供应商质量体系审核表VIP

编码：编号：10 5 0一供方资产或股东结构 和公司高层交流上年度收入及利润 和公司高层交流本年度预计收入及利润 和公司高层交流主要配套市场 和公司高层交流未来3年市场规划 和公司高层交流新技术运用 和公司高层交流1、是否编制完善受控的质量体系文件2、证书是否在有效期内，至少通过一项，否则终止评鉴1、质量目标的设置 1、 质 量 目 标 的 设 置 ： 是 否 包 含 产 品 的 综合质量； 可测量性2、目标的分解 2、是否对质量目标进行分解3、质量目标统计分析表 3、 质 量 目 标 的 完 成 情 况 ： 统 计 方 法 ；统计结果；采取的措施；评价。1、 程 序 是 否 规 定 审 核 频 次 ， 审 核 计 划 是 否 按期完成。2、 对 不 合 格 项 是 否 采 取 的 纠 正 措 施 并 按 时 间节点验证。供应商质量体系审核表公司 质量记录分项得分 （项目实得分汇总*100/项目标准分汇总）公司经营情况1.0证书、文件体系内审、过程、产品审核计划审核记录（附审核证据）公司经营及质量体系运营情况240（权重25%）供方名称： 审核组人员：审核项目内部质量管理体系审核、过程质量审核、产品审核：是否定期进行质量管理体系审核，以验证与标准的符合性是否按TS16949:2009/ISO90001:2008标准建立质量管理体系并有效实施1.11.3质量方针、目标和政策是否得到了贯彻和执行：1.2审核日期： 年 月 日得分需求证据 评价内容 不评审编码：编号：10 5 0供应商质量体系审核表公司 质量记录审核记录（附审核证据）供方名称： 审核组人员：审核项目审核日期： 年 月 日得分需求证据 评价内容 不评审1、有无整改控制计划2、整改计划时间节点、责任人是否明确3、是否按计划时间节点进行验证，验证结果有无记录4、实施的措施是否固化5、对顾客退货产品是否有库存处理措施1、是否有不合格品控制程序2、是否针对存在的问题进行分析、制定措施3、不合格记录是否与相应的整改记录一一对应，整改措施是否验证封闭、固化。1、 文 件 的 管 理 和 控 制 ： 编 制 、 审 批 、 更 改 、作废、受控状态标识、发放/接收记录2、 外 来 文 件 （ 图 纸 、 工 艺 更 改 通 知 单 等 ） 的管理和控制3、 与 质 量 有 关 的 记 录 是 否 清 晰 、 易 于 识 别 和检 索 ， 保 存 及 处 置 是 否 满 足 法 规 和 顾 客 的 要求；4、 电 子 媒 体 保 存 须 有 备 份 且 经 常 维 护 （ 无 纸质质量记录需查此项）1、合格供方名册 有无合格供方名册，合格供方是否全部纳入2、评审准则或办法 是否制定供应商选择评审办法和评审准则3、 评审评价记录 有效的评价记录文件登记及发放记录表文件和记录的管理1.6活动计划明确、实施记录、充分，实施效性针对在顾客处发生的问题有无质量提升、持续改进活动1.41.7 对分供应商的选择、评价和控制1.5 过程不合格品管理是否受控和有效 整改措施、验证记录编码：编号：10 5 0供应商质量体系审核表公司 质量记录审核记录（附审核证据）供方名称： 审核组人员：审核项目审核日期： 年 月 日得分需求证据 评价内容 不评审4、改进效果验证记录/报告 是否要求供应商实施质量改进并验证采购合同 是否与供方和主机厂签订采购合同采购计划/供货系数/采购订单 是 否 按 供 应 商 名 单 及 主 机 厂 认 可 的 分 供 方 处实施采购 二1、 关 键 工 序 人 员 定 期 培 训 考 核 记 录 （ 结 合 关键控制工序审核）2、检验、审核人员资格、特殊工种人员1、 是 否 有 规 范 的 原 材 料 获 取 渠 道 或 自 制 毛 坯还是自由毛坯生产能力2、 设 