大唐国际发电股份有限公司化工安全性评价标准2014版

大唐国际发电股份有限公司化工安全性评价标准1化工企业安全性评价标准（2014年版）大唐国际发电股份有限公司二一四年十月大唐国际发电股份有限公司化工安全性评价标准2目次前言1范围2规范性引用文件3总则4评价方法附件大唐国际化工企业安全性评价标准（2014年版）前言本标准是为建立和完善大唐国际发电股份有限公司安全生产长效机制而制定。制定本标准的目的是贯彻落实国家安全生产法律、法规、国家标准、行业标准，贯彻落实中国大唐集团公司和大唐国际发电股份有限公司的安全管理制度和企业标准，规范大唐国际系统化工企业安全管理工作，提高安全管理水平，保证化工企业安全稳定生产。本标准由大唐国际发电股份有限公司安全环保部组织编写。本标准由大唐国际发电股份有限公司安全环保部负责解释。本标准由大唐国际发电股份有限公司发电股份有限公司批准本标准起草人盛于蓝、王海峰、蒙海波、吴春、成肇毅、赵文革、李春胜、杜继文、李锋、王继刚、赵林、徐镇雨等。本标准审核人张瑞兵本标准批准人付东1范围本标准规定了大唐国际发电股份有限公司（以下简称大唐国际）化工企业安全性评价的内容和要求。本标准适用于大唐国际系统化工企业。2规范性引用文件大唐国际发电股份有限公司化工安全性评价标准3下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的应用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，但鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。化工企业安全性评价标准（大唐国际2013版）所依据的法律、法规、标准、制度法律法规中华人民共和国劳动法（1994年7月5日颁布）中华人民共和国安全生产法（2002年6月29日颁布）中华人民共和国消防法（2008年10月28日颁布）中华人民共和国突发事件应对法（2007年8月30日颁布）中华人民共和国职业病防治法（2011年12月31日颁布）中华人民共和国特种设备安全法（2013年6月29日颁布）中华人民共和国放射性污染防治法（2003年6月28日颁布）中华人民共和国石油天然气管道保护法（2010年6月25日颁布）中华人民共和国防震减灾法（2008年12月7日修订）中华人民共和国环境保护法（1989年12月26日颁布）中华人民共和国环境影响评价法（2002年10月28日颁布）作业场所安全使用化学品公约（170号公约）（）危险化学品安全管理条例（2011年2月16日颁布）特种设备安全监察条例（2009年1月24日颁布）电力设施保护条例（1998年1月7日颁布）生产安全事故报告和调查处理条例（2007年4月9日颁布）建设工程安全管理条例（2003年11月12日颁布）建设工程质量管理条例（2000年1月10日颁布）安全许可条例（2004年1月7日颁布）中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例（2005年6月9日颁布）易制毒化学品管理条例（2005年8月17日颁布）放射性同位素与射线装置安全和防护条例（2005年8月31日颁布）危险废物经营许可证管理办法（2004年5月19日颁布）放射性废物安全管理条例（2011年11月30日颁布）工伤保险条例（2003年4月27日颁布）女职工劳动保护特别规定（2012年4月18日颁布）使用有毒物品作业场所劳动保护条例（2002年4月30日颁布）地震安全性评价管理条例（2002年1月1日实施）建设项目环境保护管理条例（1998年11月29日发布施行）机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定（公安部61号）工作场所职业卫生监督管理规定（总局47号）建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法（总局51号）生产安全事故应急预案管理办法（安监总局17号）危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定（安监总局64号）关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388号）大唐国际发电股份有限公司化工安全性评价标准4危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法（总局41号令）企业安全生产费用提取和使用管理办法（2012年2月14日颁发）建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（安监总局令36号）危险化学品登记管理办法安全监管总局令53号特种设备作业人员安全技术培训考核管理规定安全监管总局令第30号危险化学品重大危险源监督管理暂行规定安全监管总局令第40号用人单位职业卫生基础建设主要内容及检查方法（安监总安健201338号）气瓶安全监察规定（质监总局46号）国家标准及行业标准石油、化工企业气体检测报警设计规范SH30631999储罐区防火堤设计规范GB503512005石油化工静电接地设计规范SH30972000建筑物防雷设计规范GB500572010建筑设计防火规范GB500162006建筑灭火器配置设计规范GB501402005爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB5005892个体防护装备选用规范GB116512008石油化工企业设计防火规范GB501602008爆炸和火灾危险环境防雷装置检测技术规范QX/T1102009采暖通风与空气调节设计规范GB500192003粉尘防爆安全规程GB155772007带式输送机安全规范GB1478493常用危险化学品贮存通则GB156031995化学品分类和危险性公示通则GB13690危险货物包装标识GB1902009用电安全导则GB/T138692008工业用化学产品采样安全通则GB/T3723化工产品采样总则GB/T66782003固体化工产品采样通则GB/T66792003液体化工产品采样通则GB/T66802003气体化工产品采样通则GB/T66812003营运车辆综合性能要求和检验方法GB18565道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值GB1589机动车运行安全技术条件GB7258道路运输危险货物车辆标志GB13392汽车行驶记录仪GB/T19056移动式压力容器安全技术监察规程JT719营运车辆技术等级划分和评定要求JT/T198液化气体运输车GB/T19905道路运输爆炸品和剧毒化学品车辆安全技术条件GB20300工作场所职业病危害警示标识GBZ158高毒物品作业岗位职业病危害告知规范GBZ/T203电离辐射防护与辐射源安全基本标准GB1887大唐国际发电股份有限公司化工安全性评价标准5工作场所有毒气体检测报警装置设置规范GBZ/T233工作场所空气中有害物质监测的采样规范GBZ159职业健康监护技术规范GBZ188合成氨工业水污染排放标准GB134582013道路运输危险货物车辆标志”GBL33992建筑设计防火规范GBJ16重点监管危险化工工艺目录（安监总管三）常用危险化学品贮存通则GB156031995用电安全导则GBT13869工业企业总平面设计规范GB50187石油化工企业设计规范GB50160工业场所有害因素职业接触限值GBZ22002工业企业噪声控制设计规范GBJ87安全色GB2893电业安全工作规程热力和机械部分）GB261641电业安全工作规程（发电厂和变电所电气部分）DL4081991电力设备典型消防规程DL5027系统接地的型式及安全技术要求GB14050交流电气装置的接地DL/T621旋转电机绝缘电阻测试GB/T20160剩余电流动作保护装置安装和运行GB13955电容型验电器DL740安全帽GB2811安全帽测试方法GB/T2812安全带GB60952009安全带测试方法GB/T60962009安全网GB57252009电力安全工器具预防性试验规程（国电发2002777号）手持式电动工具的安全第一部分通用要求GB388312008手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程GB/T37872006带电作业用绝缘手套通用技术条件GB176221998带电作业绝缘鞋（靴）通用技术条件DL/T6761999足部防护电绝缘鞋GB120112009焊接与切割安全GB94481999电焊机检查及抽样方法JB/T52561991机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离GB238212009梯子第一部分术语、型式和功能尺寸GB/T1788911999梯子第二部分要求、试验和标志GB/T1788921999固定式钢梯及平台安全要求第1部分钢直梯GB405312009固定式钢梯及平台安全要求第2部分钢斜梯GB405322009固定式钢梯及平台安全要求第3部分工业防护栏杆及钢平台GB405332009油压千斤顶JB/T21042002大唐国际发电股份有限公司化工安全性评价标准6钢管脚手架扣件GB158312006建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ1302011起重机械安全规程GB60672010起重机械定期检查规则TSGQ70152008起重机械危险部位与标志GB150521994起重机械安全技术监察规程桥式起重机TSGQ00022008钢丝绳电动葫芦第1部分型式与基本参数、技术条件JB/T900812004钢丝绳电动葫芦第2部分实验方法JB/T900822004起重机用钢丝绳检验和报废实用规范GB/T59722006电梯工程施工质量验收规范GB503102002电梯维修规范GB/T187752002个体防护装备选用规范GB/T116512008自给开路式压缩空气呼吸器GB/T165562007厂内机动车辆安全检验技术要求GB/T161781996工业企业厂内铁路、道路运输安全规程GB43872008工作场所有害因素职业接触限值物理因素GBZ22002危险化学品重大危险源辨识GB182182009一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准GB185992001污水综合排放标准GB89781996工业企业总平面设计规范GB501872012建筑抗震设计规范GB500112010电力设施抗震设计规范GB502601996低压配电设计规范GB500542011建筑照明设计规范GB500342004建筑设