一级交通运输建筑施工企业安全生产标准化考评实施细则(落地细则)报告

“一级交通运输建筑施工企业安全生产标准化考评实施细则含被考评企业实施指南”使用说明一、企业实施安全生产标准化过程中需要注意的事项1、交通部公布的一级交通运输建筑施工企业安全生产标准化考评实施细则，由左及右前三列即“考评内容、考评要点、分值”三部分是实施考评时的标准。第四列“考评细则”是实施考评时仅供参考的内容，一般不作为考评标准使用。目前，实施考评之前无法给出一个令各方无异议的扣分标准，一方面是因为对应上述考评要求的法律法规与强制性标准需要不断被完善，而考评工作需要体现考评期间最新的法律法规与强制性标准的要求；另一方面，只有根据考评发现进行综合评价后，才能确定如何扣分。2、安全生产标准化考评工作涉及到的法律法规，应使用最新有效版本。3、“被考评企业实施指南”，是为了帮助交通工程建筑施工企业正确实施交通部“一级交通运输建筑施工企业安全生产标准化考评实施细则”标准部分而编制的实施指南，不是考评指南。4、“被考评企业实施指南”中提到的“以文件形式发布”的文件，不一定以红头文件形式发布。授权人员签字，是可以接受的发布形式之一。5、企业本部各职能部门主要职责是制定规则、监督落实规则；项目部主要职责是结合实际细化与落实规则。当存在实际的管理对象时，才需要执行指南中的某条规定（如企业本部已没有特种设备，就不需要在企业本部指定专人对特种设备进行管理）。二、项目选择的原则6、一级交通运输建筑施工企业安全生产标准化考评实施细则是对企业实施考评的标准，不是单独对项目部实施考评的标准。对企业考评时一定要抽取适当的在建项目进行考评。项目与项目部不是一个概念，一个项目部可以只管理一个项目，也可以同时管理几个项目。7、对企业进行考评时，项目选择原则是根据企业资质证书载明的范围，按照以下顺序选择第一、如果企业既从事港口航道工程又从事公路工程，则至少在这两大领域各选择一个项目进行考评；如果某个项目同时包含了这两大领域（既有码头施工又有与之配套的公路施工），则可以只选择该项目进行考评。第二、选择的港口航道工程和公路工程，应能完整覆盖企业资质证书载明的范围。如某企业公路资质除总包外，还有路基、路面专业承包，则选择的公路工程项目必须覆盖路基、路面施工，否则就要选择多个项目，直到完全覆盖资质证书范围为止。第三、选定的项目，在现场考评时应处于实际施工状态，不能选已完工或没有正式开工的项目。一级交通运输建筑施工企业安全生产标准化考评实施细则含被考评企业实施指南考评内容考评要点分值考评细则被考评企业实施指南考评评价考评得分制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；51查文件已制定企业安全生产方针、目标；2查文件制定的企业安全生产方针、目标详细具体，并以文件形式正式发布；3查文件制定安全生产控制指标且不低于上级下达的安全控制指标。企业本部1、制定企业安全生产方针，符合国家与直接上级单位安全生产方针，并以文件形式发布。2、制定企业安全生产目标指标，企业目标指标不能低于上级下达的目标指标和当地政府主管部门下达的目标指标，并以文件形式发布。项目及项目管理机构（简称项目部）1、执行企业安全生产方针、目标指标。2、按施工组织设计规划的施工阶段，制定阶段性安全控制指标。一、安全目标35分1安全工作方针与目标制定实现安全工作方针与目标的措施。51查文件制定保证本企业实现安全工作方针与目标措施；（未制定扣5分）2保障措施具体，责任明确；（不具体不明确扣2030分）3近三年无发生一般以上事故。（不符合扣5分）企业本部1、企业及各部门结合实际，制定并落实安全生产方针、目标指标的具体保障措施。2、保障措施应具体，责任明确，并以文件形式发布。项目及项目管理机构（简称项目部）1、针对阶段性安全控制指标，结合实际制定具体保障措施。2、保障措施应具体，责任明确，并以文件形式发布。2中长期规划制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。51查文件企业已制定长期、中期、跨年度等安全活动工作方案；2查文件项目部在工作方案中针对“平安工地”、安全标准化等制定专项方案。企业本部1、制订符合实际的、3年及以上的中长期安全生产工作规划，以文件形式发布。该规划可以包含在企业其他规划中。2、企业根据安全生产工作规划，制定跨年度专项工作方案（如平安工地、安全标准化、跨年度专项检查等），并以文件形式发布。项目及项目管理机构（简称项目部）1、无要求。3年度计划根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。51查文件制定年度工作计划（未制定扣5分，制定不详细或未严格执行扣2030分；2查文件制定专项活动方案。（未制定扣5分，未严格执行扣2030分，无过程记录、无总结的扣10分/项）企业本部1、按照中长期规划，制定年度安全生产工作计划。2、结合实际，制定年度专项活动方案。年度计划和专项活动方案应具有针对性和操作性。3、严格执行年度计划和专项活动方案内容，有相关记录。项目及项目管理机构（简称项目部）1、无要求。将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；51查文件细化和分解上级下达的安全生产管理指标（工作目标、事故控制目标）；（未细化和分解扣5分，缺一项扣3分）2查文件制定阶段性安全生产控制指标。（事故起数、死亡人数、经济损失、不发生较大重大事故）（未制定扣5分）企业本部1、结合实际细化和分解上级下达的和当地政府下达的安全生产管理指标（工作目标、事故控制目标等）。