工程部内审检查表

佛山市南海圣雅轩装饰工程有限公司检 查 表 版号：A/0审核日期：2015 年 8月 13日 NO：受审核部门 工程部 涉及条款 5.4.1;5.5.1;5.5.3;8.2.3;8.5.1内 审 员 曹思云（B） 陪同人员检查内容：1是否制订本部门的目标？对本部门的质量目标达成情况如何？2是否制定了本部门的岗位责任制度？ 3内部如何进行沟通，有那些方式？4 对本部门有关的过程是如何监视和测量的？5 如何实现持续改进？检查方法：1调阅其质量目标，看是否制定了质量目标，是否进行了统计分析？2调阅其岗位责任制，看是否明确了各类人员的职责和权限？3询问负责人，如何进行内部沟通，通过什么方式？4对过程如何控制？5询问负责人,如何实现持续改进？检查结果记录：1 本部门的主要职责是：产品实现的策划、生产和服务提供的控制、特殊过程控制、标识和可追溯性、新产品防护等。2 调阅其质量目标，能提供，调阅其“质量目标统计表” ，发现质量目标已达成。3 与管理层及各部门均进行信息交流。 沟通方式主要有：电话、面谈、会议、文件、网络等。4 对过程的监视和测量，主要通过建立相应的控制文件进行控制、检查等。如：对施工设备控制过程，按设备管理规程进行监视和测量。5 主要通过质量方针、质量目标的实现，内部审核、管理评审、数据分析、日常改进、纠正和预防措施等来实现持续改进。SY/QR-01-13 佛山市南海圣雅轩装饰工程有限公司检 查 表 版号：A/0日期：2015 年 8月 13日 NO：受审核部门 工程部 涉及条款 规范 6.1-6.3(Q6.3) 内 审 员 陪同人员检查内容：1对施工设备是如何控制的，是否有台账？ 2是否制定施工设备管理制度？3对施工设备是否进行编号标识？检查方法：1调阅施工设备台账，看是否将施工设备全部列入其中。2调阅施工设备管理制度，看对施工设备是如何管理的。3现场检查施工设备 3-5台，看是否有编号标识。4调阅施工设备保养记录，看对施工设备是否进行了保养，以保证期状态良好。检查结果记录：1 调阅 “施工设备台账” ，发现已将所有施工设备列入其中。2 调阅设备管理规程 ，发现明确了施工设备的购置、管理等要求。3 现场检查发现，所有施工设备均有编号进行标识。4 调阅设备保养记录，发现对设备进行了保养，且记录良好。SY/QR-01-13 佛山市南海圣雅轩装饰工程有限公司检 查 表 版号：A/0日期：2015 年 8月 13日 NO：受审核部门 工程部 涉及条款 6.4内 审 员 陪同人员检查内容：1 对工作环境是如何管理的?2工作环境是否满足要求？检查方法：1是否有工作环境管理规定？2现场检查工作环境，是否满足规定的要求?检查结果记录：1 调阅 质量手册 ，发现其 6.4 中明确规定了工作环境的管理要求，如办公环境要清洁、干净等。2 现场检查发现，施工环境满足规定的要求。SY/QR-01-13 佛山市南海圣雅轩装饰工程有限公司检 查 表 版号：A/0日期：2015 年 8月 13日 NO：受审核部门 工程部 涉及条款 规范：8.1/8.2 (Q7.4)；内 审 员 陪同人员检查内容：1是否对采购过程进行控制确保采购产品符合要求，如何控制？2是否根据提供符合组织产品要求的能力来评估和选择供方，是否制定选择和评价的标准？评价结果及之后的跟进措施是否有记录？3采购文件发出前是否确保所包含规定的要求适当后才发出？4是否对采购产品的验证所必须的活动加以识别？检查方法：1调阅采购控制规程 ，看对采购过程、供方是如何控制的。2调阅合格供方名录，看是否建立了合格供方名录，对供方是如何进行评价的。3调阅采购订单或采购协议、采购合同，看采购文件是否得到确认后才发出。4若供方提供的产品不合格，是如何处理的？检查结果记录：1 调阅 采购控制规程 ，发现该文件明确了供方的选择、评价和重新评价的方法和要求，明确了采购信息的控制要求，也明确了采购品验证的安排。2 调阅“合格供方名录” ，发现建立了合格供方名录，且将合格供方均列入其中。3 调阅“供方调查表 ”，发现对所有供方均进行了调查，形成了相应的记录。调阅“供方评价表” ，发现组织对供方进行了评价。4 调阅采购合同/协议，发现是经公司领导签字后，才发给供方的。5 若供方的产品不合格，则退供方。SY/QR-01-13 佛山市南海圣雅轩装饰工程有限公司检 查 表 版号：A/0日期：2015 年 8月 13日 NO：受审核部门 工程部 涉及条款 规范 10.1/10.2(Q7.1) 内 审 员 陪同人员检查内容：1是否对施工项目工程实现过程进行识别，是否配备了必要的资源？2是否明确相应验证和确认活动以及验证准则？3是否明确所必需的质量记录，以证明过程和相应结果合格？4没有形成文件的过程和活动如何实施，如何控制？5针对特定的产品、项目或合同是否进行策划并形成质量计划？检查方法：1调阅施工项目实现流程图，看是对产品实现所需的过程进行了识别。2要求负责人说明明确了那些验证点、制定了那些验证准则，并要求其提供验证准则。