工程物资设备和材料质量检验管理办法

第三项目部管理体系作业文件工程物资设备和材料质量检验管理办法发布版本E版本编制部门管道工程第三项目经理部发布日期2011年1月5日第三项目部管理体系作业文件1第一章总则第一条为认真贯彻执行国家有关工程建设质量工作的法律法规，落实集团公司“质量至上”的发展理念和质量方针、目标，规范工程建设项目质量管理工作，明确质量责任，提高质量管理水平，保证工程质量，建设合格工程。依据公司有关规定和管理体系要求，建立和完善物资采购质量管理保证体系，由项目部组织对物资采购的主要设备和材料进行质量检验，确保工程质量，特制的本管理办法。第二条本办法适用于第三项目部所建项目工程。第二章采购要求第三条物资采购要有详细的技术文件。项目部技术部门组织使用单位参加要认真编制、审查技术文件，在技术文件的审定和设备选型上应充分考虑国内外生产厂商的生产能力；第四条物资采购管理部门负责组织优选供应商，按照物资采购质量管理规定要求，招投标选择合格的供应商。必要时应对供应商考察，对其产品进行抽样检测；第五条技术部门负责（使用单位参加）负责采购物资的技术交流或技术评审。参与采购技术人员要熟悉所采购物资的性能、质量标准和技术规范，全面了解投标厂商投标产品的产地、规格、性能（主要成分）、等级、生产周期及质量有效期等技术情况，严格按技术要求和质量要求进行采购，在签订买卖合同前应与供应商签订技术协议；第三项目部管理体系作业文件2第六条物资采购要避免单纯追求低价格而忽视质量；第七条物资采购要求的供货期应充分考虑生产厂商合理的生产制造周期和必要的调试校验时间；第八条物资采购合同要约定物资的质量标准和检验标准。质量标准和检验标准应采用国际标准、国家标准或行业标准，没有这些标准的物资，采用经标准化主管部门备案的有效企业标准。第九条对重要关键设备，要落实质量监造事宜，加强事前和制造过程中的质量控制，采办部按照要求负责安排驻场监造，定期上报质量情况，编写监造报告，发现生产质量问题，及时上报采办部进行处理。第三章检查计划第十条采购物资检查按物资ABC管理分类检查A类为材料类（管材及管件）、设备类（总价金额大、单件金额大）要中间检查。B类为数量少单件金额较大的物资要出厂前检查。C类为数量多金额小及乙购物资要经常性检查组织相关人员现场验收。第十一条质量安全部组织采办、工程（必要时邀请专家、质量监督）有关技术人员参加，对重要物资进行出厂检查验收，验收前编制检查验收方案，准备好技术规格书、合同资料等。第十二条质量检查计划在工程项目开始后，根据采购计划、到货日程，分材料、设备，由质量安全部制定厂家检查计划表。第三项目部管理体系作业文件3第四章检查内容第十三条检查厂商的质量保证体系是否正常运行，组织机构是否健全，质量管理人员要配备合理且责任要明确。第十四条检查质量管理文件是否齐全，有适用的技术规范标准，及实施细则。第十五条检查各项规章制度健全，开工报告、两书一表一案等均应得到监造批准，业主检查时审查。第十六条检查生产记录，要求要及时准确，特殊工种应有操作证且持证上岗。第十七条检查出厂质量证明文件、试验报告、见证取样送检资料、检（复）验报告及其现场管理。第十八条检查材料检验与试验，工序交接，质量三检，成品管的保护。第十九条根据生产工序的分类，对各工序进行详细检查。第二十条现场对成品进行抽检。第二十一条主要材料、设备现场质量监督检查内容。