管理体系内审检查表2016资材部

第1页共9页管理体系内审检查表E/J-0324 NO：审 核 主 题 内 容 提 示 ： 审 核 员 ：受 审 核 部 门 及 人 员 ： 资 材 部 陪 同 人 员 ： 审 核 日 期 ：要 素 /条 款 检 查 事 项 及 检 查 方 式 检 查 记 录 判 定5.5.1/4.4.1 1、 了 解 部 门 人 员 配 置 及部 门 职 责 情 况 ，2、 向 部 门 负 责 人 询 问 其职 责 ， 查 是 否 有 职 责 不清 、 权 限 不 明 或 部 门 间职 责 互 不 协 调 情 况 。 1、 该 部 门 共 计 4人 。 其 中 ： 部 长 1 人 ， 采 购 1人 ，统 计 1 人 ， 库 管 ： 1 人 。 该 部 门 主 要 负 责 ： 1） 公 司 原 材料 、 配 件 采 购 ， 对 公 司 采 购 的 产 品 质 量 、 标 准 、 价 格 、运 输 方 式 进 行 控 制 ， 组 织 对 供 方 的 评 审 ； 2） 负 责 物 资管 理 及 本 部 人 员 培 训 的 相 关 工 作 ； 3） 提 供 化 学 品 搬 运 、贮 存 、 防 护 技 术 要 求 ； 4） 负 责 材 料 库 的 危 险 源 、 环 境因 素 识 别 ， 负 责 对 资 料 库 化 学 有 害 有 毒 的 危 险 品 的 登 记发 放 ； 5） 负 责 将 公 司 有 关 环 境 管 理 的 相 关 规 定 传 达 到相 关 方 ， 并 监 督 执 行 ； 6） 负 责 对 采 购 原 材 料 、 配 件 数量 的 控 制 。2、 部 长 主 要 负 责 对 公 司 原 材 料 、 配 件 采 购 及 所 采购 产 品 质 量 、 标 准 、 价 格 、 数 量 、 运 输 方 面 进 行 管 理 的控 制 ， 负 责 对 供 方 进 行 评 审 及 将 有 关 环 境 管 理 相 关 规 定传 达 到 相 关 方 ， 并 监 督 执 行 。 职 责 清 楚 明 了 、 部 门 职 责沟 通 协 调 性 好 。5.3/4.2 了 解 公 司 的 质 量 、 环 境方 针 在 部 门 内 的 沟 通 情况 ？ 通 过 什 么 方 式 将 公司 的 质 量 、 环 境 方 针 传达 到 相 关 方 ？ 1） 公 司 的 质 量 、 环 境 方 针 首 先 通 过 板 报 、 手 册 、文 件 向 全 体 员 工 宣 传 ；2） 公 司 的 质 量 、 环 境 方 针 是 通 过 例 会 进 行 普 及 ；3） 部 门 通 过 对 体 系 文 件 的 培 训 ， 将 公 司 质 量 、 环境 方 针 放 进 培 训 内 容 中 ， 加 深 员 工 对 方 针 的 认 识 和 理解 ； 4） 通 过 合 同 、 评 价 表 、 调 查 表 等 相 关 文 件 将 公 司方 针 传 达 到 相 关 方 。5.4.1/4.3.3 询 问 部 门 是 否 对 公 司 下达 的 质 量 、 环 境 目 标 指标 进 行 了 分 解 ？ 是 否 包括 了 满 足 产 品 所 需 的 内容 ？ 怎 样 对 目 标 的 实 现情 况 进 行 控 制 ， 查 目 标 提 供 了 资 材 部 2016年 目 标 、 指 标 分 解 ， 包 含 ： 1）XXX 负 责 的 1 项 内 容 ， 2） XXX 负 责 1 项 内 容 ， 3） XXX负 责 的 1 项 内 容 ， 4） XXX 负 责 的 1 项 内 容 。 编 制 ： XXX，审 核 ： XXX， 时 间 2016.1.8 日 。部 门 根 据 采 购 控 制 程 序 和 供 方 评 定 指 导 书 来 控 制 所 购 产 品 满 足 要 求 。