2、制定阶段性安全生产控制指标（事故起数、死亡人数、经济损失、不发生较大重大事故）。项目及项目管理机构（简称项目部）1、落实企业安全生产目标指标。2、按施工组织设计规划的施工阶段，制定阶段性安全控制指标。制定安全生产目标考核与奖惩办法；51查文件制定考核和奖惩办法；（未制定扣5分）2查文件制定的内容全面、完整；（不全面不完整扣23分）3查文件能具体执行落实。（扣3分）企业本部1、制定安全生产目标考核与奖惩办法，明确考核奖惩对象、程序、措施和责任追究的具体办法。2、办法内容全面、完整。项目及项目管理机构（简称项目部）1、无要求。4目标考核定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。51查文件定期考核安全生产目标完成情况考核；（未定期考核扣5分）2查文件对考核结果实施奖惩。（不符合扣2分）企业本部1、按文件规定定期考核安全生产目标完成情况，有相关文件资料及记录。2、根据考核结果实施奖惩，有相关记录。项目及项目管理机构（简称项目部）1、同企业本部。成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制；51查文件公司已成立安全生产委员会；2查文件下属各项目部已成立安全生产领导机构；3查文件各级安全生产领导机构实行主要领导负责制，已建立工作制度，流程明确。企业本部1、成立以安全生产第一责任人为领导的安全生产委员会，职责明确，以文件形式发布。项目及项目管理机构（简称项目部）1、成立以项目经理为领导的安全生产领导小组，领导小组各成员职责明确，以文件形式发布。按规定设置独立的安全生产管理部门；101查文件已设置独立的安全生产管理机构；2查文件机构人员到位、职责明确、定期开展检查监管活动。企业本部1、设立独立的安全生产管理机构，并明确其工作职能，以文件形式发布。项目及项目管理机构（简称项目部）1、无要求。二、管理机构和人员35分1安全管理机构定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。51查记录公司每季度未至少召开一次安全生产委员会会议，项目部每月未召开至少一次安全工作例会；（每缺一次扣2分）2查文件安全会议记录、会议纪要、通知、签到等台账。（每缺一项扣1分）企业本部1、每年召开年度安全生产工作会议，总结上一年度工作，部署本年度工作，有相关文件资料（会议记录、签到等）。2、每季度至少召开一次安全生产委员会工作会议，分析研究、解决安全管理问题，有相关记录（会议记录、纪要、通知、签到等）。项目及项目管理机构（简称项目部）1、根据安全生产工作例会制度中规定的频率（至少每月一次）召开安全工作例会，有相关记录（会议记录、签到等）。2、工作例会内容针对性强，解决安全生产工作中具体事务。按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员；101查文件现场核对人员，按照公路水运工程安全生产监督管理办法的要求，配备足够的专职安全人员；2查文件、现场核对人员企业法人代表持A证，项目经理、副经理、总工持B证；3查文件、现场核对人员专职安全人员证书齐全、真实有效。企业本部1、按住建部建质200891号建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备管理办法、交通部07年1号令公路水运工程安全生产监督管理办法要求足额配备专职安全生产管理人员。2、按应急预案的要求配齐专、兼职应急救援人员，有人员台账等记录。项目及项目管理机构（简称项目部）1、同企业本部。2、按项目实际情况确定是否需要按每5000万合同额配备一位专职安全员。2管理人员配备公司领导班子设置专职安全生产负责人。51查文件、现场核对人员公司设置专职安全生产负责人；2查文件专职安全生产负责人资质符合要求；3查文件、查外业现场明确公司专职安全生产负责人是安全生产的重要负责人，明确在安全生产管理方面的主要工作职责。企业本部1、企业领导班子中应设置分管安全生产负责人，并以文件形式发布。2、企业安全生产主要负责人持A证。项目及项目管理机构（简称项目部）1、无要求。三、安全责任体系45分1健全责任制企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；101查文件制定安全生产责任制，层层签订安全生产责任书；2查文件企业主要负责人、分管领导明确落实责任职责；3查文件全体员工签订安全生产责任书。企业本部1、按新安全生产法、安监总局安监总办201527号企业安全生产责任体系五落实五到位规定制定或者修订安全生产责任制，以文件形式发布。2、层层签订安全生产责任书，并落实到位。项目及项目管理机构（简称项目部）1、同企业本部。主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；51查文件查看企业安全生产第一责任人（主要负责人或实际控制人）是否履职；（未认真履职扣5分）2现场询问企业安全生产第一责任人（主要负责人或实际控制人）是否牢记所负有的安全生产工作职责。（不能记住的扣5分）企业本部1、明确主要负责人（或实际控制人）为企业安全生产第一责任人，以文件形式发布。2、安全生产第一责任人熟知自身岗位安全职责，能认真履职，有相关记录。项目及项目管理机构（简称项目部）1、无要求。