高档汽车零部件粘绒新工艺替代喷涂静电植绒产业化生产项目可行性研究报告

高 档 汽 车 零 部 件 粘 绒 新 工 艺 替 代 喷 涂 静 电 植 绒 产 业 化 生 产 项 目可 行 性 研 究 报 告高档汽车零部件粘绒新工艺替代喷涂静电植绒产业化生产项目 项目申请报告- I -目 录第一章 申报单位及项目概况 .11.1 项目申报单位.11.2 项目概况.3第 二 章 发 展 规 划 、 产 业 政 策 和 行 业 准 入 分 析.352.1 发展规划分析.352.2 产业政策分析.382.3 行业准入分析.38第三章 资源开发及综合利用分析 .393.1 资源利用方案.393.2 资源节约措施.39第四章 节能方案分析 .424.1 编制依据.424.2 项目能源消耗指标分析.444.4 项目节能措施.454.5 能耗指标及节能效果分析.494.6 能源计量及仪表配备.504.7 节能管理.534.8 节能结论.54第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析 .565.1 建设地址.565.2 建设条件.565.3 厂址评述.61第六章 环境保护 .626.1 编制依据与范围.626.2 环境污染及环保措施.63高档汽车零部件粘绒新工艺替代喷涂静电植绒产业化生产项目 项目申请报告- II -6.3 环保机构设置.656.4 绿化.666.5 环境影响评价.66第七章 经济影响分析 .677.1 投资估算.677.2 行业影响分析.787.3 区域经济影响分析.797.4 宏观经济影响分析.81第八章 社会影响分析 .838.1 社会影响效果分析.838.2 社会适应性分析.848.3 社会风险及对策分析.84附 录一、附 表 1、建设投资估算表（附表 7-1）2、流动资金估算表（附表 7-2）3、项目总投资使用计划与资金筹措表（附表 7-3）4、总成本费用估算表（附表 7-4）5、外购原材料费估算表（附表 7-4-1）6、外购燃料和动力费估算表（附表 7-4-2）7、工资及福利费估算表（附表 7-4-3）8、固定资产折旧费估算表（附表 7-4-4）9、无形资产和其他资产摊销估算表（附表 7-4-5）10、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（附表 7-5）11、项目投资现金流量表（附表 7-6）12、项目资本金现金流量表（附表 7-7）高档汽车零部件粘绒新工艺替代喷涂静电植绒产业化生产项目 项目申请报告- III -13、利润与利润分配表（附表 7-8）14、借款还本付息计划表（附表 7-9）15、资产负债表（附表 7-10）16、财务计划现金流量表（附表 7-11）二、附图1、山东 XX 汽车部件股份有限公司高档汽车零部件粘绒新工艺替代喷涂静电植绒产业化生产项目区域位置图2、山东 XX 汽车部件股份有限公司高档汽车零部件粘绒新工艺替代喷涂静电植绒产业化生产项目总平面布置图三、附件1、山东省建设项目招标方案高档汽车零部件粘绒新工艺替代喷涂静电植绒产业化生产项目 可行性研究报告- 1 - 第一章 申报单位及项目概况1.1 项目申报单位1.1.1 申报单位概况1.1.2 企业整体概况1.1.3 项目申请报告编制单位1.1.4 项目申请报告编制依据1、国家发展和改革委员会发布的国家发展改革委关于发布项目申请报告通用文本的通知（发改投资20071169 号）；2、国家发展和改革委员会和国家建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；3、国家、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展规划；4、山东 XX 汽车部件股份有限公司 提供的有关基础数据、资料。1.1.5 项目申请报告研究范围本项目申请报告的主要研究范围包括：1、申报单位概况2、拟建项目概况3、建设用地和相关规划4、资源利用和能源消耗分析5、环境影响分析6、经济效益分析7、社会效果分析1.1.6 项目申请报告编制原则1、按照国家和行业标准及有关规范进行设计，设计遵循经济合理适用原则。