第三项目部管理体系作业文件4一、钢管制管加工质量检查主要内容检查类别主要抽查内容板卷、焊材的质量控制1板卷的验收程序是否建立并被执行2板卷质量证明证书是否符合标准及合同要求3板卷的进厂复验是否按照规定进行4焊材的类别型号是否符合相关标准规定5焊材的管理是否符合相关规定焊接质量控制1选用的钢板是否符合技术规格书的要求2焊接工艺评定的取样位置、试件数量是否符合要求3焊接工艺评定的结果是否符合技术规格书的要求4是否以焊接工艺评定为依据编制了焊接工艺指导书（工艺卡）5焊工的资质是否符合要求6焊接过程中是否严格执行了焊接工艺纪律7钢管焊缝及热影响区的热处理是否符合要求（电阻焊）理化检验及现场抽样检验1理化检验的设备、人员、机构是否符合相关规定的要求2理化检验的频次、取样部位、数量是否符合技术规格书的要求3现场指定部位抽样检验4管体的力学性能试验5管体元素的化学分析6焊缝的力学性能试验及断裂位置7钢管的压扁试验8夏比冲击试验9焊接残余应力试验10低倍金相检验必要时11焊接熔敷金属及化学分析首检与控制性检验1钢管首批检验的抽样数量及方法是否符合要求2钢管控制试验的抽样数量、频次及方法、内容、结果是否符合要求3钢管所有元素的化学分析4钢管的力学性能试验5焊缝的力学性能试验及断裂位置6夏比冲击（包括管体和焊缝）试验7焊缝的无损探伤检查结果是否符合要求外观检验1钢管的直径、壁厚、长度、直度、椭圆度、凹痕、端面分层等外观检验2钢管焊缝外观质量3钢管表面缺陷的处理是否符合技术规格书要求第三项目部管理体系作业文件5无损检测1无损检测设备、人员资格是否符合相关规定的要求2离线超声波探伤3超声射线检查的盲区检查情况4分层缺陷的评定及处理是否符合技术规格书的要求5各种无损检测报告、记录的管理及完整性静水压试验1试压设备、仪器是否符合技术规格书的要求2静水压试验的压力、稳压时间是否符合技术规格书的要求3静水压试验是否符合要求4静水压试验的报告是否齐全有效不合格品控制不合格钢管的处置情况标志涂层存放搬运质量证明书（出厂文件）1钢管内外表面的标志是否符合技术规格书的要求2钢管的存放和搬运是否符合技术规格书的要求3质量证明书的内容及签发权限。中供需双方名称、发货日期、合同号、标准号、产品名称、尺寸数量（重量）板卷批号和钢号、管号是否齐全4标准和合同中规定的各项试验结果资料是否齐全完整5发运编号及质检部门的标记是否齐全二、钢管防腐加工质量检查主要内容如下表类别检查内容原材料1检查厂家是否严格按照规定的制管标准对钢管进行了核验，包括钢管的规格、质量、合格证以及所规定的其他要求。2检查防腐材料的质量证明书、产品合格证和有关性能项目的复验报告是否齐全，同时是否在涂敷生产线上进行了材料适用性试验及防腐层性能检测。3检查除锈磨料是否符合标准要求，涂料配比是否准确程控制1检查防腐作业线及有关设备如传动线、预热设备、除锈设备、涂料熔化釜、涂料喷涂设备、注塑机等关键设备是否满足工艺要求2检查监视及测量设备如温度测量记录仪、针孔检测仪、测厚仪、弹簧秤等精度是否符合标准要求并经过校验。3现场监督关键工序如除湿（除油）、钢管加热、涂料涂敷（缠绕）、预留端清理和修整、成品检查等整个生产过程是否严格按照规范和规定程序进行操作。质量记录1通过对生产记录的检查，核对生产过程中的规定检验和试验项目是否按照规定全部完成，且抽查数量符合规定。