分管安全生产的负责人是安全生产的重要责任人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；51现场询问分管安全的领导是否牢记所负有的安全生产工作职责；（不能记住扣5分）2查文件分管领导无故不参加安全重要会议、研究安全重要议题、部署各项安全工作、参与安全教育、领导带班安全检查等履职活动；（每次扣1分）3查文件安全生产工作内容未签字、无记录存档。（1次扣1分）企业本部1、明确企业分管安全生产的负责人为安全生产直接责任人，以文件形式发布。2、安全生产直接责任人熟知岗位安全职责，能认真履职，有相关记录。项目及项目管理机构（简称项目部）1、无要求。其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；51查文件、现场询问其他负责人和全体员工实行“一岗双责”；（未实行的扣5分）2询问、抽查员工（抽查人数不少于5人）在工作职责范围内是否认真履行安全教育、检查、考核、评估等职责。（未履行每人扣1520分）企业本部1、安全生产责任制应满足“一岗双责、党政同责”要求，各岗位安全职责和业务职责明确。2、从业人员清楚自身职责。项目及项目管理机构（简称项目部）1、同企业本部。安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位；101查文件明确安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位安全职责；（未明确每项扣10分）2查文件设置安全生产管理机构框图和责任制度上墙；（未设置每项扣5分；）3查文件，各级组织机构部门能正常运转，安全职责落实。（不符合扣5分）企业本部1、安全生产责任制应明确各职能部门、生产基层单位安全职责。2、各部门认真履行安全职责，有相关记录。项目及项目管理机构（简称项目部）1、同企业本部。2责任制考评根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。101查文件按每半年、全年分别进行安全生产责任考核；2查文件、查相关记录考核结果应公开；3查文件考核结果奖惩措施应落实。企业本部1、根据安全生产责任，制定具体可操作的安全生产责任制考核实施办法，以文件形式发布。2、按安全生产责任制考核实施办法定期对各部门、下属单位开展考核和奖惩，每年不少于一次，并发文公布考核、奖惩结果，有相关文件资料及活动记录。安全生产责任制考评与年度目标考核可以合并进行。3、根据考核结果，落实奖惩措施。项目及项目管理机构（简称项目部）1、无要求。四、法规和安全管理制度70分1资质企业法人营业执照、安全生产许可证、资质证书等合法有效，经营范围符合要求。101查文件企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证等在有效期内；2查文件未超范围经营；3查文件按规定组织工程建设施工，无违规分包、层层转包或以包代管。企业本部1、企业持有企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证，并在有效期内。2、实际业务范围符合所规定的经营许可范围。3、分包过程合法。分包合同等与分包有关的法定文件，无论是格式还是文字内容都没有出现住建部建市2014118号建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）中明示的转包、违法分包、挂靠等内容。4、分包合同描述的分包内容与分包方资质一致。项目及项目管理机构（简称项目部）1、实际业务范围符合企业的经营许可范围。2、分包过程合法。分包合同等与分包有关的法定文件，无论是格式还是文字内容都没有出现住建部建市2014118号建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）中明示的转包、违法分包、挂靠等内容。3、分包合同描述的分包内容与分包方资质一致。及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范；5查文件及时更新安全生产法律法规、行政规章、规范性文件的。（不及时更新每项扣1分）企业本部1、明确负责识别、获取安全法律法规和标准规范的部门或岗位，并有相关的制度文件。2、按上述制度文件规定，有关部门或岗位及时收集适用的法律法规、标准规范等文件资料，并及时发放到位。3、按上述制度文件规定，有关部门或岗位及时更新、保持法律法规、标准规范。4、设备材料管理部门、人资部门、生产指挥及工程部门、技术部门、安监部门等归口管理部门应持有与管理范围有关的最新法规和强制性标准，有对应的有效法规清单。项目及项目管理机构（简称项目部）1、同企业本部。2法规将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；51查文件及时将法规标准和安全相关要求在规章制度、安全责任制等文件中转化、体现；（未体现扣5分，不能完整体现每项扣13分）2查文件、现场询问人员在实际工作中落实规章制度。（未落实的扣5分，落实不好的扣23分）企业本部1、及时将法规标准和相关要求在规章制度、责任制等文件中转化、体现。2、在实际工作中落实规章制度。项目及项目管理机构（简称项目部）1、同企业本部。将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。51查文件将适用的安全生产法律、法规、标准、规范及其要求列入宣传、培训计划；（未列入扣5分，不完整扣13分）2查文件从业人员参加安全生产法律法规培训应真实有效。（未培训扣5分，培训人数不全面，效果不明显扣15分）企业本部1、将适用的安全生产法律、法规、标准及其要求列入宣传、培训计划。