计防火规范GB500162006建筑灭火器配置设计规范GB501402005火力发电厂与变电站设计防火规范GB502292006爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB500581992生产设备安全卫生设计总则GB50831999工业企业设计卫生标准GBZ12010工业企业噪声控制设计规范GBJ871985高压配电装置设计技术规定DL/T53522006电力工程电缆设计规范GB502172007高温用无缝铁素体合金钢管的标准规范ASTMA335/A335M06高温用锻制或轧制合金钢和不锈钢管法兰、锻制管件、阀门及部件的标准规范ASTMA182/A182M2008固定式压力容器安全技术监察规程TSGR00042009电力安全工器具预防性试验规程（2002年11月）危险化学品汽车运输安全监控车载终端AQ3004危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准AQ30132008AQ30212008化学品生产单位吊装作业安全规范AQ30222008化学品生产单位动火作业安全规范AQ30232008化学品生产单位动土作业安全规范AQ30242008化学品生产单位断路作业安全规范大唐国际发电股份有限公司化工安全性评价标准7AQ30252008化学品生产单位高处作业安全规范AQ30262008化学品生产单位设备检修作业安全规范AQ30272008化学品生产单位抽堵盲板作业安全规范AQ30282008化学品生产单位受限空间作业安全规范AQ30362010危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装置设置规范GB176811999易燃易爆罐区安全监控预警系统验收技术要求中国大唐集团公司管理制度和企业标准中国大唐集团公司安全生产工作规定（2008年版）（大唐集团制200828号）中国大唐集团公司安全生产工作奖惩规定（大唐集团制200542号）中国大唐集团公司安全生产监督规定（2008年版）（大唐集团制200830号）中国大唐集团公司发承包工程安全管理规定（2008年版）（大唐集团制200825号）中国大唐集团公司重大危险源安全监督管理规定（2008年版）（大唐集团制200827号）中国大唐集团公司重大危险源评估标准（2008年版）（大唐集团制200826号）中国大唐集团公司安全生产危急事件管理工作规定（2008年版）（大唐集团制200829号）中国大唐集团公司系统安全生产责任制管理办法（大唐集团制200541号）中国大唐集团公司防止人员误操作管理办法（2008年版）（大唐集团制200819号）关于切实做好防止人员三误工作的紧急通知（大唐集团安生200431号）中国大唐集团公司交接班制、巡回检查制、设备定期轮换与试验制作业标准化管理办法（2008年版）（大唐集团制200820号）中国大唐集团公司防汛工作规定（2008年版）中国大唐集团公司安全生产基础工作星级考评管理办法（2008年版）（大唐集团制200823号）中国大唐集团公司安全生产基础工作星级考评标准（2008年版）（大唐集团制200824号）中国大唐集团公司开展班组安全管理“三讲一落实”活动的指导意见（大唐集团生2009251号）中国大唐集团公司设备点检定修导则中国大唐集团公司技术监控管理办法中国大唐集团公司电测技术监督制度（大唐集团制200550号）中国大唐集团公司安全设施标准化管理标准（2007版）中国大唐集团公司火电金属技术监督制度2007年版中国大唐集团公司火电厂机炉外管道监督管理办法（大唐集团制2005152号）中国大唐集团公司励磁技术管理工作规定防止电力生产重大事故的二十五项重点要求实施导则（中国大唐集团公司）大唐国际发电股份有限公司化工安全性评价标准8中国大唐集团公司电缆防火标准（试行）QCDT1090062005中国大唐集团公司工作票、操作票使用和管理标准（2007版）Q/CDT10100012007电力设备交接和预防性试验规程Q/CDT1070012005大唐国际发电股份有限公司管理制度大唐国际发电股份有限公司技术监控管理细则（2009年修订版）大唐国际发电股份有限公司可靠性管理办法（2009版）大唐国际发电股份有限公司化工安全管理指导意见（试行）大唐国际发电股份有限公司化工企业票证管理规定（试行）大唐国际发电股份有限公司安全生产工作规定（2012版）（大唐国际制201228号）大唐国际发电股份有限公司安全生产责任制管理规定（2009版）（大唐国际制2009140号）大唐国际发电股份有限公司安全生产监督规定（2009版）（大唐国际制2009138号）大唐国际发电股份有限公司安全生产奖惩规定（2009版）（大唐国际制2009155号）大唐国际发电股份有限公司人身伤害事故从严考核规定（大唐国际制200917号）大唐国际发电股份有限公司安全生产危急事件管理规定大唐国际制2009143号大唐国际发电股份有限公司关于进一步加强外委项目部安全生产理的若干规定大唐国际制20097号大唐国际发电股份有限公司安全性评价整改管理办法大唐国际制200823号大唐国际发电股份有限公司安全管理指导意见大唐国际制2009146号大唐国际发电股份有限公司安全生产“两库两制”管理制度大唐国际制200959号大唐国际发电股份有限公司化工安全管理指导意见大唐国际制201335号化工企业职业卫生管理规定（大唐国际