第2页共9页指 标 分 解 及 完 成 情 况 。 2016年 部 门 主 要 在 原 材 料 的 合 格 供 方 名 录 中 ， 优 先选 择 通 过 质 量 体 系 认 证 和 环 境 体 系 认 证 的 企 业 ， 从 质量 、 价 格 、 供 货 能 力 、 今 后 服 务 等 方 面 货 比 三 家 选 择 供方 ； 对 质 量 不 够 重 视 到 期 无 明 显 改 进 的 供 方 ， 取 消 合 格资 格 的 方 式 ； 在 采 购 过 程 中 加 强 了 对 供 方 供 货 过 程 的 监督 与 控 制 ， 减 少 原 料 的 洒 落 和 扬 尘 、 噪 声 、 所 有 合 格 供方 在 运 输 过 程 中 无 相 关 投 诉 ， 采 购 合 格 达 率 99%以 上 ；化 学 危 化 品 错 发 率 为 0。提 供 了 主 要 原 材 料 采 购 目 标 、 指 标 完 成 情 况 ， 查 ：1） 2016年 3月 ， 原 料 ： 天 青 石 、 无 烟 煤 、 优 质 煤 、石 灰 石 、 锅 炉 煤 、 硝 酸 ， 分 别 计 划 采 购 ： 1600、 1000、430、 1400、 800、 550吨 ， 实 际 完 成 ： 1669.11、 1057、432.47、 1357.38、 818.44、 525.75 吨 ， 分 别 完 成 计 划的 96 106%， 该 月 采 购 任 务 全 部 完 成 ， 合 格 率 均 为 100%；2） 2016年 7月 ， 原 料 ： 天 青 石 、 无 烟 煤 、 优 质 煤 、焦 煤 、 石 灰 石 、 锅 炉 煤 、 硝 酸 ， 分 别 计 划 采 购 ： 4000、1750、 500、 40、 2000、 500、 400， 实 际 完 成 ： 4141.78、1760.53、 489.09、 40.42、 1973.18、 497.44、 361.07吨 ， 完 成 率 90 104%， 合 格 率 为 100%。3） 2016 年 10月 ， 原 料 ： 天 青 石 、 无 烟 煤 、 优 质 煤 、焦 煤 、 石 灰 石 、 锅 炉 煤 、 硝 酸 ， 分 别 计 划 采 购 ： 3200、1200、 650、 400、 1200、 650、 400吨 ， 实 际 完 成 ： 3261.08、1193.37、 624.02、 401.92、 1156.48、 657.48、 407.06吨 ， 该 月 采 购 任 务 全 部 完 成 ， 合 格 率 为 100%。4.3.1 询 问 部 门 是 否 定 期 进 行了 环 境 因 素 识 别 与 更新 ？ 是 否 有 重 要 环 境 因素 ？ 查 环 境 因 素 登 记 表 提 供 了 部 门 环 境 因 素 登 记 表 ， 登 记 编 号 ： E/J-1504，识 别 人 ： XXX， 识 别 日 期 ： 2015 年 12 月 20日 。 共 识 别出 环 境 因 素 27 项 ， 其 中 ： 废 水 1 项 ， 废 气 1 项 ， 固 废11项 ， 噪 声 2 项 ， 废 油 1 项 ， 潜 在 火 灾 、 爆 炸 8 项 ， 电脑 辐 射 1 项 ， 能 源 消 耗 2 项 。7.4 1、 了 解 公 司 的 采 购 物 资种 类 ， 不 同 的 采 购 物 资是 怎 样 进 行 控 制 的 ？ 查文 件2、 是 否 制 定 了 选 择 、 评 1、 采 购 的 物 资 有 ： 天 青 石 、 无 烟 煤 、 煤 粉 煤 、 锅炉 煤 、 石 灰 石 、 块 煤 及 主 要 设 备 的 备 品 、 备 件 等 。提 供 了 采 购 控 制 程 序 ： 按 采 购 产 品 对 最 终 产 品影 响 的 程 度 分 为 A、 B、 C类 。 