标识检测项目。就没有对能源效率标识计量检测提出要求1175明确规定检定和检测不允许分包。751分包的原则机构必须在授权的范围内开展计量检定和校准工作，不得将检定工作的一部分进行分包。检定和检测工作不得分包，而校准可以分包。752对校准分包提出相关的要求12791明确了受控的具体内容791本所应策划（见71）并在受控条件下进行检定、校准和检测，并将控制条件予以记录。并对受控条件加以说明。并对受控的内容做出具体的说明。137114条款增加商品包装计量检验和能源效率标识计量检测内容。7114机构进行商品量及商品包装计量检验等计量检测工作，必须按政府计量部门规定的要求和相应计量技术规范的规定出具相应的检验报告。14增加了852和853条款。853、原因分析纠正措施程序应从确定问题根本原因的调查开始。原因分析是纠正措施程序中最关键、最困难的部分。根本原因通常并不明显，因此需要仔细分析产生问题的所有潜在原因。潜在可包括顾客的要求、样品、样品规格、方法和程序、员工的技能和培训、消耗品、设备及其校准。854、纠正措施的选择和实施1）需要采取纠正措施时，技术负责人和质量负责人应确定将要采取的纠正活动，并选择和实施采取能消除问题和防止问题再次发生的措施。2）纠正措施应与问题的严重程度和风险大小相适应。3）应将纠正活动调查所要求的任何变更制订成文件并加实施。5RZL0405共1页上饶市计量所质量手册第4版第1次修订主题修订说明修订日期2012年9月10日批准人汪伟志本质量手册是根据JLF10692012法定计量检定机构考核规范的要求编制的。本次改版根据2007年省考核组的意见，及在08年、09年、10年、11年和12年内部评审和管理评审的基础上又一次进行了修订。本质量手册有14处增加（不含JJF10692012相关章节主标题或副标题与JJF10692008相比改动或重新定义部分），对体系文件作了部分修订，增加了结果报告的有关内容，增加了商品包装计量检验和能源效率标记计量检验的相关内容，对有关概念作了调整。6RZL0406共2页上饶市计量所质量手册第4版第1次修订主题简介修订日期2012年9月10日批准人汪伟志1951年6月省政府度量衡检定所现在的省计量所派员并带设备前来上饶开展度量衡检定工作,同年12月成立上饶市人民政府度量衡器检定站,正式编制5人,其中干部2人,工人3人。其设备为砝码150公斤，砂轮机1台。于1953年12月正式更名为上饶专署度量衡管理所。直至1959年5月又更名为上饶专区计量管理所，以后又更名为上饶地区计量所。领导隶属关系也先后由商业局、科委、机械局、地区经委直至隶属上饶行署直接领导。1958年至1961年，上饶地区计量所曾派人帮助浙江江山县、福建崇安县、平潭县进行衡器检修工作，为兄弟省的衡器检修工作做出了一定的贡献。六十年代后，我所担负的职能越来越重，除承担全区的计量检定外，还增加了行政管理，经费仍然是差额拨款，办公经费严重不足。直至1984年，经行署批准成立了上饶地区标准计量局，局所合署办公，两块牌子一套人马，系二级事业副县级单位，局长兼计量所长。省以下垂管后，2002年4月13日市局饶质技监函字20029号文批准将地区计量所、质检所合并成立上饶市计量质量检测中心。2006年1月为适应做大做强技术机构的需要，原中心再次分为计量、质量两个技术机构。我所系市质量技术监督局的直属单位，事业正科级。我所建立的全市最高计量标准，负责上饶市行政区域内的计量标准器及工作计量器具检定和检测，提供量值溯源，确保上饶市行政区域内计量单位制的统一和量值的准确可靠，为工农业生产、国防建设、科学实验、国内外7贸易以及人民的健康、安全提供计量技术服务，为计量监督提供技术保证。目前已建立了几何量、力学、热学、时间频率、电磁学、无线电、电离辐射、理化、声学等九大类22项社会公用计量标准以及以长度、质量、体积为标注的商品净含量定量包装检验，将根据社会经济发展状况，不断建立和开展新的社会公用计量标准。近几年来，在省局支持和市局的直接领导下，经过全所人员的共同努力，尤其是2006年3月计量所搬迁至新办公大楼与其它两个技术机构和局机关合并办公，工作场地得到了极大的扩展。各有关标准器室检定条件已能基本满足相关检定规程的要求。计量所现有在职员工30人，其中高工1人、工程师5人，初级职称5人，专业技术人员占总人数的50。下设长度、力学、衡器、电学4个专业室及职能部门行政办、业务室、总师办。建筑面积达1027M2，其中标准室面积540M2，仪器设备已达350余万元。员工的文化素质不断提高，通过自学，大学专科以上学历人员达到22人，占总人数的74。业务收入由解放初期的164954元增长到2011年的320万元。回首过去，与自己比有较大发展，与兄弟市比差距还很大。展望未来，任重而道远。今后仍将一如既往保证检定、校准及检测工作有较高质量，做到科学、公正、准确、高效，竭诚为社会各界提供更优质的服务。