2016年三体系内审表

三 体 系 内 部 审 核 检 查 表质表 16-2 受审核部门：财务部 部门负责人： 序号 标准条款要素条款号审 核 内 容 检 查 方 法 检 查 结 果 记 录125.4、5.55.5.4环境和职业健康安全目标分解、环境因素识别、危险源辨识和风险评价清单、法律法规及其他要求清单信息交流抽查抽查查2016 年财务部环境职业健康安全目标分解 ，签字、日期齐全；环境因素识别登记表132 项；危险源辨识、风险评价记录表162 项；适用的职业健康安全法律法规及其它要求清单482 项；查发票：天津市安科商贸有限公司，发票号 01902259，开票日期：2016.8.17审核员/日期： 审核组长/日期：三 体 系 内 部 审 核 检 查 表质表 16-2 受审核部门：人力资源部 部门负责人： 序号 标准条款要素条款号审 核 内 容 检 查 方 法 检 查 结 果 记 录125.56.2员工年度培训计划、员工岗位能力考核评价、特种作业人员取证年检管理记录员工年度培训计划完成情况员工绩效考核制度、方法抽查抽查查：2016 年度员工培训计划 ，编号 No.12，七大员取证，内容齐全，签字、日期齐全；员工续签合同考核鉴定表 ，姓名：王凯，内容、签字、日期齐全；建筑司锁工、电工继续教育 ，编号 No.10,记录齐全，签字、日期齐全；查：2016 年培训计划完成情况汇总表，完成日期 2016.1.26；，完成日期 2016.4.20；审核员/日期： 审核组长/日期：三 体 系 内 部 审 核 检 查 表质表 16-2 受审核部门：生产工程部 部门负责人： 序号 标准条款要素条款号审 核 内 容 检 查 方 法 检 查 结 果 记 录12345.4.35.56.47.4重要环境因素清单目标分解施工管理制度、分包管理制度分包管理，对工程分包、劳务分包施工三体系监督检查记录抽查抽查抽查抽查查环境因素清单 ，无重要环境因素 、 重要危险源 ；查发生火灾事故的应急预案 。查生产工程部环境职业健康安全管理体系目标分解 ；查生产工程部对分包项目工期管理的工作制度现场文明生产定置管理检查表2016.5.20施工现场安全环境生产管理检查表2016.6.20查工业买卖合同-天津盛世万邦环保科技有限公司 2016.1.27；通用涂装工艺规程 ；施工现场安全环境生产管理检查表2016.6.20。审核员/日期： 审核组长/日期：三 体 系 内 部 审 核 检 查 表质表 16-2 受审核部门：生产工程部 部门负责人： 序号 标准条款要素条款号审 核 内 容 检 查 方 法 检 查 结 果 记 录56787.57.5.17.5.27.7合格供方名录、供方评审资料、外包管理资料、施工现场管理、施工过程质量控制合同、质量、安全交底记录，施工过程监视和测量记录相关信息传递记录工程交付后服务生产作业计划、生产调度会议纪要、现场文明生产定置管理检查考核记录体系方针、目标完成情况抽查抽查抽查抽查查2015 年度合格供方目录-济南东野锻造有限公司供方评审表（2003.10.14）组织机构代码证（有效期自 2013 年 9 月 23 日-2017年 9 月 22 日）查质量保证协议书山东章丘市叉车配件厂（现济南东野锻造有限公司）查 2016 年 3 月份生产作业计划 ，记录完整，签字、日期齐全；野战叉车专题会会议纪要，编号 No.11，日期 2016.6.20；现场文明生产定置管理检查考核记录 ，被检查部门：产品制造车间，日期：2016.5.20，考核得分：99；施工现场安全文明生产定置管理检查考核记录 ，日期：2016.4.18，考核得分：99查生产工程部质量目标的完成情况 ，内容完整，签字、日期齐全审核员/日期： 审核组长/日期：三 体 系 内 部 审 核 检 查 表质表 16-2 受审核部门：钢结构分公司 部门负责人： 序号 标准条款要素条款号审 核 内 容 检 查 方 法 检 查 结 果 记 录1234565.4.15.4.3/5.4.45.4.55.5.36.47.1质量、安全目标分解环境因素、危险源；重要环境因素重要危险源法律法规及其它要求职责权限与沟通工作环境产品实现的策划抽查抽查抽查抽查抽查抽查查2016 