2抽查质量检查记录，核查质量检查人员是否按规范要求的内容、数量及方法进行了检验与试验，检查结果是否符合规范规定，对发现的不合格品是否进行了扩大抽查，是否按规定进行了处置成品检验是否有防腐管成品检验，包括外观、漏点、厚度、粘接力、阴极剥离和断裂伸长率等项目的检验和试验成品堆放1防腐管应按标准规定，使用支垫、管托等进行码放，码放层数应符合要求。2防腐管露天堆放时应避免长期暴晒，放置时间超过三个月以上时，应使用第三项目部管理体系作业文件6其他物品遮盖防腐层。第三项目部管理体系作业文件7三、阀门检查生产过程1阀门制造是否符合设计要求2执行机构是否按业主要求的厂家采购，符合技术标准于甲方合同一致3防雷、防静电、接地系统是否符合设计要求4机械加工尺寸、精度符合要求5阀门选材、填料、材质符合设计要求6阀门制造是否符合设计要求7执行机构是否按业主要求的厂家采购，符合技术标准于甲方合同一致8有无机械损伤、裂纹、砂眼、绣蚀9阀体内无积水、锈蚀、损伤，法兰密封、有无保护等10球阀启闭件处于开启位置11阀门手轮、手柄活好用、操作方便入库存放1主要零部件阀杆、螺母、连接螺母光洁，外露螺纹应保护2油漆涂色标准，标识、标牌清晰，数据准确3阀门结构长度、通径、法兰符合规定4传动装置检查发货前检查1提交各种试验、检验报告（壳体、密封等）符合技术要求2备品、备件、工具齐全，满足投产、运行、维修需要3按标准包装存放，入库检查4包装质量满足运输要求5提交质量证明书，原材料质量证明书、产品说明书、操作手册及其它有关文件6品名、箱号、到货站场等齐全第三项目部管理体系作业文件8四、其它物资设备检查生产前检查1、检查技术准备情况、生产进度计划编制；2、重要生产、检验岗位人员资格；3、特殊工种培训；4、检验仪器、仪表、实验设备、测量设备、计量鉴定运行情况；5、原材料供方资质、订货技术条件是否于甲方合同一致；6、原材料和毛坯的质量证明及进厂复验结果。生产过程检查1、生产工序的分类，对各工序进行详细检查；2、机械加工尺寸精度、参数；3、生产焊接操作规范、复合焊接工艺规程；4、无损检测、超声检测情况，返修纪录；5、仪表电气系统生产装配情况；6、装配前检查、记录，半成品存放等；7、试验、检验符合程序，仪器仪表检验期，结果记录；8、按标准包装存放，入库检查；9、标识、标牌，包装质量、堆放。第三项目部管理体系作业文件9第二十二条检查组对检查情况出报告,不符合项限期整改,不能整改的厂家将其进行罚款取消入围资格。第二十三条建立“谁采购、谁负责”的质量终身责任制，采购部门和参与采购人员对所采购物资的质量负责。第二十四条采购物资到货后须由采办部门进行质量检验。严格按照公司有关规定、标准和程序进行检验或验证,未经质量检验合格不得办理入库。第五章设备材料重复检验第二十五条厂商供应设备按照生产要求，在出厂前必须进行检验试验，并交付合格报告，按照工程建设要求，重要设备达到现场会实行再次检验，确保设备物资质量要求。第二十六条要求现场试验、检验的设备材料包括阀门打压试验、防腐补口带、焊接材料、电缆、焊口试验、锅炉压力容器打压等，标准规范中规定的现场重复检验设备材料，上级通知某些设备和材料需要试验检验的设备材料。第二十七条需要检验试验设备材料，由质量安全部负责抽样送检，合格后方可大量采购。选择的检验试验单位必须有国家认可颁发的资质，对工作认真负责，不能与生产厂商有任何关系。第二十八条需要现场试验设备，由施工单位制定试验方案，项目部审批后设施。第六章质量抽查第二十九条施工中关键环节或上级安排，对某些设备和材料需要质量检查的，由质量安全部组织，邀请专家、质量监督和相关