程序文件111---副本

编制： 审核： 批准：日期：2011 年 11 月 11 日正副版本：正本/ 副本受控状态 发 放 号 2011 年 9 月 29 日发布 2011 年 11 月 01 日实施编制：审核： 批准： 限公司文件编号： JDGK-QMS2-03程序文件 修订次数：0 修订日期：章节 前言 第 1 页 共 1 页 实施日期：2011-11-01有限公司质量手册修订表注：此表填完后，可加页。序号 章节号 更改前内容 更改后内容 更改人 更改日期 批准人 批准日期 备 注编制：审核： 批准： 限公司文件编号： JDGK-QMS2-03有限公司程序文件 修订次数：0 发布日期：2011-09-29章节 目录 第 1 页 共 2 页 实施日期：2011-11-01文件序号 文件名称 页 数JDGK-QMS2-03-1 保证公司诚信度的政策和程序 共 1 页JDGK-QMS2-03-2 质量手册的管理 共 3 页JDGK-QMS2-03-3 文件控制程序 共 4 页JDGK-QMS2-03-4 网络系统、检测用计算机及计算机软件管理程序 共 3 页JDGK-QMS2-03-5 要求、标书和合同评审程序 共 2 页JDGK-QMS2-03-6 服务和供应品采购程序 共 3 页JDGK-QMS2-03-7 申述与投诉处理程序 共 2 页JDGK-QMS2-03-8 不符合的检测工作控制程序 共 2 页JDGK-QMS2-03-9 记录的控制程序 共 3 页JDGK-QMS2-03-10 内部审核程序 共 3 页JDGK-QMS2-03-11 管理评审程序 共 3 页JDGK-QMS2-03-12 质量监督工作程序 共 2 页JDGK-QMS2-03-13 人员培训和技术档案管理程序 共 3 页JDGK-QMS2-03-14 检测检验实验室管理程序 共 2 页JDGK-QMS2-03-15 检测检验控制程序 共 2 页JDGK-QMS2-03-16 新项目评审程序 共 2 页JDGK-QMS2-03-17 设备管理程序 共 3 页JDGK-QMS2-03-18 量值溯源程序 共 2 页JDGK-QMS2-03-19 标准物质管理程序 共 2 页JDGK-QMS2-03-20 抽样程序 共 2 页JDGK-QMS2-03-21 检测检验样品（物品）控制程序 共 2 页JDGK-QMS2-03-22 检测结果质量控制程序 共 1 页JDGK-QMS2-03-23 结果报告程序 共 2 页JDGK-QMS2-03-24 档案管理程序 共 1 页JDGK-QMS2-03-25 安全作业管理程序 共 2 页JDGK-QMS2-03-26 环境保护程序 共 2 页编制：审核： 批准： 限公司文件编号： JDGK-QMS2-03xxxxx 有限公司程序文件 修订次数：0 发布日期：2011-09-29章节 目录 第 2 页 共 2 页 实施日期：2011-11-01序号 文件名称 页 码JDGK-QMS2-03-27 事故处理程序 共 2 页JDGK-QMS2-03-28 改进工作实施程序 共 2 页JDGK-QMS2-03-29 预防措施程序 共 2 页JDGK-QMS2-03-30 纠正措施程序 共 2 页JDGK-QMS2-03-31 检测过程中发生异常情况处理程序 共 2 页JDGK-QMS2-03-32 保护客户机密信息和所有权的程序 共 2 页JDGK-QMS2-03-33 测量不确定度评定程序 共 6 页编制：审核： 批准： 限公司文件编号：JDGK-QMS2-03-01xxxxx 有限公司程序文件 修订次数：0 发布日期：2011-09-29标题 保证公司诚信度的政策和程 序 第 1 页 共 1 页 实施日期：2011-11-011、目 的确保本中心全体员工不受任何来自不正当的商业、财务和其他方面的内外部压力或影响，保证本中心对检测检验结果判断的独立性和诚实性。2、范 围适用于本公司所有检测活动。3、职 责3.1 总经理负责发布公正性声明，对公正、诚信承担相关法律责任；3.2 公司全体员工按公正性声明要求开展检测活动；3.3 质量负责人负责对检测检验工作诚信度进行监督。4、程 序4.1 为了鉴别潜在的利益冲突，总经理应根据本中心检测检验工作特点，界定对检测检验结果公正性有影响的关键岗位人员职责；制订并发布公正性声明，规定保证全中心检测检验活动公正性的具体要求。4.3 全公司员工在检测检验活动中应自觉遵守公正性声明要求，严格执行国家和地方的法规、标准和技术规范；采取严格的质量保证措施，不参与任何可能会降低本公司技术能力、判断的独立性、公正性和检测检验诚信度的活动，保证检测检验结果和检测检验报告不受任何可能影响其技术判断的、不正当的商业、财务和其他方面的影响。4.4 在检测检验工作日常管理、质量监督、内部审核和管理评审过程中，如发现检测检验工作不符合或潜在不符合公正性声明的要求、从而影响了本中心诚信度时，中心主任应根据情节轻重程度及时对责任人进行教育或处罚，同时质量负责人启动不符合的检测检验工作控制程序 、 纠正措施程序或预防措施程序 。5、附表或记录公正声明见质量手册编制：审核： 批准： 限公司文件编号：JDGK-QMS2-03-02xxxxx 有限公司程序文件 修订次数：0 发布日期：2011-09-29标题 质量手册的管理 第 1 页 共 3 页 实施日期：2011-11-011、目 的质量手册的管理主要是对其进行控制并保持其现行有效，明确管理者和持有者的责任。