制201255号）化工企业安全检测报警装置管理规定（大唐国际制201255号）化工企业保运和外包工程管理规定（大唐国际制201255号）化工企业票证管理规定（大唐国际制201255号）危险化学品安全管理规定（大唐国际制201255号）化工生产装置开停车安全管理规定（大唐国际制201255号）化工建设项目安全生产“三同时”管理规定（大唐国际制201255号）化工企业危险作业安全管理规定（大唐国际制201255号）化工生产安全事故管理规定（大唐国际制201255号）化工企业隐患排查治理管理规定（大唐国际制201255号）化工企业重大危险源监督管理规定（大唐国际制201255号）化工安全管理指导意见（试行）（大唐国际制201252号）大唐国际发电股份有限公司化工安全性评价标准9化工企业生产障碍管理规定（试行）（大唐国际制201152号）防中毒窒息事故管理规定（试行）（大唐国际制201095号）化工检维修与施工安全管理规定（试行）（大唐国际制201095号）化工关键装置和重点部位管理规定（试行）（大唐国际制201095号）化工生产设施安全管理规定（试行）（大唐国际制201095号）化工生产作业环境管理规定（试行）（大唐国际制201095号）特种作业人员管理规定（试行）（大唐国际制201095号）化工生产安全检查管理规定（试行）（大唐国际制201058号）化工生产装置风险控制管理规定（试行）（大唐国际制201058号）化工企业依法合规手册（大唐国际安环201244号）化工生产准备实施大纲（试行）（大唐国际制201130号）化工企业生产指标管理办法（试行）（大唐国际制201130号）化工生产异常情况汇报制度（试行）（大唐国际制201130号）化工生产管理制度（试行）（大唐国际制201130号）其他克旗安全设施设计专篇3总则31大唐国际化工安全性评价标准从人、机、料、法、环、管六个方面可能引发的危险因素，以防止人身事故、特大和重大设备事故及频发事故为重点，采用危险评估的方法进行查评诊断。其目的是要摸清企业的安全基础情况，掌握存在的危险因素及严重程度，明确反事故工作的重点和需要采取的反事故措施，实现超前控制，减少和消灭事故。32安全评价工作要重视问题背后管理原因的查找与分析。33安全评价工作由企业安全第一责任人负责，分管生产的副职组织实施，安监部门归口管理。34安全评价工作贵在真实，重在整改。35查评专家以系统专家为主，在职专家为辅，充分发挥公司专家库的作用。4评价方法41严格按照本标准和查评依据进行查评。42各种查证方法配合应用。要综合运用多种方法，如现场检查、查阅和分析资料、现场考问、实物检查或抽样检查、仪表指示观察和分析、调查和询问、现场试验或测试等对评价项目做出全面、准确的评价。43由于不同化工企业流程不同，工艺不同，对不同企业使用该标准时，各部分的标准分也不同。但标准中第一、二级标题中给出的是分值权重，三级及以下标题给出的是实际分值，具体应用时通过权重调整。44相对得分率来衡量被评价系统的安全性。相对得分率（实得分/应得分）100。10附件化工企业安全性评价标准（2014年版）大唐国际发电股份有限公司化工企业安全性评价标准（2014版）编制说明安全性评价是大唐国际安全生产长效机制的重要手段。为满足公司化工安全生产管理需要，大唐国际安全环保部组织能化公司和化工企业借鉴火电企业安全性评价标准的基础上，依据化工行业安全管理要求，编写了大唐国际发电股份有限公司化工企业安全性评价标准（2014版）。本标准包括人、机、料、法、环、管六个方面内容。1人，是指人员评价，执行公司人评标准。2机，是指机器、设备。主要包括机械设备、电气设备、仪控设备、分析设备、特种设备、不同装置的专有设备及设备检修、设备可靠性、设备点检、设备润滑、备机管理、定期检测、异常分析、标识管理和防冻情况。3料，是指原料、材料。包括主辅原料采购、使用、生产、储存、销售、运输过程安全管理和剧毒物品管理。4法，是指方法，主要针对工艺管理。包括操作规程和操作法、工艺指标、生产管理、关键指标和操作执行情况。5环，是指劳动安全与作业环境。包括劳动安全、作业环境、职业卫生三大部分。116管，是指管理。包括责任制、隐患排查、依法合规、开停车管理、重大危险源、危险化学品、关键装置和要害部位、应急管理、职业卫生、气防和急救、保运单位和外包队伍、安全性评价、教育培训、特种设备管理、事故管理、日常工作、安全目标、督办制、结案制、约谈制等内容。12目录1人员评价162设备评价1621机械设备（通用）1622电气1823仪控2324分析设备2625装置要求27251水煤浆气化27252低温甲醇洗净化（含变换）30253硫回收30254合成氨31255鲁奇气化32256甲烷化33257壳牌气化34258甲醇36259MTP372510PP372511空分382512动力392513公用系统402514输煤（含煤干燥）412515罐区412516长输管线421326特种设备4327维护检修443物料评价4631采购4632使用4733生产4734储存4835销售4936运输4937剧毒化学品504方法评价5041操作规程及操作法5042工艺指标5143运行管理5144分析5245关键指标及操作52451水煤浆气化52452低温甲醇洗（含变换）55453液氮洗55454硫回收56455合成氨（含尿素）56456鲁奇气化58457甲烷化58458壳牌气化59459甲醇604510MTP60144511PP614512