A 类 ： 天 青 石 、 无 烟 煤 ； B第3页共9页价 和 重 新 评 价 供 方 的 准则 ？ 并 按 照 评 价 准 则 对供 方 进 行 选 择 、 评 价 ，查 记 录3、 对 已 选 定 的 供 方 是 否按 规 定 在 预 定 时 间 进 行重 新 评 价 ？ 评 价 后 是 否采 取 了 什 么 措 施 ？ 是 否对 供 方 对 供 方 实 施 动 态管 理 ？4、 采 购 信 息 都 规 定 在 哪些 文 件 中 ， 抽 查 采 购 合同 、 订 单 、 采 购 信 息 规定 是 否 完 整 ？ 准 确 ？5、 近 期 采 购 的 产 品 中 是否 有 与 由 于 采 购 信 息 不充 分 面 形 成 的 采 购 不 良品 ， 是 否 采 取 了 纠 正 措施 ？ 抽 查 近 几 批 原 材 料或 配 件 检 验 记 录 。类 ： 煤 粉 煤 、 锅 炉 煤 、 石 灰 石 、 块 煤 ； C 类 ： 主 要 设 备的 备 品 、 备 件 。 每 月 根 据 原 材 料 需 用 计 划 、 结 合 库 存 情况 ， 编 制 采 购 计 划 ， 经 过 管 理 者 代 表 批 准 后 ， 在 合 格 的供 方 名 录 中 实 施 采 购 。 资 材 部 按 每 年 的 生 产 需 用 量 签 订A、 B 类 产 品 一 年 一 度 的 采 购 合 同 。 采 购 合 同 签 订 主 要 包括 ： 产 品 名 称 、 规 格 、 数 量 、 运 输 方 式 、 质 量 标 准 以 及其 它 特 殊 要 求 ； 适 用 管 理 体 系 标 准 的 名 称 、 编 号 和 版 本 ；产 品 验 证 和 交 付 方 式 ； 经 检 验 为 不 符 合 规 定 要 求 产 品 的处 理 方 法 。 对 与 实 现 公 司 质 量 、 环 境 目 标 相 关 的 供 方 应告 知 其 目 标 的 内 容 ， 并 提 出 相 应 要 求 。 应 确 保 与 供 方 的协 议 能 有 效 执 行 。 本 公 司 需 要 在 供 方 现 场 验 证 产 品 时 ，采 购 合 同 应 注 明 ： 验 证 时 间 和 产 品 放 行 方 式 和 验 证 方法 、 频 次 和 依 据 。 质 检 中 心 对 采 购 A、 B 类 产 品 按 批 进行 检 验 ， 并 出 具 检 验 报 告 单 送 资 材 部 ， 作 为 验 收 依 据 。各 使 用 部 门 对 C 类 产 品 进 行 验 证 ， 并 将 验 证 结 果 送 资 材部 。2、 编 制 有 供 方 评 定 指 导 书 ， 编 制 人 ： XXX， 审核 ： XXX， 分 发 号 06。 部 门 按 照 指 导 书 的 评 价 准 则 进 行复 评 ， 2016年 共 评 价 出 12 家 合 格 供 方 。查 供 方 评 价 名 录 ： 编 号 ： E/J-0604 ， NO ：2016-08-0601。 表 中 共 计 12 户 供 方 ， 评 价 时 间 为2016.8.27日 ， 有 效 期 至 2017.8.26 日 ， 编 制 ： XXX， 审核 ： XXX， 批 准 ： XXX。查 供 方 评 价 表 ：1） 编 号 ， E/J-0604， NO： 2016-08-0602， 企 业 名称 ： xxxxxxxx 公 司 ， 产 品 ： 优 质 煤 ， 规 格 /型 号 ： 粉 状或 块 状 混 合 煤 ， 评 价 日 期 ： 2016年 8 月 27日 ， 质 量 保证 能 力 评 价 ： 质 量 稳 定 ， 能 达 到 公 司 需 求 ， 质 量 中 心 /签 名 ： xxxx； 生 产 技 术 能 力 评 价 ： 该 公 司 生 产 能 力 充 足 ，第4页共9页工 艺 先 进 ， 质 量 稳 定 ， 能 提 供 顾 客 满 意 产 品 ， 生 产 部 ：xxxxx。 