8RZL0407共3页上饶市计量所质量手册第4版第1次修订主题公正性声明及质量方针、目标修订日期2012年9月10日批准人汪伟志一、公正性声明上饶市计量所是依据中华人民共和国计量法设置的市级法定计量检定机构，隶属上饶市质量技术监督局，为保证我所质量工作的公正性，特郑重声明如下1、本所是依法设置的法定计量检定机构，严格执行中华人民共和国计量法,在独立开展的各项检定工作中,严守公正立场；2、本所严格遵守已公布的质量方针、确保质量目标的有效性；3、在检定、校准和测试工作中均持公正态度，一视同仁，保证相同的工作质量,严格遵守法律、法规，不受任何来自财务和其它影响工作质量因素的干扰，做到数据准确可靠,结论科学公正；4、本所严格对顾客的机密信息和所有权进行保护；5、本所开展的检定和校准结果均溯源到上一级标准；6、本所签发的证书和报告具有法律效力；7、本所承诺在接到顾客申请之日起七个工作日内完成检定、校准和检测工作；8、本所职工将严格遵守岗位职责和各项工作纪律，在整个管理活动中,按照质量手册的要求规范工作行为；9、本所监督电话07938203306二、保护客户机密信息和所有权的承诺本所承诺保护客户的机密信息和所有权。客户提供的标准方法、技术要求和图纸、工艺文件、说明书以及委托合同和协议等与检定、校准和检测有关的所有文件及受检实物、检定、校准和检测结果均列入本所保密范畴，由9专人逐一登记控制为其保守秘密，以保护客户所有权的完整性。保密和保护所有权执行保护客户机密信息和所有权程序。三、本所员工行为规范1、遵守国家法律、法规。依法办事，严格执行质量手册的规定；2、检定、校准和检测工作必须执行规程、规范，严格遵守工作程序，不得违规操作或伪造数据；3、抵制干扰，科学、公正，保证数据的真实性和判断的独立性；4、恪尽职守，遵纪守法，不以权谋私，与检定、校准和检测工作无关人员不得介入干预检定、校准和检测工作；5、必须在规定时间内完成样品的检定、校准和检测工作，未经客户同意,不得超出规定的期限；6、保护客户的所有权和机密，任何人不得用客户的技术和商业机密谋利；7、不得泄露监督抽样内容和结果，严守本所机密；8、不得参与客户产品的经销、推销、推荐、监制等活动。四、本所质量总体方针是科学、公正、廉洁、高效。1、服务承诺在接到客户检定申请或电话通知要求现场检定、校准，3个工作日作出安排。对上门送检的计量器具7个工作日必须完结。每超出一天，减免应核收的检定费20不含因特殊原因与用户事先沟通并达成协议的检定、校准工作。2、服务与收费本所承诺按省局授权范围开展检定与校准工作，所有的检定与校准严格按检定规程或校准规范执行不含与用户签订并经用户确认的其它校准方法，但因在校准证书中予以明确明示；收费按江西省计量检定10收费标准执行。3、本所始终把用户的利益放在第一位，通过管理评审及内部审核，不断完善管理体系，为社会各界提供优质、可靠、准确的检定、校准、检测业务。4、本所质量目标通过有效的体系、人员、设备、管理等诸因素的组合，确保上饶行政区域内量传准确、可靠为已任，5、本所质量目标及量化检定率是向顾客提供准确可靠的数据，出具客观公正的证书/报告。具体为证书/报告结论符合性正确率98；顾客满意率在98；出具的计量器具检定、校准证书、商品量检测报告内容正确率达98。其他差错率低于2。11RZL041共1页上饶市计量所质量手册第4版第1次修订主题范围颁布日期2012年9月10日批准人汪伟志11概述为保证本所质量体系连续运行和持续有效，本质量手册在第3版的基础上，根据08、09、10、11、12年管理评审的输出，结合本所实际着重对JLF10692012机构考核规范的所有要素进行了描述，阐明了本所的质量方针、目标、组织结构以及整个检定、校准、检测工作全过程的质量管理和控制要求。12适用范围本质量手册适用于本所开展检定、校准、检测的内部质量管理；同时适用于向客户、认证机构及其他方足以证明本所的质量体系符合JLF10692012法定计量检定机构考核规范的要求。12RZL042共1页上饶市计量所质量手册第4版第1次修订主题引用文件颁布日期2012年9月10日批准人汪伟志本质量手册引用下列文献JLF1001通用计量术语及定义JLF1015计量器具型式评价和型式批准通用规范JLF1016计量器具型式评价大纲编写导则JLF1033计量标准考核规范JLF1059测量不确定度评定与表示JLF1070定量包装商品净含量计量检验规则JLF1071国家计量校准规范编写规则JLF1117计量比对JLF12442010食品和化妆品包装计量检验规则JLF126112010用能产品能源效率标识计量检测规则GB/T1548311999利用实验室间比对的能力验证第1部分能力验证计划的建立和运作GB/T1548321999利用实验室间比对的能力验证第2部分实验室认可机构对能力验证计划的选择和使用GB/T190