空分614513动力624514公用系统645劳动安全与作业环境6451劳动安全6452作业环境7753职业卫生806管理8561责任制8562隐患排查与治理8763依法合规8864开停车管理8965重大危险源8966危险化学品9167特殊危险作业9268关键装置和要害部位9369应急管理93610职业卫生94611气防和急救95612保运和外包队伍96613安全性评价97614教育培训97615特种设备管理98616事故管理99617日常工作9915618安全目标101619约谈制101620督办制101621结案制102622生产安全信息报告102623票证管理102624安全设施管理104625消防安全105626可靠性107627反措108628技术监控10816序号评价项目标准分及权重查评方法及查评内容评分标准及评分办法实得分1人员评价152设备评价1521机械设备（通用）15211制度建设20查阅制度。是否建立健全设备管理制度（至少包括点检定修制度、缺陷管理制度和点检四大标准）。没有健全的设备管理制度本条不得分，制度内容不健全扣本条1050。212可靠性管理20查看制度。是否有关于可靠性管理制度，明确各部门责任。未建立管理制度，部门职责不明确本条不得分。213密封管理20查阅制度、记录。是否开展无泄露管理工作，泄漏率是否达标。没有开展无泄漏管理工作本条不得分；泄漏率指标不符合要求，每降低千分之一扣本条5。214故障分析20查阅相关材料。发生故障、异常是否组织原因分析，是否采取措施。没有组织开展故障、异常分析工作本条不得分。215缺陷管理20查阅巡检、点检记录及缺陷管理系统。发现缺陷是否及时录入缺陷管理系统。没有开展缺陷录入工作本条不得分。216点检402161设备管辖范围划分10查阅设备分工管理制度、点检设备分工，并现场核实和询问。是否建立设备分工管理制度、点检设备分工；对生产设备和系统管辖范围是否划分；是否明确A/B角制；设备、系统安全标志、标牌、安全防护设施管理责任是否落实，设施是否完好。评价期内由于职责不清，设备得不到及时维修造成事故，本条不得分；生产设备和系统管辖范围不明确，有空白点，本条不得分；未明确A/B角制，扣本条的40；安全标志、标牌、安全设施管理责任不落实，本条不得分；现场安全设施存在较大缺陷,每项扣本条20。2162点检人员配置5查阅机构和人员设置文件。人员配置是否符合公司要求。人员配置低于公司定员标准，每人扣本条的20，扣完为止。17序号评价项目标准分及权重查评方法及查评内容评分标准及评分办法实得分2163岗位职责5查点检员职责标准。职责是否明确、是否落实到位。无点检员职责标准、职责不明确、不落实本条不得分；存在一般问题每项扣本条的1040。2164工作票管理10抽查3个点检组。点检员是否对工作票编制质量及执行情况进行分析；工作票危险点分析及控制措施是否有针对性；点检员是否检查外委项目部工作票；外委项目是否发生因工作票问题引发的不安全事件。点检员未对工作票编制质量及执行情况进行分析，本条不得分；工作票危险点分析及控制措施没有针对性，每项扣本条的20；点检员不检查外委项目部工作票，扣本条的50；发生因工作票问题引发不安全事件，本条不得分。2165作业指导书10抽查作业指导书。作业指导书是否明确安全措施；安全措施是否完善、是否落实。指导书没有明确安全措施，本条不得分；安全措施不完善，扣本条2080；安全措施不落实，视情况扣本条50100。217设备参数分析20查阅资料。是否建立设备定期分析、主要运行参数定期分析及报告制度。无制度本条不得分；无定期分析报告本条不得分；不符合制度要求或分析内容不完整扣本条1030。218润滑管理302181管理制度5查看管理制度。是否建立润滑管理制度。未建立润滑管理制度本条不得分。2182定期分析5查看分析化验报告。润滑油脂是否定期检验并合格。没有开展定期检验本条不得分，不合格油脂没有及时更换扣本条2050。2183存储标识5现场查看。新油、废油是否分开储存。有新油、废油混储现象或新油、废油没有标识本条不得分。2184三级过滤5查看管理制度、现场检查。是否执行加油三级过滤没有三级过滤制度本条不得分，没有按照三级过滤执行扣本条2050。2185润滑记录5检查记录。是否建立润滑记录，润滑油脂使用是否正确。没有润滑记录本条不得分，1处润滑油脂使用不当扣本条2050。2186油位指标5现场检查。油位是否在要求的范围内。1处油位不达标扣本条10。18序号评价项目标准分及权重查评方法及查评内容评分标准及评分办法实得分219备机管理202191管理制度5查看管理制度。是否制定设备定期轮换与试验工作管理制度。未建立管理制度本条不得分。2192试验、轮换5查看记录及台账。是否定期轮换与试验并记录，建立台账。未按制度要求定期轮换与试验本条不得分，缺少记录扣本条2050。2193及时检修5查看制度和检修记录。备用设备是否能在缺陷发生后及时检修。制度没有备机检修准备时间本条不得分，没有在准备时间内开始检修出现1次扣本条50。2194检修进度5查看检修计划和记录。备用设备检修是否制定检修计划，是否能按计划完成。设备检修没有时间计划本条不得分，1次不按计划完成扣本条20，关键设备1次不按计划完成扣本条50。2110标志10查现场。设备、管道、阀门标识是否齐全、完好；转动设备是否设有转向标识；压力表是否设置高低限标识。1处缺少标识扣本条10。2111防冻2021111方案10查看制度和现场。