综 合 能 力 评 价 ： 该 公 司 质 量 稳 定 ， 信 誉 好 ， 能长 期 稳 定 的 供 应 质 优 、 价 格 合 理 的 产 品 ， 供 应 部 负 责 人签 名 ： xxxx。 批 准 人 意 见 ： 同 意 ， xxxx， 日 期 ： 2016年 10月 28日 。合 格 供 方 资 质 证 明 ： 企 业 法 人 营 业 执 照 （ 副 本 ） ：工 商 （ xxxxxx） 注 册 号 xxxxx3， 名 称 ： xxxxxx公 司 ，住 所 ： xxxxxxxxxxxxx， 法 定 代 表 人 姓 名 ： xxx， 注 册 资本 ： 贰 佰 万 元 人 民 币 ， 实 收 资 本 ： 贰 佰 万 元 人 民 币 ， 公司 类 型 ： 有 限 责 任 公 司 ， 许 可 经 营 范 围 ： 煤 炭 及 加 工 产品 销 售 。 一 般 经 营 项 目 ： 建 筑 建 材 、 煤 炭 五 金 交 电 等 销售 。 成 立 日 期 ： 2013-10-18， 营 业 期 限 ： 无 。 发 证 机 关 ：xxxxxxx 工 商 行 政 管 理 局 。 税 务 登 记 证 ： 渝xxxxxxxxxxxxx1， 发 证 税 务 机 关 xxxxx市 国 家 税 务 局 、xxxxxx地 方 税 务 局 。2） 编 号 ， E/J-0607， NO： 2016-08-0605， 企 业 名称 ： xxxxxxx有 限 公 司 ， 产 品 ： 无 烟 块 煤 ， 规 格 /型 号 ：粉 状 或 块 状 ， 评 价 日 期 ： 2016年 8 月 27日 ， 质 量 保 证能 力 评 价 ： 符 合 要 求 ， 质 量 中 心 /签 名 ： xxxx； 生 产 技术 能 力 评 价 ： 该 公 司 生 产 能 力 充 足 ， 工 艺 先 进 ， 质 量 稳定 ， 能 提 供 顾 客 满 意 产 品 ， 生 产 部 ： xxxxx。 综 合 能 力评 价 ： 质 量 稳 定 ， 信 誉 好 ， 能 长 期 稳 定 的 供 应 质 优 、 价格 合 理 的 产 品 ， 供 应 部 负 责 人 签 名 ： xxxxxx。 批 准 人 意见 ： 同 意 xxxxxx， 日 期 ： 2016年 10 月 28日 。提 供 了 合 格 供 方 资 质 证 明 ： 企 业 法 人 营 业 执 照 （ 副本 ） ： 工 商 （ 1-1） 注 册 号 xxxxxx， 名 称 ： xxxxxxxx业有 限 公 司 ， 住 所 ： xxxxxxx， 法 定 代 表 人 姓 名 ： xxxxx，注 册 资 本 ： 壹 仟 万 元 人 民 币 ， 实 收 资 本 ： 壹 仟 万 元 人 民币 ， 公 司 类 型 ： 有 限 责 任 公 司 ， 许 可 经 营 范 围 ： 煤 炭 及其 加 工 产 品 销 售 。 一 般 经 营 项 目 ： 房 地 产 开 发 ， 园 林 施工 、 灯 箱 制 作 、 建 材 化 工 原 料 及 产 品 、 矿 石 、 机 电 产 品 、第5页共9页金 属 材 料 ， 货 运 代 理 服 务 。 成 立 日 期 ： 2001-05-16， 营业 期 限 ： 无 。 附 有 煤 炭 经 营 资 格 证 ， 编 号 ： 2xxxxxxxx，有 效 期 ： 2013 年 7 月 8 日 至 2017年 7 月 7 日 。 发 证 机关 ： xxxxxx 工 商 行 政 管 理 局 xxxx分 局 。 