采用先进的生产工艺技术和设备，主要设备立足国内，对国内目前尚无成熟设计制造经验的设备，采用成套引进或合作制造解决，以保证产品质量，提高生产效率，增强产品的市场竞争力。高档汽车零部件粘绒新工艺替代喷涂静电植绒产业化生产项目 可行性研究报告- 2 - 2、充分依托山东省 XX 经济开发区配套公用工程和辅助设施，降低工程投资。3、为加快工程进度、减少工程投资，坚持最大国产化原则，设备尽量全部实现国产化。4、工厂布置遵从节约用地、功能分区合理优化布置；充分考虑总体布局和周围企业情况，配套工程相应预留发展空间等。5、严格执行国家、地方消防、劳动安全及卫生法律和法规。6、严格按照国家、地方的合理用能标准和节能规范要求进行设计，并与行业生产指标进行对比，以判定本项目的用能合理性情况。7、严格遵守健康安全环境（HSE）规则和承诺。预防、控制对环境的污染，“ 三废” 排放满足环境保护法规的要求，并与行业生产标准中评价指标进行必要的对比，以判定本项目的污染物排放达标情况。1.2 项目概况1.2.1 项目名称高档汽车零部件粘绒新工艺替代喷涂静电植绒产业化生产项目1.2.2 项目建设背景 1、行业背景汽车密封件是指在一定压迫下通过试密实验不泄露的零件。汽车用密封条主要是由具有良好弹性和抗压缩变形、耐老化、臭氧、化学作用、较宽的使用温度范围（-40+120 ）的三元乙丙橡胶(EPDM)橡胶发泡与密实复合而成，内含独特的金属夹具和舌形扣，坚固耐用，利于安装。我国汽车橡胶密封件作为机械基础件的一个重要部件。各类机械装备都是由动力传动与控制系统及其基础件所组成，它包括流体传动、机械传动、电气传动等多种传动方式。液压、气动、密封件等元件，是动力传动与控制系统的关键基础件，是各类机械主机性能、质量、安全性、可靠性等的重要保证。在汽车、火车、工程机械、矿山机械、高档汽车零部件粘绒新工艺替代喷涂静电植绒产业化生产项目 可行性研究报告- 3 - 环保机械等行业、航空、航天领域得到广泛的应用。目前橡胶密封件主要为汽车零部件、汽车整机厂商配套，占总需求量的 50以上。橡塑密封件是机械产品的重要基础元件，其制造精度要求较高，随着我国汽车制造和汽车保有量的快速增长，密封件产品无论在结构上还是材料上都需要高精的技术和装备支撑。近年来，我国密封件专业生产中的部分企业顺应市场定位，及时调整产业结构和产品结构，迅速发展壮大。在快速提高产值产量的同时，在生产和检测实验装备上也做了较大投入。2、行业发展情况汽配行业是一个对资金需求量较高的行业，从产品的设计到研发、生产、销售整个过程都需要投入相当的人力、物力、财力。其规模经济的行业特征对资金的需求尤为巨大。橡胶零部件属资金、技术、劳动力三者结合的密集型产业，我国目前拥有橡胶密封件生产企业 500 余家。影响其发展的主要因素有以下几点：（1）企业产品开发能力不强，技术开发的水平和速度不能完全满足先进主机产品、重大技术装备和进口设备的配套和维修需要。（2）不少企业的制造工艺、装备水平和管理水平都较落后，加上质量意识不强，导致产品性能水平低、质量不稳定、可靠性差，服务不及时，缺乏使用户满意和信赖的名牌产品。（3）行业内生产专业化程度低，力量分散，低水平重复严重，地区和企业之间产品趋同，盲目竞争，相互压价，使企业效益下降，资金缺乏、周转困难，产品开发和技术改造投入不足，严重地制约了行业整体水平的提高以及竞争实力的增强。（4）国内市场国际化程度日益提高，国外公司纷纷进入中国市场参与竞争，加上国内私营、合作经营、个体、三资等企业的崛起，给国有企业造成愈来愈大的冲击。汽车密封件行业市场需求显著，汽车橡胶密封件属于机械基础件，对高档汽车零部件粘绒新工艺替代喷涂静电植绒产业化生产项目 可行性研究报告- 4 - 一个国家或地区的工业发展具有重要的作用,是机械产品性能、质量、可靠性、耐久性的重要保证。越是现代化、高水平的主机，对其配套的基础零部件要求就越高。长期以来，机械基础件是发达国家竞相发展的一个产品门类，受到了各国越来越多的关注。1.2.3 市场分析及预测1.2.3.1 行业分析1、汽车零部件行业分析中国加入世贸组织之后，汽车零部件行业的资产逐年上升，占整个汽车工业总资产的比例也有 2002 年的 5左右跃升至 2006 年的35左右。