是否制定冬季防冻措施并按要求落实。无措施本条不得分，1项不落实扣本条20。21112现场10现场查看。是否有保温破损及管线冻堵、冻裂等情况。1处缺陷扣本条10，超过五处本条不得分，一年内发生过严重冻害本条不得分。22电气15221防爆10查看设计结合现场。电器设备防爆等级是否符合环境要求，电缆穿墙管是否封堵。电气设备防爆等级不符合环境要求本条不得分；电缆穿墙管不封堵1处扣本条2050。222回路设计10查看设计结合现场。二级负荷是否采用双回路。二级负荷没有采用双回路本条不得分。223备用电源202231负荷设计10查看设计结合现场。消防用电、压缩机辅助油泵、盘车电机、仪表DCS、事故照明是否设为一级负荷，是否设有1处关键用电部位不是一级负荷扣本条50；没有独立的备用电源从22项扣本条分值二倍。19序号评价项目标准分及权重查评方法及查评内容评分标准及评分办法实得分柴油发电机等符合要求的备用电源。2232柴油发电机试验10检查试验记录，柴油机是否按规程定期进行试验，试验中柴油机启动是否正常。未进行试验不得分，存在启动不成功的问题扣本条2050。224电缆10查看设计和现场。采用电缆是否与环境相匹配；消防电缆是否敷设在不燃墙体内或在钢管和线槽涂防火涂料。防爆区电缆1处没有采用阻燃型扣本条20。腐蚀环境电缆1处没有采用防腐电缆扣本条20。电缆架空或贴地敷设选择1处不符合符合易燃气体密度特性扣本条20。消防电缆1处没有敷设在不燃墙体内或在钢管和线槽涂防火涂料扣本条40。225保护202251进线3现场查看结合设计。110KV电源进线是否设有光纤差动保护、速断保护、过负荷保护、闭锁重合闸保护等。110KV电源缺少1项保护措施扣本条50。2252主变3现场查看结合设计。110KV主变是否设有差动主保护、110KV高压侧后备保护、10KV低压侧后备保护、变压器本体保护等。35KV主变缺少1项保护措施扣本条50。2253变压器3现场查看结合设计。装置变压器是否设有速断、过流、温度保护。变压器缺少1项保护措施扣本条50。2254母联3现场查看结合设计。母联柜是否装设过流保护、速断保护（仅在合闸瞬间投用，合闸后解除）。母联柜缺少1项保护措施扣本条50。2255预防性试验规程执行情况8查阅电气设备预防性试验记录、查阅试验报告试验数据、现场查询。是否存在预防性试验漏项、降标或缺陷未能及时处理的问题；是否符合电气预防性试验规程要求。如有漏项、降标或缺陷未处理问题，本条不得分，并应视严重程度加扣225项的2050；如试验不规范，酌情扣本条1050。226安全设施202261高压柜5现场查看。高压柜的五防安全操作机构是否完善缺少1项扣本条20。20序号评价项目标准分及权重查评方法及查评内容评分标准及评分办法实得分2262开关5查看运行试验记录。10KV、04KV进线开关、母联开关连锁、利用快切开关或PLC自投自复、备自投能否能够正确投用。1项存在问题扣本条20。2263回路5结合现场查阅档案。电气回路是否全部投用，完好可靠。1个回路存在缺陷或隐患扣本条10，关键回路存在缺陷或隐患扣50。227配电室安全防护152271防小动物措施5现场检查。高压配电室、变压器室及低压动力中心防小动物措施是否完善。措施不完善的本条不得分。2272高压带电部分安全设施5现场检查。高压带电部分的固定遮栏尺寸、安全距离是否符合要求，是否齐全、完整、关严、上锁，相邻配电室门设计是否为双开向，其他门是否向外开；轴流风机等开关是否安装在室外。存在严重问题或缺陷的本条不得分，并加扣227项的2050。2273电气设施封堵及密封5现场检查。高压配电室、变压器室及低压动力中心内有无漏雨、漏水或煤粉污染情况。存在严重问题的本条不得分，一般问题扣本条2050。228组合电器10查看记录和现场测试。是否满足温升运行人员在工作中容易接触的外壳温升不得大于30K，易接近但不接触的外壳温升不得大于40K，不接触的外壳温升不大于65K；在正常情况下，对运行、维护人员易接触的部位，运行中的GIS外壳及支架上的感应电压不应超过36V；断路器、隔离开关、接地开关实际分、合位置与机械、电气指示必须一致；室内环境温度、各气室压力指示值正常；汇控柜运行指示正确，切换开关位置正确。温升运行人员在工作中容易接触的外壳温升超过30K，易接近但不接触的外壳温升超过40K，不接触的外壳温升超过65K。有1项发生扣本条20；在正常情况下，对运行、维护人员易接触的部位，运行中的GIS外壳及支架上的感应电压超过36V有1项发生扣本条20；断路器、隔离开关、接地开关实际分、合位置与机械、电气指示必须一致。室内环境温度、各气室压力指示值正常。有1项发生扣本条20；汇控柜运行指示正确，切换开21序号评价项目标准分及权重查评方法及查评内容评分标准及评分办法实得分关位置正确，有1项发生扣本条20。229油浸式变压器10查看记录和现场测试。油位是否不低于油标下限，各部位无渗油、漏油；是否温度不超过65；超过65度时冷却装置是否自动启动；压力释放阀是否完好，无释放；是否油位显示正常，分接指示同实际位置相符，并和后台显示一致。油位低于油标下限各部位渗油、漏油有1项发生扣本条20；温度超过65扣20；温度超过65度时冷却装置不自动启动扣本条20；油位显示不正常，或分接指示同实际位置不相符，或和后台显示不一致扣20；2210高压柜10现场检查和查看运行记录。高压配电装置的系统接线和运行方式是否正常，开关状态是否无异常声响；开关的状态与指示装置是否一致；开关智能显示装置显示是否正确、综保装置无告警；继电保护在定值范围动作是否准确，无误动现象。