002008质量管理体系基础和术语GB/T190012008质量管理体系要求GB/T190222003测量管理体系测量过程和测量设备的要求GB/T270002006合格评定词汇和通用原则GB/T270112005合格评定认可机构通用要求GB/T270252008检测和校准实验室能力的通用要求CIPM/MRA1999国际计量委员会“国家计量基（标）准互认与国家计量院签发的校准/测量证书互认”协议13本质量手册采用第2章所列引用文献中的有关定义，并列出适用于本手册的其他定义31测量仪器的检定查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序，它包括检查、加标记和（或）出具检定证书。32检定证书证明计量器具已经过检定，并获得满意结果的文件。33检定结果通知书声明计量器具不符合有关法定要求的文件。34校准在规定条件下为确定由测量标准（文字说明、校准函数、校准图、校准曲线或校准表格，某些情况可以包含示值的具有测量不确定度的修正值或修正因子。）提供的量值与相应示值之间的关系（包括测量不确定度），并用此信息确定由示值获得测量结果的关系，进行的一组操作。35检测对给定的产品，按照规定的程序确定某一种或多种特性、进行处理或提供服务所组成的技术操作，其主要包括测量仪器（计量器具）的型式评价、商品量及商品包装。36计量比对在规定条件下、在相同量的计量基准、计量标准所复现。37能力验证利用实验室之间的比对确定实验室的检定、校准或检测能力。38商品量使用计量器具，对商品进行计量所得出的商品的量值（或者数量）。39能源效率用能产品在使用过程中产生的所需要的能源服务及实际的能源消耗量之比。RZL043共1页上饶市计量所质量手册第4版第1次修订主题术语和定义颁布日期2012年9月10日批准人汪伟志14RZL044共14页上饶市计量所质量手册第4版第1次修订主题组织和管理颁布日期2012年9月10日批准人汪伟志41、地位上饶市计量所成立于五十年代，隶属上饶市质量技术监督局，是依法设置的法定计量检定机构，本所由江西省质量技术监督局授权依法开展计量检定、校准和检测工作。按照饶行发198498号江西省上饶行署文件依法成立。具有独立的事业法人资格，其最高管理者由市质量技术监督局直接任命，有自己的名称，机构和场所以及必要的财产和经费，对外能够独立承担民事责任。本所的检定、校准和检测类别第三方；本所的工作形态固定场所/可移动的。42、责任421职责严格遵守国家有关的计量法律及法规以及符合本规范要求，从事计量检定、校准和检测任务，并且接受政府监督和管理。422任务负责建立计量标准和社会公用计量标准，进行量值传递，并必须完成计量行政部门下达的检定和法律规定的其他检定、校准和检测任务，为实施计量法提供技术保证423、要求组织全体员工认真学习计量法、法规、强化法制意识、遵守计量法律、法规。确实履行法定计量检定机构的法律义务，承担法律责任。为计量行政执法提供技术保证。43、基本条件431、总则本所为行使其职能和职责，保证所有质量职责都能够得到严格的履行，并达到质量管理的统一要求，必须按一定的方式组织起来，明确各部门和各岗位人员之职责、权限和相互关系，为质量目标的实现奠定组织管理基础。15本章节规定和描述了各部门、岗位的质量职责，并要求全体员工各司其职。本所的管理体系覆盖固定设施和离开固定设施的场所或者相关临时或移动的设施中进行的全部计量检定、校准或者检测工作。432、部门和岗位人员职责、权限和相互关系4321、所长负责建立本所质量体系；确定组织结构、岗位职责分工、权力委派；制定行为规范，保证独立性、公正性和诚实性；制定质量方针、质量目标，批准发布质量手册；落实检定、校准和检测资源，保持检定、校准和检测能力；批准或授权批准检定、校准和检测合同；主持管理评审；承担检定、校准和检测活动中的民事法律责任；具有本所的最高决策权和否决权。4322、副所长参与制定本所的发展规划和年度工作计划；参与组织人力资源配置和对全体人员的考核奖惩；参与管理评审；检定、校准和检测业务的组织、协调工作；负责检定、校准和检测收费和服务质量的管理。4323、总工、技术负责人在所长领导下全面负责技术运作，确保运作质量及所需资源满足要求；负责检定、校准和检测方法的选择和确认，组织制定、审批作业指导书；组织重大合同的评审；组织管理分包工作；负责仪器设备和服务供应的控制；16组织技术性纠正和预防措施的实施；负责技术记录的管理和控制；制定员工技术培训计划，并负责组织实施；负责检定、校准和检测设施和环境的控制；负责测量溯源性的控制；负责组织编制和批准抽样计划；负责检定、校准和检测样品的管理控制；落实检定、校准和检测质量的保证措施；组织制定检定、校准和检测证书、报告格式，维护其有效性。