税 务 登 记 证 ：xxx税 字 xxxxxxxxxxxx号 ，3） 编 号 ， E/J-0607， NO： 2016-08-0606， 企 业 名称 ： xxxxxxxxxxxxxxxxx 有 限 公 司 ， 产 品 ： 石 灰 石 ， 规格 /型 号 ： 8-12cm 块 状 ， 评 价 日 期 ： 2016年 8月 27日 ，质 量 保 证 能 力 评 价 ： 符 合 要 求 ， 质 量 中 心 /签 名 ： xxx；生 产 技 术 能 力 评 价 ： 该 公 司 生 产 能 力 充 足 ， 工 艺 先 进 ，质 量 稳 定 ， 能 提 供 顾 客 满 意 产 品 ， 生 产 部 ： xxx。 综 合能 力 评 价 ： 质 量 稳 定 ， 信 誉 好 ， 能 长 期 稳 定 的 供 应 质 优 、价 格 合 理 的 产 品 ， 供 应 部 负 责 人 签 名 ： xxx。 批 准 人 意见 ： 同 意 ， xxx， 日 期 ： 2016年 10月 28 日 。提 供 了 个 体 工 商 户 营 业 执 照 ， xxx 工 商 xxx工 商 所 ，注 册 号 ： xxxxx， 字 号 名 称 ： xxxxxx 公 司 ， 经 营 者 姓 名 ：xxxxxx， 组 成 形 式 ： 个 人 经 营 ， 经 营 场 所 ： xxxx 镇 xxxx二 社 ， 经 营 范 围 及 方 式 ： 石 灰 岩 露 天 开 采 （ 按 许 可 证 核定 事 项 从 事 经 营 ） 。 成 立 日 期 ： 2002.03.25， 有 效 期 ：2013.10.10-2016.10.10 日 ， 发 照 机 关 ： xxx 工 商 行 政管 理 局 。 安 全 生 产 许 可 证 ： 编 号 ： xxxxxxxx021号 ， 单位 名 称 ： xxxxxxx 矿 场 ， 主 要 负 责 人 ： xxxx， 单 位 地 址 ：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx， 经 济 类 型 ： 个 体 工 商 户 ，许 可 范 围 ： 露 天 石 灰 岩 开 采 ， 有 效 期 ： 2016.6.1 至2017.5.31 日 。 发 证 机 关 ： xxxxxxx 安 全 生 产 监 督 管 理局 。 3、 每 年 一 次 对 合 格 供 方 名 录 中 的 供 方 进 行 复评 ， 并 写 出 复 评 报 告 ， 经 管 理 者 代 表 审 批 ， 复 评 合 格 的供 方 存 入 合 格 供 方 名 录 ， 不 合 格 的 从 合 格 供 方 名录 中 除 名 。 复 评 包 括 以 下 内 容 ： A 供 货 价 格 ； B 供货 质 量 记 录 ； C 技 术 水 平 ， 生 产 能 力 和 经 营 状 况 ； D管 理 体 系 运 行 状 况 ； E 产 品 使 用 效 果2016年 8月 对 已 选 定 的 供 方 进 行 了 一 次 评 价 ， 评 价后 对 其 进 行 质 量 跟 踪 ： 依 据 产 品 标 准 汇 编 中 的 有 关第6页共9页规 定 控 制 ： 1） 产 品 若 有 质 量 问 题 或 质 量 有 所 下 降 会 给最 终 产 品 造 成 影 响 的 供 方 ， 对 其 要 求 提 出 改 进 措 施 ， 限期 整 改 。 对 质 量 不 够 重 视 ， 到 期 无 明 显 改 进 的 供 方 ， 取消 资 格 。 2） 被 除 名 的 供 方 经 过 整 改 后 ， 若 要 成 为 供 方 ，需 重 新 申 请 ， 再 进 行 重 新 评 价 。4、 采 购 信 息 都 规 定 在 原 材 料 合 同 及 供 方 调 查 表中 。 