TS内部质量审核检查表参考

备注: 1.第 1)部分和 2)到 6)列：由审核员在内核前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表；2.第 1)部分：应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员；3.第 7)列和第 8)列 ：有审核员填写；4.第 8)列：NR = 需要跟踪检查；OFI = 有改进机会；nc = 次要不符合；NC = 主要不符合。TS/SLQ4-01-025-1内部质量体系审核检查表顾客导向过程(COP) 1)： 顾客要求评审被审核部门 审核员 日期 审核组长2)COP 的支持过程/管理过程 3)输入(I) / 输出 (O) 4)过程绩效指标 5)适用的质量管理体系文件6) ISO/TS 16949:2002 条款7) 检查记录，包括客观证据8) 评价(NR, OFI, nc, NC)C1： 顾客要求评审(I)：顾客要求法律、法规要求、QMS 要求(O)：确定的订单评审时间 5 个工作日内完成*% TS/SLQ2-05-01 7.2.3S01：培训和岗位资格认可 (I)：培训、激励需求(O)：培训资料、激励结果1.培训计划完成率 ：*%2 新员工培训率*%TS/SLQ2-01-07 6.2M09：记录管理 (I)：需要控制的记录(O)：记录得到控制1. 查询记录所需时间*分钟2. *%符合规定的保存期限TS/SLQ2-01-05 4.2.4M01：文件管理 (I)：需要控制的文件(O)：已经得到控制的文件1.所有部门使用的文件和资料均为*%最新有效版本2.所有文件均有现行状态标识TS/SLQ2-01-04 4.2M03：业务计划(I)：1.上一年经营计划的达成状况2.市场预测(O): 1.长期经营计划2.短期经营计划3.部门目标1.业务计划目标达成率*% TS/SLQ2-01-02 5.4M05：管理评审 (I)：评审输入(O)：评审输出 改进措施完成率：*% TS/SLQ2-01-01 5.6M10：内部质量审核 (I)：审核计划(O)：审核报告1.内审计划完成率：*%2.不符合项整改关闭及时率*%TS/SLQ2-01-06 8.2.2数据分析和使用 (I)：收集各个部门适宜的统计数据(O)：统计报告 数据分析项目完成率：*% TS/SLQ2-01-08 8.4备注: 1.第 1)部分和 2)到 6)列：由审核员在内核前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表；2.第 1)部分：应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员；3.第 7)列和第 8)列 ：有审核员填写；4.第 8)列：NR = 需要跟踪检查；OFI = 有改进机会；nc = 次要不符合；NC = 主要不符合。内 部 质 量 审 核 检 查 表顾客导向过程(COP) 1)： 过程设计2)COP 的支持过程/管理过程 3)输入(I) / 输出 (O) 4)过程绩效指标 5)适用的质量管理 体系文件6) ISO/TS 16949:2002 条款7) 检查记录，包括客观证据8) 评价(NR, OFI, nc, NC)C02：产品产品质量先期策划过程(I)：顾客要求(O)：过程设计资料开发进度计划遵守率：*%TS/SLQ2-02-01TS/SLQ2-02-02TS/SLQ2-02-037.1、7.3S01：培训和岗位资格认可 (I)：培训、激励需求(O)：培训资料、激励结果1.培训计划完成率 ：*%2 新员工培训率*%TS/SLQ2-01-07 6.2M09：记录管理 (I)：需要控制的记录(O)：记录得到控制1. 查询记录所需时间*分钟2. *%符合规定的保存期限TS/SLQ2-01-05 4.2.4S04：采购管理 (I)：采购需求(O)：采购计划、订货单 到货准时率*% TS/SLQ2-07-01 7.4.2S06：进料检验 (I)：检验通知单(O)：进货检验报告 进货检验差错率*% TS/SLQ2-04-11 7.4.3S10：过程和最终检验 (I)：需要检验的产品(O)：已经检验的产品 1.交检合格率*%2.错漏检率*% TS/SLQ2-04-06 8.2.4S11：标识可追溯性检验状态控制(I)：等待标识的原料和产品(O)：已经标识的原料和产品 标识正确率：*% TS/SLQ2-04-01 7.5.3M07：不合格品控制(I)：1.可疑的原料或产品/不合格品2.顾客投诉的不合格品3.过程和设备的异常(O)：标识、隔离、返工/返修、停产1.返工产品一次交检合格率*%2.优先减少计划实施有效性*% TS/SLQ2-04-05 8.3M8： 质量问题解决管理 (I)：已发生的或潜在的不符合(O)：纠正和预防措施1.质量问题解决周期2.顾客反馈质量问题重复发生次数2 次3.质量问题采用 8D 法解决的比率：*%TS/SLQ2-01-09 8.5.28.5.3备注: 1.