2、按照前述计划对从业人员进行法律法规及标准规范培训，保证培训真实有效，有相关记录。项目及项目管理机构（简称项目部）1、同企业本部。3安全管理制度制定并及时修订安全生产管理制度，包括1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度；101查文件制定本项规定的9项制度；（未制定的扣10分；未全面制定的每少一项扣1分）2查文件根据安全生产法规和动态管理要求及时修订有关制度。（未修订扣10分；未全面修定的每少一项扣1分）企业本部1、至少应制定左面标准中所示九项制度。2、安全生产管理制度、标准要求应不低于国家和行业要求，并具有可操作性。项目及项目管理机构（简称项目部）1、无要求。对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。51查文件开展各级、各类人员安全生产法律法规、标准要求培训的情况；（未培训扣15分）2查文件、查考勤记录安全管理学习培训应真实有效。（缺一次培训签到本扣5分；缺一人次扣1分）企业本部1、通过会议、培训、宣传栏、网络学习、自学、自学加辅导等各种形式组织从业人员进行安全管理制度的学习与培训，有相关记录。项目及项目管理机构（简称项目部）1、同企业本部。制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）；101查文件制定操作规程并及时修订，并符合相关要求；2查文件、现场询问人员操作规程及时交底到岗位（职工）。企业本部1、根据各岗位生产特点，编制岗位安全操作规程，并及时更新。项目及项目管理机构（简称项目部）1、必要时，结合项目实际，编写项目岗位安全操作规程。2、将企业或项目岗位安全操作规程及时发放到各岗位员工，有发放记录。4岗位安全生产操作规程对从业人员进行安全生产操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全生产操作规程。51查文件组织从业人员学习安全操作规程专项培训；（不符合扣5分）2查文件、查学习教育记录、人员签到；（少一人次扣1分）3查文件从业人员执行安全生产操作规程的相关规定的文件、资料；（未执行扣15分）。4查现场作业现场询问或观察从业人员掌握和执行安全操作规程的情况。（不符合扣15分）企业本部1、无要求。项目及项目管理机构（简称项目部）1、通过培训、实操、演练等各种形式组织从业人员进行安全操作规程学习与培训，并进行考核，合格后方能上岗，有相关记录。2、从业人员应严格按操作规程操作。执行国家有关安全生产的方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；51查文件执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程；（不符合要求的扣5分）2查文件各级、各部门、各岗位的安全管理措施，符合规定要求，具有建筑施工行业特点。（未制定扣5分，不符合要求扣15分）企业本部1、执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位安全管理制度和操作规程。2、各级、各部门、各岗位的安全管理措施，符合规定要求，并具有建筑施工行业特点。项目及项目管理机构（简称项目部）1、同企业本部。5制度执行及档案管理每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；5查文件，企业每年未对在建项目（合同段）组织检查。（每少一次扣2分）企业本部1、每年不少于一次对本企业落实安全生产法律法规、标准规范、规则制度、操作规程的执行情况进行检查。该检查可以与三体系的合规性评价合并进行。项目及项目管理机构（简称项目部）1、无要求。建立和完善各类台帐和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。51查文件建立和完善各类台账和档案；2查文件按要求及时报送有关资料和信息。企业本部1、企业应建立的台账和档案至少包括安全生产组织机构资料、安全生产规章制度、安全资格证书、安全工作计划与总结、安全会议、安全教育培训、安全检查与整改、安全生产费用使用、安全技术管理资料、特种设备管理、特种作业人员管理、从业人员工伤保险及意外险、职业病防治及劳动防护用品管理、安全专项活动、安全报表、安全生产应急管理、安全事故管理、安全生产工作考核与奖惩等。2、按要求及时报送资料信息。项目及项目管理机构（简称项目部）1、项目部应建立的台账和档案至少包括安全生产组织机构资料、安全生产规章制度、安全资格证书、安全工作计划与总结、安全会议、安全教育培训、安全检查与整改、安全生产费用使用、施工阶段安全风险评估及控制、安全专项施工方案管理、安全技术交底、特种设备管理、特种作业人员管理、从业人员工伤保险及意外险、职业病防治及劳动防护用品管理、工地消防安全、安全专项活动、施工安全日志、安全报表、安全生产应急管理、安全事故管理、安全生产工作考核与奖惩等。2、按要求及时报送资料信息。按规定足额提取安全生产费用；101查文件设立企业安全费用提取专项科目；2查文件按比例足额提取；3查文件，无重复计量。企业本部1、建立满足财企2012年16号企业安全生产费用提取和使用管理办法要求的安全投入与跟踪检查制度。2、在企业与项目部两级都应有跟踪检查安全生产费用实际投入是否符合制度规定的证据。3、与财企2012年16号文无关的费用不能计入安全生产费用中。项目及项目管理机构（简称项目部）1、按制度与项目实际，制定满足要求的年度安全生产资金使用计划。