年钢结构分公司环境职业健康安全目标分解框图查2016 年度环境职业健康安全管理危险源辨识评价登记表共计134 项；查2016 年度环境职业健康安全管理环境因素辨识登记表共计112 项；查适用的职业健康安全法律法规及其它要求清单审核员/日期： 审核组长/日期：三 体 系 内 部 审 核 检 查 表质表 16-2 受审核部门：钢结构分公司 部门负责人： 序号 标准条款要素条款号审 核 内 容 检 查 方 法 检 查 结 果 记 录78910117.77.87.57.5.27.5.3环境和职业健康安全运行控制应急响应预案施工现场管理作业指导书、人员资格证书标识和可追溯性抽查抽查抽查抽查抽查查2016-2017 年度环境职业健康安全目标和管理方案目标 3 项，事故为零，检查结果合格；审核员/日期： 审核组长/日期：三 体 系 内 部 审 核 检 查 表质表 16-2 受审核部门：市场部 部门负责人： 序号 标准条款要素条款号审 核 内 容 检 查 方 法 检 查 结 果 记 录123455.57.28.2.18.48.5.2职责、权限和沟通与顾客有关的过程顾客及相关方满意数据统计分析事故、事件、不符合、纠正和预防措施查文件抽查抽查查文件查文件环境因素识别表，签字、审批、日期齐全；危险源辨识、风险评价记录表，签字、审批、日期齐全；市场部质量目标分解，签字、审批、日期齐全；查合同评审记录表，蓟汕高速公路工程施工第 15 标段，评审有记录、有签字，但标的和完工日期空白；针对蓟汕高速公路工程施工第 15 合同的用户满意度调查表，有顾客签章，并进行数据分析报告（顾客满意度分析报告） ；查 2015 年市场部质量目标完成情况分析报告，有数据分析；查编号 No.2015-03 中央大道轻纺城联络线，已整改，有编号。审核员/日期： 审核组长/日期：三 体 系 内 部 审 核 检 查 表质表 16-2 受审核部门：产品部 部门负责人： 序号 标准条款要素条款号审 核 内 容 检 查 方 法 检 查 结 果 记 录12345.5/5.5.47.28.2.18.4职责、权限和沟通（信息交流沟通和协商）与顾客有关的过程顾客及相关方满意数据统计分析抽查抽查抽查查文件查产品部 2016 年质量目标分解、环境职业健康安全目标分解，内容齐全；查电话记录本，编号：2016-01，产品型号：98-3，内容：98-3 叉车轮胎询价，处理：当天下午已报价，96361 部队；2016.6.30，编号 No.2016-16,73127 部队，来电咨询装备制动液的液压油规格，处理结果：已告知用户规格信息。查合同评审表，编号：2014-H2-仓库-ZHBJ-1407，名称：仓库装备，合同标的：5 吨叉车，需方：五单位五五部，42 台，内容完整，签字、日期齐全；产品保修记录卡，93406 部队，故障内容：前后车轮线路老化，发电机不发电，仪表虚，断电，维修结果：更换线路，修好；产品 2016 年上半年保修汇总表，有月度统计表。顾客满意度调查表，98-3 越野叉车（收回 16 份） ，内容、签字、盖章、日期齐全；查 2016 年产品顾客满意度调查分析报告，数据分析翔实，有结论；审核员/日期： 审核组长/日期：三 体 系 内 部 审 核 检 查 表质表 16-2 受审核部门：成本核算部 部门负责人： 序号 标准条款要素条款号审 核 内 容 检 查 方 法 检 查 结 果 记 录1 5.5/5.5.4 职责、权限和沟通（信息交流沟通和协商）查文件 查成本核算部 2016 年环境/职业健康安全目标分解，环境因素、危险源识别表，适用的法律法规清单，签字、日期齐全；查买卖合同审批表，编号：2016-07-12，供货方：天津市欣科泉商贸有限公司，标的：采购工业电扇 15 台，审批、签字、日期齐全。审核员/日期： 审核组长/日期：三 体 系 内 部 审 核 检 查 表质表 16-2 受审核部门：工会 部门负责人： 序号 标准条款要素条款号审 核 内 容