3调阅质量记录清单，看是否明确了必需的质量记录来证明过程、产品合格。4询问负责人，看是否有没有形成文件的过程，若有是如何控制的。5询问负责人，看是否有特定的产品、项目或合同，若有是如何控制的。检查结果记录：1 明确了产品质量目标和相关要求，如：国标/行标要求、顾客要求。2 根据产品确定所需的过程、文件、记录、检验点、设备等。3 公司为体系的有效实施提供了充分的资源，如：人员、场地、资金、设备4 调阅施工项目实现流程图，发现识别了产品实现所需的过程。具体为：顾客需求 签订合同 编制施工方案 材料采购 施工准备开工报告 现场施工 分项分部验收 竣工验收交付JY/QR-01-13 佛山市南海圣雅轩装饰工程有限公司检 查 表 版号：A/0日期：2015 年 8月 13日 NO：受审核部门 工程部 涉及条款 规范 10.2 10.4-10.6(7.5.1-7.5.5); 内 审 员 陪同人员检查内容：1是否得到规定工程特性的有效信息？2是否制定有工程的作业指导书（必要时）？3是否有工程所必需的设备？4是否提供监视和测量装置？5实施了那些监视和测量？检查方法：1询问负责人，是否得到规定工程特性的有效信息。2调阅作业指导书，看是否制定了作业指导书。 3调阅设备台账，看是否有所必需的设备。4调阅检测设备台账，看检测设备是否能满足监视和测量的要求。5询问负责人实施了那些监视和测量。检查结果记录：1 主要从合同、招标文件、市场信息中获得顾客所需工程的特性信息。2 调阅施工过程控制程序 ，发现明确了工程的基本步骤和方法。3 调阅“施工设备台账 ”，发现有进行办公所必须的设备等。4 调阅“检测设备台账” ，发现有验收所需的检测设备。5 主要进行了进货检验、在监工作检查等监视和测量。6 项目施工现场环境清洁 ,未了现浪费用纸和浪费用电、用水等情况。施工现场设有垃圾桶，垃圾均按规定进行了分类收集。7 提供施工组织设计方案 ，发现明确了项目的施工要求、环境要求和安全管理要求。SY/QR-01-13 佛山市南海圣雅轩装饰工程有限公司检 查 表 版号：A/0日期：2015 年 8月 13日 NO：受审核部门 工程部 涉及条款 规范 10.2 10.4-10.6(7.5.1-7.5.5);内 审 员 陪同人员检查内容：1 是否明确特殊过程？2对系特殊过程是如何控制的？是否有操作文件？3对实施特殊过程操作的人员是如何控制的？4对实施特殊过程的设备是如何进行控制的？检查方法：1要求负责人介绍特殊过程有那些。2调阅特殊过程操作文件，看对特殊过程是如何控制的。 3调阅特殊岗位操作人员的培训记录，看是否经过培训且合格才上岗。4现场检查特殊过程所使用的设备，是否有状态标识，是否有保养记录。检查结果记录：1 公司的特殊过程是：隐蔽工程施工。2 调阅施工过程控制程序 ，发现明确了隐蔽施工过程的具体要求和控制方法。3 调阅隐蔽施工人员的培训记录，发现组织对隐蔽施工人员进行了隐蔽施工知识培训，且是经过培训合格后才上岗的。4 现场检查服务过程中使用的设备，发现有状态完好。SY/QR-01-13 佛山市南海圣雅轩装饰工程有限公司检 查 表 版号：A/0日期：2015 年 8月 13日 NO：受审核部门 工程部 涉及条款 规范 10.2 10.4-10.6(7.5.1-7.5.5);内 审 员 陪同人员检查内容：1对采购品是否进行适当的标识？产品标识是否清楚？2对检验和试验状态是否进行标识？3运输过程中对产品是否进行防护,如何防护?检查方法：1查采购品的标识情况。现场检查标识情况。 2现场检查检验和试验状态的标识情况。3检查产品防护情况。检查结果记录：1 现场检查发现，采购品有名称、型号规格标识，标识清楚。2 现场检查发现，检验和试验状态的标识主要以检验记录的形式体现。3 现场检查发现，工程记录均得到了良好的保管，存放在文件柜中进行防护。SY/QR-01-13 佛山市南海圣雅轩装饰工程有限公司检 查 表 版号：A/0日期： 年 月 日 NO：受审核部门 工程部 涉及条款 规范 8.3-8.5 9.1-9.3 (Q:7.5.3-7.5.5)内 审 员 陪同人员检查内容：1是否制定了产品防护管理制度？2是否建立了产品的台账?3施工现场产品是否分类、分区存放？标识是否清楚？4储存环境是否满足规定的要求？收发手续是否齐全？5是否有分包过程,如果有,是如何控制的检查方法：1调阅仓库管理制度，看是否按之开展仓库管理工作。2调阅“仓库台账” ，看是否建立了台账，从台账中抽查 3-5种产品进行清查，看账、物是否相符。3 施工现场检查，看施工现场的产品是否分类、分区存放。标识是否清楚。4现场检查产品的环境，看是否满足规定的要求。5调阅收货记录、发货记录，看收、发手续是否齐全。6现场与项目负责沟通,了解项目的分包情况检查结果记录：1 调阅 建筑材料构配件和设备管理规程 ，发现明确了施工现场建筑材料、构配件和设备的收、发、存及现场管理要求。2 现场发现，按施工进度要求供应商将建筑材料、构配件和设备送到施工现场指定地点。3 在施工现场检查发现，建筑材料、