2、范 围适用于本公司质量手册的编制、修订、改版和使用。3、职 责3.1 质量手册由质量负责人归口管理，负责组织其编制、发放、宣贯、借阅、回收、归档并监督执行。3.2 质量手册由总经理批准和发布实施。3.3 当质量手册编制或作出重大修订后，由质量负责人组织全体员工进行学习和贯彻。3.4 质量负责人应维护质量手册的现行有效。4、程 序4.1 编制和审批4.1.1 由质量负责人根据质量管理体系要素和质量职能，按总经理指令组织编制质量手册初稿进。4.1.2 由总经理组织技术负责人、质量负责人和综合室对质量手册初稿进行讨论，专门会议审定，记录由综合室负责存档。4.1.3 质量手册由总经理批准并颁布实施。4.2 质量手册的日常管理按照文件控制程序进行。4.3 质量手册的版本和修订4.3.1 质量手册分正本（一本）和副本（若干本） ，受控和非受控。正本和副本，受控和非受控均应在首页加注相应的标记。4.3.2 受控副本编号登记发放，受控正本存档。手册内容需作更改时，应首先对受控正本进行更改，其后再对受控副本进行跟踪更换。更换下来的手册或手册插页应及时加注“作废”标识，归档保存或者销毁。4.3 .3 非受控手册文本仅作发放登记，不作发放编号。4.3.4 遇到下列情况应考虑对手册进行改版： 1）认可准则改版；编制：审核： 批准： 限公司文件编号：JDGK-QMS2-03-02xxxxx 有限公司程序文件 修订次数：0 发布日期：2011-09-29标题 质量手册的管理 第 2 页 共 3 页 实施日期：2011-11-012）组织机构发生重大变化；3）检测标准和服务能力发生重大变化；4）评审中出现较大管理体系问题；5）法律法规变化。4.3.5 遇有以下情况，手册应予修订：实际执行中发现手册条款不适应现实工作或有不完善之处；组织机构或人员岗位调整，影响手册的执行；现行手册的条款与有关标准和法律、法规有矛盾；内审和评审中认为需要进行调整。4.3.6 质量负责人提出修改计划报总经理批准后实施。修改的手册报总经理批准发布实施。4.3.7 质量负责人应定期对质量手册进行审核，对不适应的部分进行及时的修改和调整，当修改部分文字较少或需紧急修改时，可以进行手写修改。修改的部分应由其签字并注明修改日期。4.4 质量手册的发放和回收手册发放由综合部资料员负责。受控副本上交认可委，并发放至技术负责人。非受控本可发给上级主管机关和客户；受控本发放时应造册登记，由领用人员签名确认。领用人员在调离公司时应及时交回手册。受控本更换下来的旧版手册应及时回收，并加注“作废”标识。4.5 质量手册的借阅4.5.1 受控手册属公司内部文件,不得外借和带离实验室。4.5.2 非受控手册的借阅、发放和复印，应得到总经理的批准。4.6 质量手册持有者的责任4.6.1 手册持有者应组织本部门的员工认真学习并熟悉手册的内容和要求。手册的存放应方便本部门员工的使用。4.6.2 手册持有人须妥善保管手册，不得自行更改。持有者不经批准不得擅自外借和复印，丢失时，应及时报告质量负责人。编制：审核： 批准： 限公司文件编号：JDGK-QMS2-03-02xxxxx 有限公司程序文件 修订次数：0 发布日期：2011-09-29标题 质量手册的管理 第 3 页 共 3 页 实施日期：2011-11-014.6.3 质量手册的解释权归总经理。4.7 质量手册宣贯4.7.1 质量手册颁布、修订或改版后，质量负责人负责制定宣贯计划，并做好宣贯工作，使全体人员充分了解质量手册内容并正确执行。4.7.2 公司新进人员，各部门负责人有责任对其做好宣贯工作。五、附表或记录质量手册修订记录表编制：审核： 批准： 限公司文件编号：JDGK-QMS2-03-03xxxxx 有限公司程序文件 修订次数：0 发布日期：2011-09-29标题 文件控制程序 第 1 页 共 5 页 实施日期：2011-11-011目的对与质量体系运行有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本。2范围适用于本公司质量体系文件的编制、审批、发放、修改和归档管理等环节，包括外来文件如计量检测规程和标准等的控制。3职责总经理负责质量手册和程序文件批准、作业指导书及记录格式的批准；质量负责人负责组织质量手册、程序文件、质量记录格式的编制及审核；技术负责人负责组织技术性文件和记录格式的编制及审核；检测检验部负责本部门技术性文件和记录格式的编制和审核；综合部负责体系文件的控制；4程序4.1 文件的编号4.1.1 文件分类及代号QMSl：质量手册(QMM：管理要求；QMT：技术要求)QMS2：质量体系程序文件QMS3：作业指导书QMS4：记录格式4.1.2 文件编号规则质量手册 JDGKQMSlXXJDGK：机构名称缩写QMSl：质量手册XX：版本号程序文件 JDGKQMS2XXXXJDGK：机构名称缩写QMS2：程序文件 编制：审核： 批准： 限公司文件编号：JDGK-QMS2-03-03xxxxx 有限公司程序文件 修订次数：0 发布日期：2011-09-29标题 文件控制程序 第 2 页 共 5 页 实施日期：2011-11-01XX(前) ：版本号XX(后) ：程序文件序号作业文件 JDGKQMS3XXXXJDGK：机构名称缩写QMS3：作业文件XX(前) ：作业文件序号XX(后) ：版本号质量记录 JDGKREXXXXJDGK：机构名称缩写RE：质量记录XXXX：记录编号技术记录 XXXXXXXXXXXXXXXXX：监测项目XXX：记