安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；101查文件制定年度、月份安全费用使用计划；2查文件安全生产经费不得被挪用；3查文件不得出现不属于安全费用的项目。企业本部1、按制度制定并落实企业年度安全生产费用使用计划，有相关记录。项目及项目管理机构（简称项目部）1、按项目年度安全生产费用使用计划，足额投入、专款专用，有相关记录。2、按制度跟踪检查计划执行，有相关记录。五、安全投入450分1资金投入及时投入满足安全生产条件的所需资金；101查文件某项工程开工准备阶段编列足够的安全生产费用；（未编入扣10分）2投入资金及时，满足需要。（不及时、未满足扣15分）企业本部1、按年度安全生产费用使用计划落实费用到位，有相关记录。项目及项目管理机构（简称项目部）1、按计划使用安全费用，并及时申请计量。2、安全生产费用的使用能满足生产安全需要，未出现因投入不足导致的安全隐患。跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；101查文件企业定期抽查项目安全费用使用情况；（无记录的扣10分，每少抽查一个项目扣5分）2查文件安全专项经费不得违反规定开支；（不符合每项扣5分）3查文件跟踪、监督安全生产专项经费使用情况，进行检查，纠正违规情况的文件、资料、记录。（未跟踪扣5分，监督不充分扣13分）企业本部1、财务部门定期汇总安全生产费用。2、财务、审计、安监部门定期跟踪、监督项目安全生产费用使用情况，纠正违规，有相关记录。项目及项目管理机构（简称项目部）1、财务人员定期统计安全生产费用。2、定期跟踪、监督安全生产费用使用情况，纠正违规，有相关记录。2费用管理建立安全费用使用台帐。5查文件建立安全费用使用台账，专人管理，账目清楚，摘要准确，登记及时。（未建立扣5分，不符合扣15分）企业本部1、财务部门设立专门的安全生产费用台账。2、安监部门有安全生产费用使用记录资料。项目及项目管理机构（简称项目部）1、同企业本部。六、装备设施100分1设施设备具备满足安全生产需要的设施设备，并符合相关安全规范和技术要求；101查文件施工设施、机具满足生产需要；（少配一项或不能满足安全生产、防护需要的扣10分）2查文件，施工设施、机具符合安全规范要求；（出现问题，带病使用，一台扣5分）3查文件查看设施设备的制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明或者安全认可证件，技术资料是否齐全。（不齐全扣10分）企业本部1、无要求。项目及项目管理机构（简称项目部）1、按施工组织设计的要求，及时、足额配备和投入满足安全生产需要的施工设施、设备。2、施工设施、设备按规定具有制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明或者安全认可证件，技术资料齐全。按有关规定配足有效的安全防护、环境保护、消防、救生设备及器材；15查文件、查现场安全防护（安全网、安全爬梯、个人防护用品、用电防护等）、环境保护（隧道内通风采光照明等）、消防设备设施（消防栓、灭火器等）、救生设备（救生衣、安全带等）按要求配备并保证设备合格。企业本部1、制定有关配备安全防护、环境保护、消防、救生设备及器材的管理制度。项目及项目管理机构（简称项目部）1、按制度足额配备有效的安全防护（作业现场围蔽、安全网、安全爬梯、个人防护用品、用电防护、防雷防护、机械保护等）、环境保护（与作业区相邻生活区的设置、危险化学品仓库的设置、隧道通风与除尘）、消防（灭火器、消防水（沙）池及配套设施等）、救生应急设备及器材（救生衣、应急药箱等），建立台账并及时更新。2、安全防护设施、设备及器材有产品合格证，并按要求定期检验。按规定对设施设备进行定期检验，检验证书合法有效；101查文件产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督证明、检验检测合格等文件；（不符合扣10分；2查文件设施设备应定期检验，证书定期复审；（不符合扣8分）3查文件设施设备定期维修保养，对失效产品及时更换。（不符合的每台扣5分）企业本部1、制定设施设备定期保养与检验制度。项目及项目管理机构（简称项目部）1、在设备标定的检验周期内，对满足安全生产需要的设施设备进行检验，检验证书合法有效，确保其运行安全可靠。2、设备设施定期维修保养，及时更换失效产品。按规定设置设施设备安全警告标志、指示牌。51查现场按规定设置安全警告标志、指示牌；（不符合扣5分）2查现场标志、指示牌醒目、无破损。（不符合的每处扣2分）企业本部1、按国务院建设工程安全生产管理条例、交通部07年1号令公路水运工程安全监督管理办法、安监总局70号令企业安全生产风险公告六条规定、GB2894安全标志及其使用导则、GBZ158工作场所职业病危害警示标识等规定，制定企业现场设置设施设备安全警告标志、指示牌的管理制度。项目及项目管理机构（简称项目部）1、按上述制度与危险源辨识以及隐患排查结果，设置设施设备安全警告标志、指示牌。2、标志、指示牌应醒目、无破损。2设施安全管理规范施工现场临时设施（包括临时建、构筑物、活动板房）的采购、租赁、搭设与拆除、验收、检查、使用的相关管理，有明确的安全制度，并严格落实；101查文件制定临时设施的相关管理制度；（不符合扣10分）2查文件严格落实采购、租赁、搭设与拆除、验收、检查、使用的相关管理制度。（少一项扣2分）企业本部1、制定施工现场临时设施（包括临时建、构筑物、活动板房）的采购、租赁、搭设与拆除、验收、检查、使用的管理制度。