查 采 购 合 同 ： 1 编 号 ： 2016-03， 供 方 ： xxxxxxxxx公 司 ， 厂 签 订 地 点 ： xxxxx， 签 订 时 间 ： 2016.1.8日 ，对 采 购 中 的 ： 1） 产 品 名 称 、 商 标 、 型 号 、 厂 家 、 数 量 、金 额 、 供 货 时 间 及 质 量 要 求 、 验 收 标 准 等 作 了 规 定 ， 2016年 度 共 计 划 采 购 天 青 石 ： 80000吨 ， 42000000.00元 ； 2）品 位 75%以 上 20000吨 ， 单 价 600元 /吨 ， 67-75%60000吨 ， 单 价 500元 /吨 ； 3） 交 （ 提 ） 货 地 点 方 式 ： 由 供 方送 货 到 需 方 指 定 货 场 ； 4） 运 输 方 式 及 到 站 港 和 费 用 负担 ： 汽 车 运 输 ， 运 费 由 需 方 承 担 ， 途 中 盖 好 篷 布 防 止 原料 洒 落 和 产 生 杨 尘 ； 5） 合 理 损 耗 及 计 算 方 法 ： 以 需 方实 收 数 量 计 算 ； 6） 包 装 标 准 、 包 装 物 的 供 应 及 回 收 无 ；7） 验 收 标 准 、 方 法 及 提 出 异 议 期 限 数 量 按 合 同 “ 一 ”验 收 ， 质 量 按 合 同 “ 二 ” ， 货 到 需 方 抽 样 化 验 ， 如 质 量不 合 格 ， 可 要 求 退 货 或 降 价 处 理 ； 8） 验 收 随 机 备 品 、附 件 工 具 量 及 供 应 方 法 无 ； 9） 结 算 方 法 及 期 限 为 供 方每 月 按 需 方 实 收 数 开 具 两 票 结 算 货 款 ； 10） 如 需 提 供 担保 另 立 合 同 担 保 书 ， 作 为 本 合 同 附 件 ： 无 ； 11） 违 约 责任 按 合 同 法 有 关 规 定 解 决 ； 12） 解 决 合 同 纠 纷 的 方式 ： 因 履 行 本 合 同 发 生 的 争 议 ， 由 双 方 协 商 解 决 ， 协 商不 成 的 ， 依 法 向 人 民 法 院 起 诉 ； 13） 其 它 约 定 事 项 等 信息 规 定 ： 煤 炭 价 格 随 行 就 市 ， 每 月 供 方 应 及 时 按 需 方 要求 的 数 量 、 质 量 发 货 ， 若 因 供 货 不 及 时 给 需 方 造 成 经 济损 失 ， 按 产 值 20%赔 偿 ， 每 月 供 方 按 需 方 收 到 的 实 收 数量 开 具 17%的 增 值 税 发 票 统 一 结 算 ， 如 有 特 殊 情 况 不 能供 货 ， 提 前 15 天 通 知 需 方 作 好 安 排 ， 本 合 同 一 式 叁 份 ，供 方臺份 ， 需 方 两 份 ， 双 方 签 字 盖 章 生 效 等 内 容 完 整 并清 晰 。查 原 材 料 供 方 调 查 表 ： NO： 2016-08-0601， 企 业第7页共9页名 称 ： xxxxxx， 负 责 人 ： xxxxx， 地 址 ： xxxxxxxxxxx组 ， 企 业 成 立 时 间 1987.7 年 ， 主 要 产 品 ： 天 青 石 、 菱锶 矿 、 锶 矿 的 开 采 、 销 售 、 洗 选 ， 职 工 总 数 256人 ， 其中 技 术 人 员 65人 ， 工 人 191 人 ， 年 产 量 12 万 吨 ， 年 产值 5100万 元 。 2 编 号 ： 20160103， 供 方 ： xxxxxxx 公 司 ， 需 方 ：xxxxxxxx司 ， 签 订 地 点 ： xxxxxx， 签 订 时 间 ： 2016.1.1日 ， 对 采 购 中 的 ： 1） 产 品 名 称 、 商 标 、 型 号 、 厂 家 、数 量 、 金 额 、 供 货 时 间 及 数 量 ： 硝 酸 ， 散 装 ， 2000 吨 ，1460 元 /吨 。 