高压配电装置的系统接线和运行方式不正常，本条不得分；开关状态有异常声响，开关的状态与指示装置不一致扣本条20；开关智能显示装置显示不正确、综保装置告警扣本条20；继电保护在定值范围动作不准确，存在误动现象本条不得分。2211低压配电柜10现场检查。低压配电装置的系统接线和运行方式是否处于正常状态；开关状态标识是否清晰规范；断路器、抽屉操作机构、抽屉插接装置、电力电缆等设备运行是否正常无缺陷；防误闭锁设施是否可靠；开关装置指示运行是否正常，无异音异味。低压配电装置的系统接线和运行方式非正常状态本条不得分；开关状态标识不清晰不规范1项扣本条20断路器、抽屉操作机构、抽屉插接装置、电力电缆、防误闭锁设施、开关装置指示等有1处缺陷扣本条20。2212干式变10现场检查。是否处于运行声音正常，无振动，电压、电流检测均在正常范围内，器身温度在60以下，无异味状态。在达到设定的温度时能自动启动，且运转正常。1项存在缺陷扣本条30；存在严重缺陷本条不得分；达到设定温度是不能自动启动本条不得分。2213电缆负荷10检查现场和运行记录。电缆是否不超过额定电压的15；停电时间超过一个星期的电缆，投入运行前是否测绝缘用2500V摇表，摇测时间不低于1分钟；是否存在超负荷运行，在事故或紧急的情况下允许连续过负荷1项存在缺陷或未按照运行标准执行的本条30。22序号评价项目标准分及权重查评方法及查评内容评分标准及评分办法实得分15运行1小时，10运行2小时，过负荷时间间隔时间不应低于10小时；电缆及电缆头是否存在过热现象。2214GIS组合电器操作项目10查看现场和操作票。操作时检查汇控柜开关位置、控制电源开关位置、“就地/远方”转换把手位置是否正确，电压指示是否正常，机构位置指示器同开关状态是否一致、不按操作票操作本条不得分；操作前未检查项目有1项扣本条20。2215主变压器的操作项目10查看现场和操作票。检查检修工作票是否全部收回，变压器油位、油温和冷却风扇是否正常，是否有保护报警及瓦斯报警等，变压器的高压接头是否有过热现象，端子部位是否有闪络的痕迹，变压器运行时声音和振动是否正常。不按操作票操作本条不得分；操作前未检查项目有1项扣本条20。2216高压开关柜的操作项目10查看现场和操作票。检查检修工作票是否全部收回，高压开关柜二次室小开关都在合闸位，综保、仪表盘状态显示正常，开关柜的开关实际位置和地刀实际位置正确与显示是否一致等测试绝缘是否合格，。不按操作票操作本条不得分未检查项目有1项扣本条20。2217低压抽屉柜的操作项目10查看现场和操作票。检查检修工作票是否全部收回，抽屉柜的实际位置与工作要求状态是否一致，抽屉在状态及保护器是否有报警现象，检查抽屉柜的接线端子是否松动，测试绝缘是否合格等。不按操作票操作本条不得分；未检查项目有1项扣本条20。2218现场成套柜操作项目10查看现场和操作票。检查检修工作票是否全部收回，现场成套柜开关状态，开关位置，参数的变化等是否正常、所做的安全措施是否全部拆除，测试绝缘是否合格。不按操作票操作本条不得分；未检查项目有1项扣本条20。2219电气二次2022191继电保护和10查看规程、检验计划等资料。是否制定检验规程；是否制1种复杂保护和自动装置无符合本厂实际要求的检验规23序号评价项目标准分及权重查评方法及查评内容评分标准及评分办法实得分自动装置的定期检验定年度检验计划，并按计划检验，出具检验报告。程，扣本条2040；计划不完整、不规范扣本条2050；未按计划检验扣本条3080；检验报告不够规范扣本条2030。22192定值单管理5查看制度和定值单。继电保护及自动装置的整定和整定值变更是否执行定值单通知制度，定值单的签发、审核和批准是否符合规定，依据定值通知单、检验报告和定值表，抽查各类保护的定值。未执行定值通知单制度本条不得分；主系统保护和自动装置的定值与实际不符，扣本条4060；定值通知单的签发、审核和批准手续不符合规定，每例扣本条10。22193保护及自动装置的动作统计分析5查阅继电保护及自动装置统计和分析资料。是否发生过原因不明的不正确动作；发生不正确动作后是否认真进行分析，并制订行之有效的防范措施。发生原因不明的不正确动作本条不得分；发生1次不正确动作，扣本条20；没有分析记录或记录不完整扣本条50；未制订措施扣50。23仪控20231制度建设10查阅制度。是否建立系统的仪控管理制度，工作标准和检修标准。没有建立仪控管理文件本条不得分，重要的制度、标准缺少1份扣本条30。232投用率10查阅统计台账。仪表投用率是否定期统计，关键仪表投用率达到100，全部仪表投用率不低于95。没有定期统计本条不得分，关键仪表投用率低于要求1，扣本条50，全部仪表投用率低于标准1扣本条20。233完好率10查阅统计台账。仪表完好率是否定期统计，关键仪表完好率达到100，全部仪表完好率不低于95。没有定期统计本条不得分，关键仪表完好率低于要求1，扣本条50，全部仪表投用率低于标准1扣本条20。234台账10查阅台账和检修记录。是否建立仪表统计台账，是否及时更新。没有建立仪表台账本条不得分，仪表统计不全少1个控制点扣本条5。1次改造没有及时更新扣本条20。235校验10查阅台账和校验记录。是否按照校验周期进行校验。1台设备没有按照校验周期进行校验扣本条5，超过10台仪表没有校验本条不得分。