2、制度中应规定对临时设施的风险评估要求。项目部驻地建筑等临时设施不能设置在易受洪水等自然灾害袭击等有明显风险的地方。项目及项目管理机构（简称项目部）1、严格按制度落实施工现场临时设施（装配式活动房屋、钢筋加工场、预制场、拌和站、木工加工厂等）的采购、租赁、搭设与拆除、验收、检查、使用，有相关记录。2、临时设施满足规范要求，按制度要求进行安全风险评估，且无安全隐患。设施设备（包括作业船舶、车辆、特种设备等）符合相关安全规范和技术要求，设施设备及操作人员证书齐全有效；101查现场、查文件进场设施设备（特种机械设备、作业船舶、车辆等）有效证件；（无有效证件扣10分；不符合相关安全规范和技术要求，每台扣2分）2查证件设施设备操作人员持有有效证件。（持假证扣10分；证件未及时复审每人扣2分）企业本部1、设施设备符合相关安全规范和技术要求。2、设施设备及操作人员证书齐全有效。项目及项目管理机构（简称项目部）1、现场使用的设施设备符合相关安全规范和技术要求。2、使用未列入国家特种设备目录的整体提升式脚手架、滑模爬模、架桥机等自行式架设设备等设施设备，有符合法律法规的相关验收凭证。3、设施设备及操作人员证书齐全有效。按规定定期对设备设施、电气线路、消防设施进行维护保养，特种设备定期进行检测检验，设备状态良好；151查文件定期对设备设施、电气线路、消防设施进行维护保养；2查文件定期对特种设备进行检测检验，设备不得带病作业；3查文件有维修保养和检测检验记录。企业本部1、定期对设施设备、电气线路、消防设施进行维护保养，确保设备始终处于良好状态，有相关记录；2、特种设备投入使用前经检验合格，检验合格证悬挂于明显位置。3、定期对特种设备进行检测检验，做好日常维护和保养，确保设备始终处于良好状态，有相关文件记录。项目及项目管理机构（简称项目部）1、同企业本部。指定专人对特种设备进行管理；51查文件、现场询问人员公司指定特种设备管理的部门或专人；（未指定扣10分）2查文件特种设备管理部门或专人的职责。（未明确扣15分）企业本部1、指定专人对特种设备进行管理。2、特种设备作业人员应持证上岗。3、应明确责任人负责特种设备维护保养，有相关记录。4、特种设备安装、改造、修理、拆卸应由具备资质的单位承担。项目及项目管理机构（简称项目部）1、同企业本部。建立并规范设备管理台账。51查文件公司制定特种设备台账；（未制定扣5分）2查文件台账符合规范要求，清晰、完整、准确；（不符合扣15分）3查现场现场查验特种设备，核实台账准确性，账物相符。（不符合扣15分）企业本部1、建立机械设备管理台账。2、建立特种设备管理档案，一机一档。项目及项目管理机构（简称项目部）1、同企业本部。3电气安全管理按照国家相关法律法规规范电气安全管理。151查文件、查现场电缆线、电线配备、电箱电气配备、电缆线路架设、配电箱或开关箱符合要求；（不符合每项扣2分）2查文件、查现场潮湿作业现场照明使用36V及以下安全电压；施工现场配备专职的持证电工；（不符合每项扣3分）3查文件、查现场施工现场临时用电系统配置与线路敷设符合“三级配电两级保护”的标准规定；接地与接零保护系统未采用“TNS”系统；在外电线路附近作业、与外电线路交叉，安全距离符合要求。（不符合扣10分）企业本部1、制定电气安全管理制度。项目及项目管理机构（简称项目部）1、按JGJ46施工现场临时用电安全技术规范编制临时用电方案，编制人员具备相应资格，并履行审批程序，有相关记录。2、按经批准的方案，规范实施施工现场临时用电。有相应的实施及检查证据。3、电工应持证上岗。七、安全技术管理110分1施工组织设计制定施工组织设计编制、审核、批准制度；51查文件制定施工组织设计编制、审核、批准制度；（不符合扣5分）2查文件所制定的制度应具有针对性和可执行。（不符合扣3分）企业本部1、制定施工组织设计编制、审核、批准制度。2、施工组织设计的批准人应是中标单位的技术负责人，或是其指定的同一层级的技术管理人员，不能是其下级单位的技术负责人或其他技术管理人员。项目及项目管理机构（简称项目部）1、无要求。施工组织设计中有明确的安全技术措施；5查文件明确安全技术措施。（不符合扣25分）企业本部1、无要求。项目及项目管理机构（简称项目部）1、按制度编制施工组织设计，其中应包含明确的安全技术措施。2、安全技术措施应结合工程项目特点，具有针对性和可操作性。按程序进行审核、批准；5查文件按程序审核、批准。（不符合扣5分）企业本部1、施工组织设计的批准人应是中标单位的技术负责人，或是其指定的同一层级的技术管理人员。2、按制度审核、批准施工组织设计。项目及项目管理机构（简称项目部）1、无要求。严格按照施工组织设计执行。101查文件严格按照施工组织设计执行；（不符合扣10分）2查文件施工组织设计的变更应按程序审批。（不符合扣10分）企业本部1、工程管理部门与技术管理部门应督促项目部严格按已批准的施工组织设计施工。有相关记录。项目及项目管理机构（简称项目部）1、有证据证实按施工组织设计施工。2、如现场实际情况与施工组织设计设想的情况有出入，应先修改调整并按制度重新批准施工组织设计后施工。制定危险性较大的分部、分项工程编写、审核、批准专项施工方案制度；101查文件参照公路工程施工安全技术规程制定专项施工方案；2查文件全面严格执行专项施工方案。企业本部1、制定危险性较大的分部、分项工程专项施工方案编制、审核、批准制度。2、危险性较大的分部、分项工程专项施工方案的批准人应是中标单位的技术负责人，或者是其指定的同一层级的技术管理人员。项目及项目管理机构（简称项目部）1、无要求。按程序进行审核、批准；。