第 1)部分和 2)到 6)列：由审核员在内核前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表；2.第 1)部分：应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员；3.第 7)列和第 8)列 ：有审核员填写；4.第 8)列：NR = 需要跟踪检查；OFI = 有改进机会；nc = 次要不符合；NC = 主要不符合。2)COP 的支持过程/管理过程 3)输入(I) / 输出 (O) 4)过程绩效指标 5)适用的质量管理 体系文件6) ISO/TS 16949:2002 条款7) 检查记录，包括客观证据8) 评价(NR, OFI, nc, NC)M01：文件管理 (I)：需要控制的文件(O)：已经得到控制的文件1.所有部门使用的文件和资料均为*%最新有效版本2.所有文件均有现行状态标识TS/SLQ2-01-04 4.2M03：业务计划(I)：1.上一年经营计划的达成状况2.市场预测(O): 1.长期经营计划2.短期经营计划3.部门目标1.业务计划目标达成率*%2. 改进措施完成率*% TS/SLQ2-01-02 5.4M04：质量成本管理过程(I)：1.质量成本目标2.质量成本统计表3.统计技术(O): 1.质量成本报告2.质量成本分析3.纠正（预防）措施报告1.内部质量成本/销售收入*%2.产品销售利润率*%3.实现利润增长* %4.产品营业费用降低*%5.管理费用降低* %TS/SLQ2-01-02 5.4M05：管理评审 (I)：评审输入(O)：评审输出 改进措施完成率：*% TS/SLQ2-01-01 5.6M10：内部质量审核 (I)：审核计划(O)：审核报告1.内审计划完成率：*%2.不符合项整改关闭及时率*%TS/SLQ2-01-06 8.2.2M11：持续改进 (I)：持续改进目标(O)：改进的项目及数量1.持续改进项目完成率*%2.持续改进措施*%TS/SLQ2-01-03 8.5数据分析和使用(I)：收集各个部门适宜的统计数据(O)：统计报告数据分析项目完成率：*% TS/SLQ2-01-08 8.4备注: 1.第 1)部分和 2)到 6)列：由审核员在内核前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表；2.第 1)部分：应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员；3.第 7)列和第 8)列 ：有审核员填写；4.第 8)列：NR = 需要跟踪检查；OFI = 有改进机会；nc = 次要不符合；NC = 主要不符合。内 部 质 量 审 核 检 查 表顾客导向过程(COP) 1)：产品和过程验证确认2)COP 的支持过程/管理过程 3)输入(I) / 输出 (O) 4)过程绩效指标 5)适用的质量管理 体系文件6) ISO/TS 16949:2002 条款7) 检查记录，包括客观证据8) 评价(NR, OFI, nc, NC)C03：产品生产过程(I)：顾客要求过程设计资料(O)：可接受的 PPAP1.计划完成率*%2.成品合格率*%3.返工返修率*%4.半成品合格率*%5.关键过程的CPK1.33TS/SLQ2-04-07TS/SLQ2-04-08 7.1S01：培训和岗位资格认可 (I)：培训、激励需求(O)：培训资料、激励结果1.培训计划完成率 ：*%2 新员工培训率*%TS/SLQ2-01-07 6.2M09：记录管理 (I)：需要控制的记录(O)：记录得到控制1. 查询记录所需时间*分钟2. *%符合规定的保存期限TS/SLQ2-01-05 4.2.4S04：采购管理 (I)：采购需求(O)：采购计划、订货单 到货准时率*% TS/SLQ2-07-01 7.4.2S05：产品防护过程 (I)：需要防护的产品(O)：得到防护的产品1.库存记录的准确*%2.因产品防护不当造成的损失*%TS/SLQ2-06-03 7.5.5S06：进料检验 (I)：检验通知单(O)：进货检验报告 进货检验差错率*% TS/SLQ2-04-11 7.4.3S10：过程和最终检验 (I)：需要检验的产品(O)：已经检验的产品 1.工序合格率*%2.错漏检率*% TS/SLQ2-04-06 8.2.4备注: 1.第 1)部分和 2)到 6)列：由审核员在内核前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表；2.第 1)部分：应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员；3.第 7)列和第 8)列 ：有审核员填写；4.第 8)列：NR = 需要跟踪检查；OFI = 有改进机会；nc = 次要不符合；NC = 主要不符合。