总 金 额 ： 2920000.00 元 ； 2） 质 量 标 准 和技 术 要 求 ， 供 方 对 质 量 负 责 的 和 期 限 ： 按 国 家 标 准 含 量 98%执 行 ； 3） 交 （ 提 ） 货 地 点 方 式 ： 由 供 方 送 至 需 方库 房 ； 4） 运 输 方 式 及 到 站 港 和 费 用 负 担 ： 汽 车 运 输 ，运 费 由 供 方 承 担 ， 途 中 盖 好 篷 布 防 止 原 料 洒 落 和 产 生 杨尘 ； 5） 合 理 损 耗 及 计 算 方 法 ： 以 需 方 实 收 数 量 计 算 ； 6）包 装 标 准 、 包 装 物 的 供 应 及 回 收 无 ； 7） 验 收 标 准 、 方法 及 提 出 异 议 期 限 数 量 按 合 同 “ 一 ” 验 收 ， 质 量 按 合 同“ 二 ” ， 货 到 需 方 抽 样 化 验 ， 如 质 量 不 合 格 ， 可 要 求 退货 或 降 价 处 理 ； 8） 验 收 随 机 备 品 、 附 件 工 具 量 及 供 应方 法 无 ； 9） 结 算 方 法 及 期 限 为 供 方 每 月 按 需 方 实 收 数开 具 两 票 结 算 货 款 ； 10） 如 需 提 供 担 保 另 立 合 同 担 保 书 ，作 为 本 合 同 附 件 ： 无 ； 11） 违 约 责 任 按 合 同 法 有 关规 定 解 决 ； 12） 解 决 合 同 纠 纷 的 方 式 ： 因 履 行 本 合 同 发生 的 争 议 ， 由 双 方 协 商 解 决 ， 协 商 不 成 的 ， 依 法 向 人 民法 院 起 诉 ； 13） 其 它 约 定 事 项 等 信 息 规 定 ： 硝 酸 价 格 随行 就 市 ， 具 体 供 货 数 量 按 需 方 生 产 用 量 通 知 供 方 供 货 ，每 月 供 方 应 及 时 按 需 方 要 求 的 数 量 、 质 量 发 货 ， 若 因 供货 不 及 时 给 需 方 造 成 经 济 损 失 ， 由 供 方 承 担 ； 每 月 供 方按 需 方 收 到 的 实 收 数 量 开 具 17%的 增 值 税 发 票 统 一 结算 ， 如 有 特 殊 情 况 不 能 供 货 ， 提 前 7 天 通 知 需 方 作 好 安排 ， 本 合 同 一 式 叁 份 ， 供 方 臺 份 ， 需 方 两 份 ， 双 方 签 字盖 章 生 效 等 内 容 完 整 并 清 晰 。查 原 材 料 供 方 调 查 表 ： NO： 2016-08-06011， 企 业名 称 ： xxxxx 司 ， 负 责 人 ： xxx， 地 址 ： xxxxxxxxxxxx第8页共9页秀 村 三 社 ， 企 业 成 立 时 间 2003.3 月 ， 主 要 产 品 ： 硝 酸等 化 工 原 料 ， 废 旧 物 回 收 。5、 2016年 采 购 的 中 原 料 中 无 不 合 格 原 料 请 。5.6.2/4.6 问 ： 在 管 理 评 审 工 作 中 ，部 门 对 采 购 中 的 信 息 是否 作 为 管 理 评 审 的 输入 ？ 查 资 料 部 门 以 对 合 格 供 方 的 年 度 评 价 报 告 作 为 管 理 评 审的 输 入 。提 供 了 2016年 度 合 格 供 方 评 价 报 告 ： 部 门 主 要在 原 材 料 的 合 格 供 方 名 录 中 ， 优 先 选 择 通 过 质 量 体 系 认证 和 环 境 体 系 认 证 的 企 业 ， 从 质 量 、 价 格 、 供 货 能 力 、今 后 服 务 等 方 面 货 比 三 家 选 择 供 方 ； 对 质 量 不 够 重 视 到