4324所长助理、质量负责人在所长领导下组织质量手册和质量管理类程序文件的编写，并维护其有效性；负责管理体系的有效运行；组织宣贯质量手册和程序文件；建立质量文件的管理和控制体系；组织管理性纠正和预防措施的实施；主持内审；组织抱怨的处理参加管理评审，有权直接向所长报告管理体系存在的问题。4325总师办负责人在技术负责人领导下熟悉本所业务，主持本室工作，安排日常检定。负责管理企业合同、仪器收发、检定收费、证书发放、仪器建档及业务联系工作。负责标准器建档，建立并实施标准器送检计划、教育培训计划。做好新建项目计划、调查及论证工作，拓展业务领域及业务范围。组织实施标准考核及管理体系运行有关工作。做好上级交办其他工作。4326行政部部长17对全所行政后勤、人事、档案不含技术档案、仪器收发进行有效管理。起草和归档全所各类外来文件及下发文件负责证书、报告印章管理对顾客满意度进行调查并写出调查结论或报告，以期体系得到不断完善4327业务部部长负责全所重大项目检定工作洽谈工作督促全所检定人员按体系运行要求进行日常检定、校准、测试工作。对业务收入情况进行分析，不断满足用户现行或潜在的合理需求。对工作中存在或可能出现不利于体系运行的情况进行梳理上报4328工作室主任在技术和质量负责人领导下组织检定、校准和检测人员按规程、规范实施检定、校准和检测工作；组织检定、校准和检测人员编制作业指导书、评定测量不确定度；开展本部门人员的专业技术培训；负责新项目筹备，参加新项目评审；参与合同评审；组织实施设备维护、期间核查、能力验证和比对以及为保证检定、校准和检测结果质量的核查工作；组织实施纠正和预防4329检定、校准和检测人员在本部门负责人的领导下，在监督员的监督下熟悉检定、校准和检测方法；熟悉仪器设备的技术性能和熟练仪器操作；严格按照规程、规范或作业指导书要求开展检定、校准和检测活动；认真记录检定、校准和检测数据和结果；作好设备维护工作；对报告中的检定、校准和检测数据负责；参加检定、校准检测质量保证活动；有权抵制有违公正性、诚实性的行政干预。1843210核验人员熟悉各项检定、校准和检测方法、程序、目的和结果评价，实施检定、校准和检测全过程的监督；熟悉并掌握计量授权的检定、校准和检测能力，监督标识的正确使用；协助总和检测室负责人组织测量不确定度评定、能力验证和比对、保证检定、校准和检测结果质量的核查和期间核查等技术活动；及时发现不符合工作，组织实施纠正和预防措施，有权中止违反检定、校准和检测标准和程序的不符合工作，对严重不符合工作有权向技术负责人报告；对检定、校准和检测结果具有否决权。在部门负责人的指导下认真校核原始记录数据，仔细检查原始记录和报告的一致性。43211监督员在技术负责人的领导下熟悉各项检定、校准和检测方法、程序、目的和结果评价，实施检定、校准和检测全过程的监督；熟悉并掌握计量授权的检定、校准和检测能力，监督标识的正确使用；协助综合检测室负责人组织测量不确定度评定、能力验证和计量比对、保证检定、校准和检测结果质量的核查和期间核查等技术活动；及时发现不符合工作，组织实施纠正和预防措施，有权中止违反检定、校准和检测标准和程序的不符合工作，对严重不符合工作有权向技术负责人报告；对检定、校准和检测结果具有否决权。43212授权签字人按授权签字人考核条件及要求对检定、校准和检测结果的完整性和准确性负责；熟悉有关的检定、校准和检测规程、规范；掌握有关的检定、校准和检测项目的限制范围；有能力对有关的检定、校准和检测结果进行评定，了解测量结果的不确定19度；了解有关设备维护及定期检定、校准和检测的规定，掌握其检定、校准和检测状态；十分熟悉记录和报告的核查程序；了解考核规范、实验室义务等规定。43213内审员在质量负责人的领导下编制内审检查表，履行被赋予的审核职责；查找管理体系运行中的不符合项；认真填写审核文件；跟踪、验证整改措施的实施。43214文件管理员在质量负责人和部门主管的领导下建立本所的文件档案管理体系；负责档案资料的立卷与保管负责收集、发放文件资料；维护资料、文件、档案的有效性和完整性；保守文件的秘密；有权阻止使用非受控文件。43215设备管理员在技术负责人和部门主管的领导下掌握本所仪器设备的配置要求和运行状况；建立设备台帐和档案，并维护其有效性；参与设备的购置、验收、维修和报废工作；监督设备的正确使用、维护、按计划送检、校和期间核查；粘贴设备标识；有权阻止不合格的仪器设备投入使用。43216样品管理员在技术负责人和部门主管的领导下建立样品管理系统；负责与顾客交接样品及资料；20负责样品的存放保管及维护；负责保管涉密物品和技术文件，履行其在本所期间的保密责任；监督在检、在校样品的管理，确保其完整和安全；有权制止一切有违保密原则和公正性的行为。43217仓库保管员负责消耗品的保管和存放；负责监控和记录消耗品存放的环境条件。