2)COP 的支持过程/管理过程 3)输入(I) / 输出 (O) 4)过程绩效指标 5)适用的质量管理 体系文件6) ISO/TS 16949:2002 条款7) 检查记录，包括客观证据8) 评价(NR, OFI, nc, NC)S11：标识可追溯性检验状态控制(I)：等待标识的原料和产品(O)：已经标识的原料和产品 标识正确率：*% TS/SLQ2-04-01 7.5.3M07：不合格品控制(I)：1.可疑的原料或产品/不合格品2.顾客投诉的不合格品3.过程和设备的异常(O)：标识、隔离、返工/返修、停产1.返工产品一次交检合格率*%2.优先减少计划实话有效性*% TS/SLQ2-04-05 8.3M8： 质量问题解决管理 (I)：已发生的或潜在的不符合(O)：纠正和预防措施 纠正和预防措施完成率：*% TS/SLQ2-01-09 8.5.28.5.3M01：文件管理 (I)：需要控制的文件(O)：已经得到控制的文件1.所有部门使用的文件和资料均为*%最新有效版本2.所有文件均有现行状态标识TS/SLQ2-01-04 4.2M03：业务计划(I)：1.上一年经营计划的达成状况2.市场预测(O): 1.长期经营计划2.短期经营计划3.部门目标1.业务计划目标达成率*%2. 改进措施完成率*% TS/SLQ2-01-02 5.4M05：管理评审 (I)：评审输入(O)：评审输出 改进措施完成率：*% TS/SLQ2-01-01 5.6M10：内部质量审核 (I)：审核计划(O)：审核报告1.内审计划完成率：*%2.不符合项整改关闭及时率*%TS/SLQ2-01-06 8.2.2M11：持续改进 (I)：持续改进目标(O)：改进的项目及数量1.持续改进项目完成率*%2.持续改进措施*%TS/SLQ2-01-03 8.5备注: 1.第 1)部分和 2)到 6)列：由审核员在内核前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表；2.第 1)部分：应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员；3.第 7)列和第 8)列 ：有审核员填写；4.第 8)列：NR = 需要跟踪检查；OFI = 有改进机会；nc = 次要不符合；NC = 主要不符合。内 部 质 量 审 核 检 查 表顾客导向过程(COP) 1)：产品生产2)COP 的支持过程/管理过程 3)输入(I) / 输出 (O) 4)过程绩效指标 5)适用的质量管理体系文件6) ISO/TS 16949:2002 条款7) 检查记录，包括客观证据8) 评价(NR, OFI, nc, NC)C03：产品生产过程(I)：顾客要求过程设计资料(O)：可接受的 PPAP1.计划完成率*%2.成品合格率*%3.返工返修率*%4.半成品合格率*%5.关键过程的CPK1.33TS/SLQ2-04-07TS/SLQ2-04-08 7.1S01：培训和岗位资格认可 (I)：培训、激励需求(O)：培训资料、激励结果1.培训计划完成率 ：*%2 新员工培训率*%TS/SLQ2-01-07 6.2M09：记录管理 (I)：需要控制的记录(O)：记录得到控制1. 查询记录所需时间*分钟2. *%符合规定的保存期限TS/SLQ2-01-05 4.2.4S03：生产计划管理 (I)：订单(O)：生产计划 生产计划完成率*% TS/SLQ2-06-01 7.5.1.6S04：采购管理 (I)：采购需求(O)：采购计划、订货单 到货准时率*% TS/SLQ2-07-01 7.4.2S05：产品防护过程 (I)：需要防护的产品(O)：得到防护的产品1.库存记录的准确*%2.因产品防护不当造成的损失*%TS/SLQ2-06-03 7.5.5S06：进料检验 (I)：检验通知单(O)：进货检验报告 进货检验差错率*% TS/SLQ2-04-11 7.4.3S10：过程和最终检验 (I)：需要检验的产品(O)：已经检验的产品 1.工序合格率*%2.错漏检率*% TS/SLQ2-04-06 8.2.4备注: 1.第 1)部分和 2)到 6)列：由审核员在内核前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表；2.第 1)部分：应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员；3.第 7)列和第 8)列 ：有审核员填写；4.第 8)列：NR = 需要跟踪检查；OFI = 有改进机会；nc = 次要不符合；NC = 主要不符合。2)COP 的支持过程/管理过程 3)输入(I) / 输出 (O) 4)过程绩效指标 5)适用的质量管理体系文件6) ISO/TS 16949:2002 条款7) 检查记录，包括客观证据8) 评价(NR, OFI, nc, NC)S07：设备管理 (I)：机器设备(O)：设备状态1.设备完好率*%2.设备利用率*%3.故障停机率*%4.预防性维修计划完成率*%5.