24序号评价项目标准分及权重查评方法及查评内容评分标准及评分办法实得分236投/退10查阅制度和记录。仪表投/退是否有规范的要求和记录。是否严格执行审批手续。没有相关规范本条不得分，1次不按照程序执行扣本条50。237DCS机柜间环境10测量并查看。是否制定DCS机柜间管理规定，环境是否符合温度条件和抗干扰能力。没有相关规定本条不得分；未装温度计扣本条50；超过标准温度扣本条20；不满足抗干扰能力本条不得分。238控制系统电源10查阅有关资料，现场检查。电源是否满足以下要求分散控制系统宜采用双路UPS冗余方式供电，进线分别接在不同供电母线上；进入控制装置柜（盘）的交、直流电源，除停电一段时间不影响安全外，应各有两路，互为备用。备用电源的切换时间应小于5MS应保证控制器不能初始化；UPS应有2030余量，UPS二次侧不经批准不得随意接入新的负载；分散控制系统各控制站分别配有各自的空气开关或保险；供电系统做定期切换试验，并记录。不满足其中1项要求扣本条20。239控制系统接地10查阅有关制度和记录,现场检查。分散控制系统是否满足“一点接地”的要求，定期测试接地电阻，并记录；I/O屏蔽线接地是否满足单端接地的要求。不做定期测试本条不得分，没有记录扣本条50；不满足接地要求本条不得分。2310系统通信网络10查阅有关资料和记录。通信能否保证在繁忙工况下,不出现瓶颈现象；通信网络是否定期进行试验。不能保证不出现瓶颈现象本条不得分；不定期试验扣本条50，记录不全扣本条1030。2311工程师站管理10查阅有关资料和记录。是否有相应的管理制度；工程师站是否分级授权管理；工程师站各种功能是否正常。；没有相关制度本条不得分；没有实行授权管理扣本条50工程师站各种功能不正常扣本条2050。2312现场仪表管理10现场检查。变送器、各种测量仪表、开关、标志齐全，接线整齐，管路无泄漏；执行机构标志齐全，接线完好，动存在问题较多或严重的本条不得分，个别不符合要求每处扣本条5。25序号评价项目标准分及权重查评方法及查评内容评分标准及评分办法实得分作正确；现场盘柜清洁，标志齐全，盘柜密封，照明完好；现场设备防寒防冻是否正常。2313仪表气源10现场检查。气源是否满足下列条件气源压力应能自动保持在0708MPA范围；空气压缩机全部停用时，储气罐应有1015MIN保证仪控设备正常工作的储气容量；仪表用空气压力低报警功能正常；定期清理或更换过滤器的滤网；供气管路低凹处应设有自动疏水器，并应保证动作灵活可靠；仪控气源不得用于他用，也不宜和杂用气源混用。有1项不满足要求本条不得分。2314成套就地柜10现场查看。是否符合以下要求柜体外观完好，无损伤，门锁齐全，开、关正常；表计指示正确，触屏指示正确完好无缺损；固定完好，柜内照明灯具完好无缺；继电器接触良好；现场PLC卡件运行良好无过热、声音正常、无异味控制设备动作准确可靠；布线整齐，有序，接线牢固；端子紧固整洁无碳化现象、线号清晰；保险无破裂，无松动痕迹。1项不满足要求扣本条5；超过10项本条不得分。2315仪控图纸资料20查阅有关资料和记录。清册、台帐、技术资料（仪表设备清册或台帐；仪器仪表清册、说明书、合格证及检修台账或检修技术记录及检修原始记录；仪表设备校验报告）是否齐全；设计图纸（管路及仪表图、仪表设备连接图、控制原理逻辑图、分散控制系统组态图、主辅机保护与报警定值清册、模拟量控制系统整定试验与参数设置障碍记录、仪表设备电源系统图、仪表设备气源系统图）是每缺少1类扣本条50；缺少1项扣本条5。26序号评价项目标准分及权重查评方法及查评内容评分标准及评分办法实得分否齐全；原始技术数据记录（主要检测仪表及主要保护装置制造厂，保护定值流量计算书，调节动态参数整定值）是否齐全；运行参数记录（仪表控制保护动作次数及其动作顺序记录，机组事故追忆记录，主要运行参数允许波动值范围设定；主要运行参数趋势图记录）是否齐全。2316检测报警装置4023161制度建设5查看制度。是否有相关管理制度，是否明确管理部门和管理责任。没有相关制度本条不得分，没有明确管理部门或管理责任不明确本条不得分。23162投用情况5查看统计表。是否按月统计完好率、投用率不统计本条不得分，完好率、投用率低于98一个百分点扣本条20。23163台账5查看台账。安全检测报警装置是否建立台账。没有建立台账本条不得分，台账内容不齐全，少1项扣本条20。23164检定5查看记录。安全检测报警装置是否定期检定。全部超期本条不得分，1项超期扣本条10。23165火灾报警10查看现场、记录。是否有检查、维护记录。报警失灵本条不得分，无维护记录本条不得分；记录不全扣本条2050。23166有毒气体泄漏报警10查看现场、记录。是否有报警监测、维护记录。报警失灵本条不得分，无维护记录本条不得分；记录不全扣本条2050。24分析设备5241检验周期10查看标签和定检记录。分析设备是否在检验周期内。1台设备不在检定周期扣本条10。242分析环境10现场查看。精密仪器操作台或操作间是否符合规范。精密仪器操作台或操作间不符合规范本条不得分。243废气排放10现场检查。室内载气管线是否有泄漏，色谱仪等废气是否排到室外。有泄露或室内排放本条不得分。27序号评价项目标准分及权重查评方法及查评内容评分标准及评分办法实得分244定期检验5查看定检记录。煤质发热量分析仪器氧氮筒是否定期校检。煤质发热量分析仪器氧氮筒没有定期校验本条不得分。245接地10现场查看。用电设备用电是否符合规范，是否可靠接地。用电设备用电1处不符合规范扣本条10。