备 数 量 及 精 度 是 否 与 产 品 技 术 要 求 相 适应3、 有 无 专 门 生 产 线 ， 产 能 情 况 （ 产 量 最 高月）1、设备管理办法2、设备台账清单3、关键设备使用年限要求、设备精度及设备验证记录4、有无保养计划及计划实施有效情况5、设备维修记录具有可追溯性，真实有效采购合同评审及分供方产品采购情况1.81.7 对分供应商的选择、评价和控制资源保障能力270 （权重25%）2.1从事与产品质量相关岗位人员是否能够胜任相应的岗位工作要求培训记录、资格证书2.2 是否有相适应的厂房、毛坯及成品生产设备，生产能力如何 设备数量、精度、布局、毛坯获取2.3 生产设备状态，保养及维护状态 设备管理台账、日常保养、维修记录编码：编号：10 5 0供应商质量体系审核表公司 质量记录审核记录（附审核证据）供方名称： 审核组人员：审核项目审核日期： 年 月 日得分需求证据 评价内容 不评审1、有无工位器具管理办法或规定；2、工位器具是否满足产品特性、过程特性、安全特性的要求3、工位器具应进行管理，并开展预见性维护1、是否有工装/模具清单2、模具/工装是否有标识，是否清晰可识别3、维修保养记录真实具有可追溯4、工装、模具是否满足生产及使用要求量具管理办法、实施记录 管理办法量检具台账、工艺文件 2、量具台账及鉴定记录3、检定周期设置是否合理4、实施记录、校检标识、合格证书真实有效校验资质 5、量具校验人员或单位是否具有资质MSA检验数据、分析结果 6、MSA（关键质量特性量具的重复性和再现性计算、分析及改进）1、是否拥有与产品性能相匹配的实验室（实验环境是否满足实验需求，设备是否齐全完好）2.4 工位器具是否满足质量要求 管理规定、制定维护、维修计划实施记录。2.5 工装、模具使用与维护 鉴定记录、保养计划、保养记录 、标识2.6 量具管理是否规范有效 量具校验计划、校检证书、标识2.7 实验室是否具备进货检验管控设备和资质 管理办法、试验室设备清单、设备检定记录编码：编号：10 5 0供应商质量体系审核表公司 质量记录审核记录（附审核证据）供方名称： 审核组人员：审核项目审核日期： 年 月 日得分需求证据 评价内容 不评审2、是否制定实验室管理办法，操作规程3、实验数据、试样保留和存放等记录有效可追溯.4、试验检测设备是否进行周期鉴定且合格三3.1 是否有进货检验规程 检 验 规 程 与 零 部 件 技 术 标 准的一致性： 检验规程与零部件技术标准的一致性：1、是否有有效的检验指导书2、检验报表、处置规定与执行记录。1、区域划分是否合理2、物料标识状态是否清晰3.4 材料/产品交货时是否附带相应记录 检验记录 例证，现场查看检验记录真实有效3.5 原材料检验不合格是否进行评审、处置 不合格品评审处置单 是否有不合格品处置记录1、现场各工序工艺文件是否齐全，清晰、可得到。2、工艺文件具有可操作性，是否包含检验频次、换刀频次、转速等数据现场区域划分及物料状态标识3.6 各工序是否有批准作业指导书 有效作业指导书生产过程控制 310 （权重35%） 分项得分 （项目实得分汇总*100/项目标准分汇总）3.2 是否严格执行进料检验控制 文件与记录3.3 原材料堆放区域划分是否合理，产品状态标识是否清晰。2.7 实验室是否具备进货检验管控设备和资质 管理办法、试验室设备清单、设备检定记录编码：编号：10 5 0供应商质量体系审核表公司 质量记录审核记录（附审核证据）供方名称： 审核组人员：审核项目审核日期： 年 月 日得分需求证据 评价内容 不评审3、是否有主管部门签字，受控。