433、部门职责4331、行政部、业务部、总师办了解和掌握本所的技术能力；参与新项目的评审活动；接受顾客的检定、校准和检测申请；与顾客草拟检定、校准和检测合同或协议；参与合同评审；编制和下达检定、校准和检测计划，并监督计划的执行；主管顾客样品和文件的交接；向顾客发放检定、校准和检测证书（报告）。具体职责分工见432、部门和岗位人员职责、权限和相互关系4332、检测工作室组织编制、评审本室作业指导书；按合同协议，完成下达的检定、校准和检测任务；组织设备维护、期间核查、能力验证和比对、不确定度评定及内部质量控制活动；组织本室人员的专业技术培训；编制和审核检定、校准和检测证书（报告）。4333、行政部负责组织制订所内的工作制度，对执行情况进行检查；负责人事、财务资料的整理归档工作；负责专业技术人员职务的评聘工作；21负责办公用品的购置和发放；负责安全与内务管理工作。负责全所的财务和固定资产管理；负责管理体系运行所需的财务资源配置；负责检定、校准和检测收费和成本核算。4334、总师办协助技术负责人和质量负责人实施管理体系的运行；负责解决管理体系运行中出现的重大问题；参加重大合同评审、新项目评审工作。434、权力的委派为保证本所检定、校准和检测工作和质量管理活动的正常进行，当所长和技术及质量负责人不在时，规定由以下人员代理行使相应的职权4341、所长不在时由副所长代理行使职权；4342、技术负责人不在时，由质量负责人行使职权；4343、质量负责人不在时，由技术负责人行使职权；4344、技术负责人和质量负责人均不在时由所长行使职权。4345、当上述情况形成出现时，权力委派自动生效。4346、确保实验室人员理解他们活动的相互关系和重要性，以及如何为管理体系质量目标的实现做出贡献。435、沟通机制最高管理者应确保在实验室内部建立适宜的沟通机制，并就确保与管理体系有效性的事宜进行沟通。436、支持文件4361、保护顾客机密信息和所有权程序RCX03014362、保持判断和运作公正性、诚实性程序RCX03022244组织机构框图441外部组织关系框图注实线为隶属关系，虚线为业务（或业务指导）关系。442上饶市计量所内部组织关系框图所长副所长总工所长助理业务部、总师办、各工作室、样品和仪器收发、检定校准等业务管理书记行政部电学室长度室力学室衡器室江西省质量技术监督局上饶市质量技术监督局上饶市计量所江西省计量测试研究院上饶市市属区、县（市）计量所站及客户中国计量科学院、上海、武汉市计量所23注虚线为间接关系，实线为直接关系。RZL045共9页上饶市计量所质量手册第4版第1次修订主题管理体系颁布日期2012年9月10日批准人汪伟志51、总体要求本所按照规范的要求建立与其活动范围相适应的管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。本所应该按本规范的要求管理以下过程。511、识别管理体系以及检定、校准和检测的实施所需的过程及其在组织的应用；512、确定这些过程的顺序和相互作用；513、确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；514、确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监督；515、监督和分析这些过程；516、实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。52、管理职责本所负责人通过以下活动，对其建立、实施管理体系并持续改进其有效性的承诺提过证据521、向本所传达满足法律、法规、规范和顾客要求的重要性；522、制定质量方针；523、确保质量目标的制定；524、运行管理评审；525、确保资源的获得；526、当策划和实施管理体系的变更时，应确保维持管理体系的完整性。53、体系文件24531、总则本所将管理体系文件化，并通过对管理体系文件有效的控制来保证管理体系运行的有效性。本所建立相应的文件控制程序来控制管理体系的所有文件，其内容包括一切与质量管理和检定、校准和检测活动有关的，内部制订的或来自外部的，诸如规章、标准、规程、规范、检定、校准和检测方法，以及图纸、（磁盘或光盘）软件、质量手册、程序文件、作业指导书等。质量负责人应维护和确保质量体系文件的有效性。5311、管理体系文件的结构管理体系文件的构成本所管理体系文件由以下部分组成质量方针和质量目标；质量手册；程序文件；作业指导书；质量记录和质量计划；外来文件。532、质量方针和质量目标本所的质量方针、质量目标和管理承诺由所长发布。质量总目标在管理评审时应加以评审。总体目标在质量方针的基础上，在质量方面所求的最终目的且其是可测的，质量方针声明内容包括A）管理层对良好职业行为和为客户提供检测服务质量的承诺；B）管理层关于本所服务标准的声明；C）与质量有关的管理体系的目的；D）要求所有与检测活动有关的人员熟悉与之相关的质量文件，并在工作中切实执行这些文件；E）管理层对遵循本准则及持续改进管理体系有效性的承诺。