51查文件专项施工方案按程序审核、批准；（不符合扣5分）2查文件报批手续完善、签字齐全。（不符合每项扣2分）企业本部1、按照制度审批专项施工方案。2、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，应组织专家论证。3、专项方案因设计、结构、外部环境等因素变化确实需要修改的，应按制度重新履行审批程序，有相关记录。项目及项目管理机构（简称项目部）1、按制度编审批专项施工方案。有相关记录，包括专家论证记录。2专项施工方案严格按照专项施工方案执行。101查文件施工现场按照专项施工方案执行（不符合每处扣5分）2查文件有变更必须上报管理部门审批通过。（不符合每处扣5分）企业本部1、督查项目部严格按专项方案施工，有相关记录。项目及项目管理机构（简称项目部）1、严格按专项方案组织施工。2、项目技术负责人或技术人员定期巡查专项方案实施情况，有相关记录。制定安全技术交底规定；51查文件制定安全技术交底规定；（不符合每处扣5分）2查文件安全技术交底应有针对性和可操作性。（不符合扣25分）企业本部1、制定施工安全技术交底制度，以文件形式发布。2、制度内容明确安全技术交底分级、分专业、分岗位交底的程序、内容等。3、安全交底中应包括对危险源、紧急情况应对措施的交底要求。项目及项目管理机构（简称项目部）1、结合项目实际落实企业安全技术交底制度，必要时制定项目细化的交底制度。落实各级安全技术交底；10查文件、询问现场人员任一项目均实行安全生产技术交底，负责项目管理的技术人员将有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员详细说明，并由双方签字确认的制度。（不符合扣10分）企业本部1、督查项目部落实安全技术交底制度，有相关记录。项目及项目管理机构（简称项目部）1、安全技术交底由项目技术负责人负责组织实施，按照安全技术交底制度实行逐级交底，有相关记录。2、交底范围覆盖项目部各职能部门与施工班组全体作业人员。3、交底内容应包括对危险源、紧急情况应对措施的交底。4、安全技术交底应具有针对性和可操作性。3安全技术交底交底有书面记录，履行签字手续。5查文件对交底逐项书面记录并履行签字手续。（不符合的每缺一项扣05分）企业本部1、无要求。项目及项目管理机构（简称项目部）1、安全技术交底有书面记录存档，参加交底的人员履行签字手续。使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，优先选购安全、高效、节能的先进设备；5查文件、询问现场人员不得使用明令禁止或落后淘汰的工艺、设备、材料。（不符合每处扣5分）企业本部1、使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，优先选购安全、高效、节能的先进设备，有相关记录。2、不得使用国家明令禁止或落后淘汰的工艺、设备、材料。项目及项目管理机构（简称项目部）1、同企业本部。设有安全生产管理系统或平台；10查文件设置安全生产管理系统或平台。（不符合扣10分）企业本部1、设置安全生产管理系统或平台。2、应用管理系统或平台，开展日常安全管理工作。项目及项目管理机构（简称项目部）1、无要求。取得ISO9001、ISO14001和OHSAS18000认证；5查文件取得国家规定认证。（每缺少一项扣2分）企业本部1、取得ISO9001、ISO14001和OHSAS18001认证证书。项目及项目管理机构（简称项目部）1、无要求。4科技应用及创新组织开展安全生产科技攻关或课题研究；101查文件开展安全生产科技攻关或课题研究的情况。（未开展扣10分）2查验科研项目，核实效果。（效果不明显扣25分）企业本部1、近3年内（立项或结题）组织开展过安全生产科技攻关或课题研究活动，有相关记录。2、对相关课题积极组织开展推广应用，有相关记录。项目及项目管理机构（简称项目部）1、无要求。设有其他安全监管信息系统。101查文件、查现场重点桥梁、隧道、预制场及重点工序、部位的项目，应安装现场视频监控系统，长隧道应安装电子门禁系统；（不符合的每处扣5分）2查文件项目应按业主方要求开展“交通建设质量安全监督管理信息系统”有关工作。（不参加每项目扣5分，或开展不及时、不完善的每项目扣3分）企业本部1、无要求。项目及项目管理机构（简称项目部）1、结合实际在重点桥梁、隧道、预制场及重要设备、重点工序、部位项目等，安装现场视频监控系统，长隧道安装电子门禁系统等。2、结合实际按业主方要求开展“交通建设质量安全监督管理信息系统”有关工作。八、队伍建设90分1培训计划制定并实施年度及长期的继续教育培训计划，明确培训内容和年度培训时间。101查文件按照生产经营单位安全培训规定（国家安监总局2006年第3号令）的相关要求制定培训计划；（未制定的扣10分）2查文件按照计划实施培训，完成培训任务；（未完成扣5分）3查文件培训内容具有行业特点。（不符合每次扣2分）企业本部1、人力资源部门应制定满足安全生产标准化最低要求的培训计划管理办法年度培训内容至少应包括法律法规、应急预案、制度、规程、四新技术（使用前）等5个方面。每年对在岗人员的再培训时间不能低于20学时，对新进员工与转岗员工培训时间不能低于32学时。2、按上述办法制定年度或长期继续教育培训计划。3、按计划实施培训，有相关记录。项目及项目管理机构（简称项目部）1、按企业培训计划管理办法，结合项目实际，制定项目从业人员年度继续教育培训计划并实施，有相关记录。2宣传教育组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。