关键过程设备能力指数1.33TS/SLQ2-03-01 6.3/7.5.1.4S08：工装管理 (I)：工装(O)：工装状态 工装完好率*% TS/SLQ2-11-01 7.5.1.5S09：顾客财产控制 (I)：顾客财产(O)：得到管理的顾客财产 顾客财产标识准确率 100% TS/SLQ2-05-03 7.5.4S11：产品标识和可追溯性控制(I)：待标识的产品(O)：已经标识的产品产品状态标识正确率：*% TS/SLQ2-04-01 7.5.3S12：监视和测量装置控制 (I)：监视和测量装置(O)：得到控制的监视和测量装置1.定期校准计划的完成率*%2.在用测量设备受检率*%3.在用测量设备受检合格率*%4.MSA 计划执行率*%TS/SLQ2-04-04 7.6M07：不合格品控制(I)：1.可疑的原料或产品/不合格品2.顾客投诉的不合格品3.过程和设备的异常(O)：标识、隔离、返工/返修、停产1.返工产品一次交检合格率*%2.优先减少计划实话有效性*% TS/SLQ2-04-05 8.3M8： 质量问题解决管理 (I)：已发生的或潜在的不符合(O)：纠正和预防措施 纠正和预防措施完成率：*% TS/SLQ2-01-09 8.5.28.5.3M01：文件管理 (I)：需要控制的文件(O)：已经得到控制的文件1.所有部门使用的文件和资料均为*%最新有效版本2.所有文件均有现行状态标识TS/SLQ2-01-04 4.2M03：业务计划(I)：1.上一年经营计划的达成状况2.市场预测(O): 1.长期经营计划2.短期经营计划3.部门目标1.业务计划目标达成率*%2. 改进措施完成率*% TS/SLQ2-01-02 5.4备注: 1.第 1)部分和 2)到 6)列：由审核员在内核前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表；2.第 1)部分：应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员；3.第 7)列和第 8)列 ：有审核员填写；4.第 8)列：NR = 需要跟踪检查；OFI = 有改进机会；nc = 次要不符合；NC = 主要不符合。2)COP 的支持过程/管理过程 3)输入(I) / 输出 (O) 4)过程绩效指标 5)适用的质量管理体系文件6) ISO/TS 16949:2002 条款7) 检查记录，包括客观证据8) 评价(NR, OFI, nc, NC)M05：管理评审 (I)：评审输入(O)：评审输出 改进措施完成率：*% TS/SLQ2-01-01 5.6M10：内部质量审核 (I)：审核计划(O)：审核报告1.内审计划完成率：*%2.不符合项整改关闭及时率*%TS/SLQ2-01-06 8.2.2M11：持续改进 (I)：持续改进目标(O)：改进的项目及数量1.持续改进项目完成率*%2.持续改进措施*%TS/SLQ2-01-03 8.5备注: 1.第 1)部分和 2)到 6)列：由审核员在内核前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表；2.第 1)部分：应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员；3.第 7)列和第 8)列 ：有审核员填写；4.第 8)列：NR = 需要跟踪检查；OFI = 有改进机会；nc = 次要不符合；NC = 主要不符合。内 部 质 量 审 核 检 查 表顾客导向过程(COP) 1)：交付2)COP 的支持过程/管理过程 3)输入(I) / 输出 (O) 4)过程绩效指标 5)适用的质量管理体系文件6) ISO/TS 16949:2002 条款7) 检查记录，包括客观证据8) 评价(NR, OFI, nc, NC)C04：交付 (I)：订单或顾客的要求(O)：完成交付1.准时交付率：*%2.超额运费/正常运费*%TS/SLQ2-06-03 7.28.2.1.1S01：培训和岗位资格认可 (I)：培训、激励需求(O)：培训资料、激励结果 1.培训计划完成率 ：*%2 新员工培训率*% TS/SLQ2-01-07 6.2M09：记录管理 (I)：需要控制的记录(O)：记录得到控制1. 查询记录所需时间*分钟2. *%符合规定的保存期限TS/SLQ2-01-05 4.2.4S05：产品防护过程 (I)：需要防护的产品(O)：得到防护的产品1.库存记录的准确*%2.因产品防护不当千万的损失*%TS/SLQ2-06-03 7.5.5M01：文件管理 (I)：需要控制的文件(O)：已经得到控制的文件1.所有部门使用的文件和资料均为*%最新有效版本2.所有文件均有现行状态标识TS/SLQ2-01-04 4.2M05：管理评审 (I)：评审输入(O)：评审输出 改进措施完成率：*% TS/SLQ2-01-01 5.6M10：内部质量审核 (I)：审核计划(O)：审核报告1.内审计划完成率：*%2.不符合项整改关闭及时率*%TS/SLQ2-01-06 8.2.2备注: 1.第 1)部分和 2)到 6)列：由审核员在内核前完