质量目标向顾客提供准确可靠的数据，出具客观公正的证书/报告，证书/报告数据和结论性正确率98，顾客满意率在98以上；其它强检计量器具受检率93以上。出具强检计量器具证书、报告率达98以上、其他差错率低于2。533、质量计划质量计划是本所针对特定质量活动，规定专门质量措施、资源和活动顺序25的文件。本所的质量计划包含了检定、校准和检测计划、审核和评审计划、能力验证和比对试验计划、量值溯源计划、人员培训计划、仪器设备维护计划、开展新项目的计划、采购计划、抽样计划等。534、质量手册质量手册描述了本所的质量方针、质量目标、组织结构、检定、校准和检测能力，管理体系各个要素的要求，是所开展检定、校准和检测活动的纲领性文件，亦是向顾客承诺服务质量的保证文件。535、程序文件本所编制的程序文件描述了实施管理体系要素所涉及到的质量活动由谁来做、做什么、何时做，是质量手册的支持性文件且覆盖了相应规范的的要求。程序文件规定了质量活动全过程的目的、范围、职责、活动顺序。程序文件还可以包含本所为规定某项活动所制定的专门工作制度等。536、外来文件外来文件是指来自顾客、考核机构的文件以及来自本所以外的标准、规程、规范、检定、校准和检测方法等文件，外来文件应当视同本所制定的文件一样受控。对于执行文件需要由授权批准人员履行必要的审核、转换、批准后正式发布实施。537、作业指导书作业指导书是检定、校准和检测活动的技术作业指导文件。包含了检定、校准和检测方法、抽样标准和方法（必要时）、测量不确定度评定规范、仪器设备的操作规程、期间核查方法等技术作业文件。管理体系文件的组合形态质量手册第一层文件程序文件第二层文件作业指导书第三层文件26质量计划和质量记录第四层文件54、文件控制541、文件的发布形式文本文件的发布以文本文件形式发布的管理体系文件应在履行编制、审核、批准和发布程序后由质量负责人登记造册后下发。542、文件的批准和发布5421、本所要求凡作为管理体系组成部分发给本所人员的所有文件，在发布之前应由技术负责人或质量负责人审查并批准使用，并应建立识别管理体系中文件当前的制、修订状态和分发的控制清单或等同的文件控制程序并易于查阅，以防止使用无效和作废的文件。5422、本所使用程序应确保1在对本所有效运行起重要作用的所有作业场所都能得到相应文件的授权有效版本；2由文件的批准人定期审查文件，必要时进行修订或者更新并再次审批，以保证持续适用和满足使用的要求；3及时地从所有使用和发布处撤除无效或作废的文件，或用“作废”标识方法确保防止使用无效文件；4出于法律或知识保存目的而保留的作废文件，应有“参考文件”的标记。543、文件唯一性标识与管理本所制订的管理体系文件应有唯一性标识。该标识应包括发布日期和修订标识、页码、总页数、表示文件结束的标记和发布机构。档案类文件由文件管理员保管，机密类文件未经技术负责人或质量负责人批准不得查阅。其它技术类档案文件应办理借阅手续。544、管理体系文件的编号1、文件编号说明字母R为上饶市计量所“饶”字拼音声母。ZL为“质量”二字拼音声母；CX为“程序”二字拼音声母；ZY为“作业”二字拼音声母；JL为计量记录的“计及记”二字拼音声母。拼音后12为2012年，2712后二位为所管理层及各室代号。其中力学室LX、电学室DX、衡器室HQ、长度室CD、业务室YW、行政办XZ、总师办ZS所长01书记02所长0305总工06所长助理07数字最后两位为发放数，1以01表示，2以02表示，以此类推。RZL04XX文件序列号文件类型的识别本所的识别（上饶市计量所）文件类型识别说明ZL系列质量手册CX系列程序文件ZY系列作业指导书JL系列记录545、文件变更5451、管理体系文件的变更应由技术负责人和质量负责人进行审查，原批准人进行批准5452、若可行，更改的或新的内容应在文件的相应部位或适当的附件中标明。5453、本所的文件控制制度允许在文件再版之前由授权人员按照程序对文件进行手写修改。修改之处应有清晰的标注、签名并注明日期。修订的文件应尽快正式发布，让文件使用人员知道和理解。5454、本所应制订程序来描述如何更改和控制保存在计算机系统中的文件。546、支持文件5461、质量手册的编制、使用和管理程序RCX030355、记录控制551、概述28记录是为完成的活动或达到的结果提供客观证据的活动过程，形成的文件也是质量活动的鉴证文件。本所应建立和维持识别、收集、索引、存取、存档、存放、维护和清理质量记录和技术记录的程序。质量记录可以表明质量要求得到满足的程度，同时也为管理体系要素运行的有效性和为质量活动的可追溯性提供客观证据。客观、真实、准确、及时地做好质量记录是全体员工必须遵守的准则。质量记录应包括来自内部审核和管理评审的报告及纠正和预防措施的记录。552、质量记录管理职责技术负责人负责本所检定、校准和检测活动记录的管理。