101查文件开展安全生产法律、法规和相关安全生产知识宣传教育、培训；（少一次扣2分）2查文件组织从业人员参加安全应急专项教育培训；（少一次扣3分）3查文件宣传教育有记录存档；（少一次扣2分）4查文件教育形式设计合理、教育内容有针对性。（不符合一次扣1分）企业本部1、利用会议、培训、资料、宣传栏、标语等方式进行安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育，有相关记录。项目及项目管理机构（简称项目部）1、同企业本部。3管理人员企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证；101查文件、现场核对人员企业主要负责人持有A类安全生产考核合格证书；2查文件、现场核对人员项目负责人持有B类安全生产考核合格证书；3查文件、现场核对人员专职安全生产管理人员持有C类安全生产考核合格证书；4查文件，以上三类证书均在有效期内。企业本部1、企业主要负责人和安全管理人员经考核合格取得证书，持证上岗企业主要负责人（A类证书）、项目负责人（B类证书）、专职安全生产管理人员（C类证书）。项目及项目管理机构（简称项目部）1、项目负责人（项目经理、项目副经理、项目总工）持有B类证书、专职安全员持有C类证书。专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定。151查文件、现场核对人员专（兼）职安全管理人员资格满足有关规定；（不符合每个扣3分）2查文件、现场核对人员专（兼）职安全管理人员管理知识、业务能力适应安全监管需要，按规定组织开展安全检查、管理和组织活动，胜任岗位职责；（不符合每个扣3分）3查文件、现场核对人员专（兼）安全管理人员定期参加培训学习；（不符合每个扣3分）4查文件、现场核对人员安全管理人员队伍稳定，现场安全管理人员保持项目周期稳定。（不符合每人次扣3分）企业本部1、专（兼）职安全生产管理人员持有有效的C类证书。2、选派条件符合、管理水平较高的管理人员担任安全管理工作并保持其相对稳定。项目及项目管理机构（简称项目部）1、专职安全生产管理人员持有有效的C类证书。2、选派条件符合、现场管理经验丰富人员担任安全管理工作并保持其相对稳定。4从业人员培训从业人员每年接受再培训，提高从业人员的素质和能力，再培训时间不得少于有关规定学时。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业；101查文件按照公路水运工程安全生产监督管理办法（2007年），对管理人员和作业人员进行每年不少于2次的安全生产教育培训；2查文件，每年度应进行教育培训，培训情况应计入个人工作档案；3查文件全部上岗作业从业人员必须经过安全生产培训；4查文件实行“企业项目部作业班组”三级教育。企业本部1、编制了从业人员（含农民工）岗前三级安全培训教材。2、培训教材内容完善，针对性强。项目及项目管理机构（简称项目部）1、对新员工开展三级安全教育，考试合格后才能上岗。2、从业人员包括农民工初次培训时间不少于32学时，每年接受再培训时间不少于20学时。转岗人员及时进行岗前培训；101查文件，对转岗人员进行安全生产考核培训，达100；（不符合每人次扣3分）2查文件转岗人员岗前培训时间不少于24学时。（不符合每人次扣3分）企业本部1、对调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗人员进行上岗前安全教育培训。培训时间不低于32学时。项目及项目管理机构（简称项目部）1、同企业本部。新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。101查文件新技术、新材料、新工艺和新设备使用前对管理和操作人员开展专项培训，达100；（不符合每人次扣3分）2查文件任一四新项目投入使用前都要进行专项培训，达100。（每少开展一项扣5分）企业本部1、无要求。项目及项目管理机构（简称项目部）1、新设备、新技术使用前进行安全操作专项培训，有相关记录。建立健全安全宣传教育培训考评档案，详细、准确记录培训考评情况；51查文件建立安全宣传、教育、培训、考评档案；（未建立扣5分）2查文件档案资料，详细、准确。（不详细、不准确扣13分）企业本部1、建立从业人员安全教育培训档案。2、教育培训档案记录详细、完整、准确。项目及项目管理机构（简称项目部）1、同企业本部。5规范档案对培训效果进行评审，改进提高培训质量。101查文件每年对培训教育执行情况进行一次评估，评估情况真实、客观；（未评估扣10分，不真实扣15分）2查文件根据评估结果提出改进提高培训质量的文件。（无相应改进措施，每项次扣5分）。企业本部1、对培训效果进行总结，提出改进培训教育质量措施，并落实，有相关记录。项目及项目管理机构（简称项目部）1、对从业人员培训效果进行总结、改进，有相关记录。严格执行操作规程和安全生产作业规定，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律；101查文件、查现场作业人员严格执行岗位操作规程和安全生产作业规定的文件、记录；（未执行扣15分）2查文件严格规范“三违”处理；（未处理扣5分）查现场现场查看作业人员“三违”现象。（发现“三违”一人次扣15分）企业本部1、无要求。项目及项目管理机构（简称项目部）1、从业人员严格执行操作规程和安全生产作业规定。2、依照制度和合同文件对违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为予以处理，有相关记录。