当前，汽车产业日益成为我国国民经济中一个重要的支柱产业，而汽车零部件工业是整个汽车工业中上游产业，它在整个汽车工业链中占据越来越重要的位置。另一方面，中国巨大的市场潜力以及低廉的劳动力正吸引着越来越多的跨国汽车零部件集团，据统计，在全国 5000 多家汽车零部件企业中，目前有 1200 多家是外商投资企业，且其中大多是世界 500 强企业。中国开始成为世界汽车零部件生产工厂，市场竞争愈演愈烈。随着整车企业竞争压力的加剧，竞争的压力也随着传递到零部件企业，要想治理好零部件行业的散、乱和经济效益差的问题，使零部件企业降低成本、做大规模则必须借助市场经济的力量，充分利用规模经济的效应。所以未来将是汽车零部件行业将是在宏观政策引导下，实行同行业联合重组或者不同行业之间进行并购，尽可能地实现市场最大化、效益最大化和成本最低化，从而达到作大规模、与外资企业抗衡的目的。在零部件细分行业中，发动机、底盘、轮胎、汽车电子等行业都保持着快速发展的态势。从对零部件产品的投资方向来看，投资的资金总体流向，主要集中在以下几大类零部件系统化产品上：一是发动机类零部件。以发动机总成、活塞及活塞环销类、散热器类企业为主高档汽车零部件粘绒新工艺替代喷涂静电植绒产业化生产项目 可行性研究报告- 5 - 导，资金流向主要集中在发动机总成及电喷系统类产品。二是底盘类零部件。以变速箱及齿轮、制动系统类和减振器类企业为主，其中底盘总成的资金流向相对较高。三是橡胶、轮胎和塑料等非金属件及铸锻件类零部件。四是车身内饰件类零部件。其中，空调装置及暖风机类、座椅及调角器类企业的投资规模相对较高。五是汽车电器类零部件。产业布局方面，目前我国零部件工业在地域分布上已经形成了环渤海地区、长三角地区、珠三角地区、湖北地区、中西部地区五大板块，截至到 2006 年底我国共有 6142 家汽车零部件企业，也基本上集中在这几个地区，其中企业数量最多的浙江省共有 1279 家零部件企业，占全国企业数量的 20.82；企业数量前六位省市分别是浙江、江苏、山东、湖北、上海和广东，这六个地区企业数量共占全国企业数量的57.96。虽然我国零部件工业近年来取得了长足的进步，但是从全球市场看，我国零部件行业散乱，产业集中度不高，绝大多数的小规模企业既没有充足的运作资金，也缺乏研发能力，根本无法研制出先进的适应市场需求的产品。这些诸如低效率的结构性等问题不但妨碍了中国的零部件行业的健康发展同时也对整车制造行业产生了相当的牵制。总体来说，我国零部件制造技术目前仍然是属于中低技术水平，一些高新和核心技术仍然掌握在国外厂商手中。例如减振器、动力转向、安全气囊、全球定位系统和自动变速器等产品的生产处于初步发展阶段，甚至有一些是属于起步阶段。2、汽车密封件行业分析密封性是汽车整车质量的一项重要指标，而汽车密封条产品正是决定这一指标优劣的重要零部件之一，它被广泛应用于汽车前后风挡、车门、车窗、发动机舱、后备箱等车身部位，填补车身部件之间的间隙，具有减震、防水、防尘、隔音、装饰等功能，对司乘人员及整车高档汽车零部件粘绒新工艺替代喷涂静电植绒产业化生产项目 可行性研究报告- 6 - 起到保护作用。汽车密封条产品的分类有多种方式，通常按照安装部位(部件)的名称、材料种类、复合材料数量、工作特点等因素来进行分类。其中按照安装部位(部件)的名称分类是最常用的方式，它包括发动机舱密封条、前后风窗密封条、车门框密封条、车门密封条、车门玻璃导槽密封条、车门下部防尘条、车门窗台内外密封条、侧窗密封条、天窗密封条、车顶盖密封条、后备箱(行李箱)密封条等。当前，汽车密封条出口量不大，主要集中于汽车售后维修市场、二次配套的汽车零部件厂家，仅有小部分产品可以直供汽车主机生产厂家，年出口量大约在几千万元人民币，国内汽车密封条企业与国外同行业相比，在原材料采购成本、技术能力、过程控制、物流体系、海外支持等方面都没有明显优势，这也正是国内汽车密封条行业出口量不大的根本原因。但是，随着欧美运营成本和制造成本的不断增加，国内汽车密封条企业综合实力不断加强，预计今后几年，国内汽车密封条出口品种和数量将会有较大的上升。国内汽车密封条行业在上世纪 80 年代中后期开始全套引进国外汽车密封条生产的软硬件技术，经过 10 多年来图加工和来样测绘仿制的初级设计和经验积累阶段之后，