质量负责人负责质量记录和档案的管理。本所按照质量体系要素的全部要求建立和保存本所法律地位的证明文件、人员任命文件、资源配置档案和全部质量活动记录。全体人员应协助文件管理员收集并及时上交各种质量活动记录。本所的质量记录制度执行记录和档案控制程序。553、记录的填写审核与管理要求5531、所有记录应清晰明了，并以便于存取的方式存放和保存在具有防止损坏、变质、丢失等适宜环境的设施中。本所还应在程序中明确规定记录的保存期。5532、要求所有记录应予安全保护和保密。5533、建立相应的程序来保护和备份以电子形式存储的记录，并防止未经授权的侵入或修改。5534、各种质量活动应形成统一的记录格式，技术负责人应组织有关人员编制检定、校准和检测原始记录格式，检定、校准和检测人员应认真填写检定、校准和检测活动中所有的原始记录，原始记录应包括足够的信息以便识别不确定度的影响因素并保证检定、校准和检测活动能够再现和追溯，记录应包括抽样、检定、校准和检测人员的标识。监督员应对检定员填写的原始记录给予认真地系统地审核，以保证原始记录的真实有效性。5535、原始记录应当字迹工整、清晰，内容齐全，不应省略和涂改。29当发生记录错误需要重新记录时，原始记录只能“杠改”并保持原记录仍可辨认。实施“杠改”的人员应在原废止的数据上加盖执行人的名章后，再在废止数据的右上角填写新的有效数据。554、记录的保管应对所有记录实施资料专柜保管，并将原始记录、导出数据、开展跟踪审核的信息，检定、校准和检测记录、员工记录以及发出的检定、校准和检测证书副本按规定时间保存。在质量记录的保管期限之内执行记录与文件控制程序的有关规定。记录文件的控制和保密分别执行管理体系文件控制和维护程序和保护顾客机密信息和所有权程序。555、支持文件记录与文件控制程序RCX03045552、管理体系文件控制和维护程序RCX03035553、保护顾客机密程序RCX030156、管理评审561、总则管理评审是为确定管理体系达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。是由最高管理者就质量方针和目标，对管理体系的现状与适应性所进行的正式评价。目的是通过评审确保本所的质量方针、目标得以实现，并保持管理体系整体的有效性及情况变化后的适应性，提高市场竞争能力。562、责任部门管理评审由所长主持，技术负责人和质量负责人必须参加，其他人员可有选择的参加或列席。管理评审以会议形式，分析研究内审结果和顾客的要求，并对管理体系的调整和改动做出决定。所长每年应至少对本所的管理体系组织一次评审，如遇特殊情况也可临时安排评审。563、控制要点5631、应制定管理评审程序，定期对管理体系和校准活动进行评审，其典型周期是12月，即每年至少进行一次。确保其持续适用和有效，并进行必要的改动或改进。评审应包括301）、评审政策和程序的适用性。2）、评审总体目标的实施结果。3）、评审管理和监督人员的报告。4）、评审近期内部审核的结果。5）、评审纠正和预防措施。6）、评审由外部机构进行评审的结果。7）、评审本所间计量比对或能力验证的结果。8）、对工作量和工作类型的变化进行分析。9）、对服务质量分析，包括客户反馈、抱怨和投诉、事故分析等。10、评审其他相关因素，如质量控制活动，资源以及员工培训。11、管理评审一般采取两种方法一是专题讨论。即将所需评审的内容和要求分成若干个专题，事先责成有关部门和人员进行专题准备，分别写出专题报告后，汇总报本所领导审定，最后形成集中式的评审报告，这种方法专业性强，有一定深度。二是集体会议讨论法。在召开评审会前，先制定评审计划，列出所有需要评审的议题，事先发给相关部门和人员做好准备，然后通过评审会议广泛讨论，集思广义，将讨论、分析、评价和确认的结果形成评审报告。5632、评审应有记录并形成结论，评审报告所形成的决定或措施应得有有效贯彻实施，有关改进措施应在约定时间内完成，实施效果应进行验证，评审活动结束后，应将有关记录进行整理、完整地归档保存。为有效处理客户或有关机构提出的抱怨，本章对抱怨及其处理作出规定。57抱怨对抱怨的处理由本所技术负责人负责、由行政办组织实施。571本所高度重视客户或有关机构对本中心检定、校准、检测质量和服务质量的抱怨，并及时作出积极回应；对任何工作缺陷将采取纠正措施。572本所记录和保存所有客户和有关机构对本所工作提出的抱怨及处理结果。对确因本所检定、校准、检测质量和服务质量造成客户和有关机构损失，31本所负责赔偿。573当客户和有关机构针对下列情况中的任何一种而提出抱怨，质量负责人应考虑组织进行审核。5731本所工作严重偏离质量方针和质量目标。5732本中心计量部分的检测工作严重违反程序，导致连续出现检定、校准、检测结果不正确。5733本所质量体系基本不符合JJF10692012技术机构考核规范的要求。