3.7特殊工序的监控是否有效，关键产品特性是否在每个工位体现关键工位应有SPC控制图 SPC、产品特性标识3.8 对检验和测试是否制定详细的指导文件 检验指导文件 检验和测试指导文件中是否对抽样的频率、样本大小、验收准 则作出明确的规定3.9 是否有首末件及自主检查并记录 是否按指导书进行检验记录（30天有效） 操作工自检记录3.10 是否按要求进行过程巡检并记录 在线巡检并记录（30天有效） 检验员首检及巡检记录3.11 是否按作业指导书进行作业 参数 加工参数是否与指导书一致1、是否配备与指导书要求相符合的量具2、量具使用及保管是否规范3、程序、操作工与检验人员量具是否混用1、现场不合格品是否有检验员确认的零件状态卡片，标识3.6 各工序是否有批准作业指导书 有效作业指导书3.12 量检具是否合理使用、保养和维护量具仪器程序 程序文件、现场查看3.13 现场不合格品管理 不合格品标识、记录编码：编号：10 5 0供应商质量体系审核表公司 质量记录审核记录（附审核证据）供方名称： 审核组人员：审核项目审核日期： 年 月 日得分需求证据 评价内容 不评审2、不合格品是否进行隔离，有无不合格品区3.14 从原材料到交付产品可追溯系统 产品标识 是否在产品实现的全过程使用适宜的产品标识方法1、现场产品标识、有无规格、批次号混批/错料？标识是否清晰（名称、型号、数量、放置等）？2、现场产品标识状态合格与否是否清晰可是辨别3、 不 合 格 品 区 域 划 分 是 否 合 理 ， 不 合 格 品 现场管理情况4、帐、物、卡一致1、现场产品标识、有无规格、批次号混批/错料？标识是否清晰（名称、型号、数量、放置等）？2、检验状态标识合格与否3、是否有不合格品区域划分4、 能 否 实 现 批 次 管 理 ;批 次 发 放 ， 先 进 先 出（FIFO)5、产品帐、物、卡是否一致6、 库 房 管 理 是 否 有 详 细 的 清 单 及 出 入 流 转 的记录四4.1是否对产品的开发和控制过程实施了策划、策划的内容是否适当？设计开发计划、设计开发任务书按APQP方法制订新产品设计开发计划（对各控制节点的评审、验证、确认记录、报告及控制要求）分项得分 （项目实得分汇总*100/项目标准分汇总）技术保证能力120 （权重10%）是否对贮存产品实施控制 库房管理3.13 现场不合格品管理 不合格品标识、记录3.15 是否对在制品的标识及贮存实 施控制 现场定置、标识状态、物料卡片3.16编码：编号：10 5 0供应商质量体系审核表公司 质量记录审核记录（附审核证据）供方名称： 审核组人员：审核项目审核日期： 年 月 日得分需求证据 评价内容 不评审1、特殊特性清单的有效性（需经技术工艺领导签字确认）2、FAMA分析并针对关键、特殊、安全法规等质量特性进行分级3、产品特殊特性技术体现（控制计划、工艺文件）4.3 是否对样件的质量性能符合产品要求进行验证 样件控制计划、验证记录 样件性能试验记录，验证结果、问题的处理1、是否转化为受控工艺文件2、关特工序是否有作业指导书4.5 是否对工艺进行监督、评审和验证 工艺检查记录 工艺的设计评审、验证记录4.6 工艺的变更是否得到控制工艺的变更必须得到验证和批准，必要时应得到顾客的批准和确认。工艺变更形成文件并得到充分的确认。4.7 是否对过程能力进行确认和认可 PPAP、新产品验证记录 装配验证及性能检测记录及处理情况4.4 是否对主机厂图纸进行转化及工艺文件变更 图纸、工艺文件是否对产品关键特性的技术确定4.2 特殊特性清单、质量特性分级表编码：编号：10 5 0供应商质量体系审核表公司 质量记录审核记录（附审核证据）供方名称： 审核组人员：审核项目审核日期： 年 月 日得分需求证据 评价内容 不评审1、实验报告的真实有效性，无实验能力的要求提供三方检测报告。2、不合格项纠正措施记录五 环节管理60 （权重 5%） 分项得分 （项目实得分汇总*100/项目标准分汇总）5.1 作业环境