5734本所制定并实施抱怨处理程序，明确抱怨的受理、处理、因质量原因造成客户和有关机构损失的赔偿。5735本所制定并实施事故处理程序，对各类事故认真调查、分析，找出原因，妥善处理，以避免各类事故的再次发生。564、支持文件5641、实验室管理程序RCX03085642、现场及非实验室场所检定/校准/检测控制程序RCX03075643、记录与文件控制程序RCX03045644、管理评审程序RCX03055645、预防措施管理程序RCX03275646、纠正措施管理程序RCX032632RZL046共9页上饶市计量所质量手册第4版第1次修订主题资源配置和管理颁布日期2012年9月10日批准人汪伟志61、总则技术要求分为两大过程，一是资源保证，二是检定、校准和检测的实现。在资源保证过程中包括人员、设施与环境条件、设备三大要素。在检定、校准和检测的实现过程则包括检定、校准和检测方法及方法的确认，量值溯源，抽样，样品处置，结果质量的保证，结果报告，影响检定、校准和检测的还有记录、合同评审、分包和外购。62、人员621、概述本所的一切工作都需要人的参与，只有保证全体人员具有良好的技术素质、质量风险意识、法制和服务观念，才能保证检定、校准和检测工作的质量。为满足质量目标，本所应有充足的人员，并对人员的能力进行适时的培训，对关键岗位的人员实施上岗资格考试制，以确保所有操作专用设备，从事检定、校准和检测人员和授权签字人的能力，当使用在培员工时应安排监督员对其适当的监督。确保每个检定、校准项目的检定、校准人员不少于2，检测项目中，每个检测参数或试验项目的实验人员不得少于2人。622、计量所人员的构成336221、工程技术人员的构成情况高级工程师1名；工程师5名；助理工程师2名；技术员1名；6222、人员资质构成情况现有工作人员30名；6223、关键岗位人员的任职要求62231、技术负责人1）具有大专及以上学历，具备工程师及以上专业技术职称2）掌握本所专业技术及实验室质量管理、评审知识3）具备管理工作经验3年及以上，具备注册计量师资质4）具备良好的工作协调能力62232、质量负责人1）具有大专及以上学历，具备助理工程师及以上专业技术职称2）掌握本所专业技术及实验室质量管理、评审知识3）具备内审员资格4）具备管理工作经验2年及以上，具备注册计量师资质。5）具备良好的工作协调能力62233、授权签字人1）具有高中及以上学历，今后将以助理工程师及以上专业技术职称人员、为主；2）熟悉相关专业检定规程、校准规范、检定、校准和检测工作流程，掌握有关检定、校准和检测项目范围；3）有能力对相关检定、校准和检测结果进行评审，了解测量结果的不确定度；4）了解有关设备维护保养及定期检定、校准和检测的规定，掌握其检定、校准和检测状态；5）十分熟悉记录、证书（报告）核查程序；6）了解JLF1069考核规范的要求，实验室管理有关规定；7）从事专业技术工作3年以上或具备注册计量师资质。62234、监督员341）具有高中以上学历，今后应具备助工及以上专业技术职称；2）了解检定、校准和检测目的，熟悉相关专业检定、校准规程、规范及工流程，掌握检定、校准结果评审；3）从事专业技术工作3年以上；62235、内审员1）具有大专及以上学历，具备助工及以上专业技术职称；2）掌握本所专业技术及实验室质量管理、评审知识；3）具备内审员资格；4）从事专业技术工作2年以上；5）具备良好的工作协调能力；62236、检定员1）具有初中及以上学历；2）掌握相关专业检定规程、校准规范，检定、校准和检测工作流程；3）从事专业技术工作2年以上；623、人员培训6231、岗前培训员工的岗前培训由技术负责人负责组织进行。凡新进本所工作的人员，应先进行计量法及相关法律、法规知识、职业道德和专业知识、本所的管理体系管理程序、设备操作技能等方面的培训。经考核合格后，持证上岗，接受监督员的监督。6232、在职培训凡新增检定、校准项目或规程、规范被修订以及检定、校准和检测技术提出新要求时，本所应及时对相关人员进行培训。技术负责人应每年初制定一份内容完整且可实施的员工培训计划，经所长批准后实施。在职员工必须定期接受相关课程的培训或教育，经考核合格后才可获准上岗。考核不合格或造成检定、校准和检测事故的员工必须再培训，如经再培训仍达不到要求的应予以换岗。员工培训执行人员培训和考核程序。6233、评价以上培训活动的有效性。624、人员考核35本所对检定、校准和检测操作人员实施上岗资质考核制度。考核分计量理论、专业知识笔试和检定、校准和检测操作三个部分，理论和操作两项考核均应达到预定成绩，如没有达到预定成绩者，实施培训，如考试仍达不到上岗要求，则予以换岗。对已取得检定员证的可只安排检定、校准和检测操作考核。员工考核应执行RCX0306人员培训和考核程序。625、人员技术档案本所将为员工保存一份完整的个人技术履历档案。该档案含技术履历表、学历学业证明、任职资格证明、能力培