2018年财政局财政预算执行情况汇报

2018 年财政局财政预算执行情况汇报各位代表：我受*市人民政府的委托，向大会报告 XX 年财政预算执行情况和XX 年财政预算，请予审查，并请各位政协委员和列席的同志提出意见。一、XX 年财政预算执行情况XX 年，我市财政工作在市委、市政府的正确领导下，在市人大及其常委会的法律监督、工作监督和市政协的民主监督下，在各部门的关心支持下，紧紧围绕市委、市政府工作总体思路和目标任务，认真实施积极财政政策，不断深化财政改革，以抓财政收入为中心，调整优化支出结构，强化公共保障，全力保增长、保民生、保稳定，加强财政监督，通过艰苦努力，圆满完成了市八届人大四次会议确定的和市八届人大常委会第二十五次会议批准调整的财政收支预算任务，全力支持了我市社会经济的协调、平稳、较快发展，为推进我市可持续发展作出了应有贡献。（一）财政预算变动情况从 XX 年开始，州财政按上级要求对补助收入提前预告，编入年初预算，所以，经市八届人民代表大会第四次会议审议通过的市财政 XX年财政收支预算，上报州财政后根据补助内容进行了调整，经州财政调整后的年初预算已报市人大常委会备案。在预算执行中，今年10 月，根据收支变化情况和州财政下达的目标任务，市八届人大常委会第二十五次会议批准对 XX 年财政预算又进行了调整。（二）财政收入执行情况XX 年我市财政收入继续保持快速增长态势，收入质量有所提高，可用财力增幅较大。决算结果是：上划中央两税、所得税完成 50,305万元，占年初预算（人代会审议通过，以下相关指标同）51,068 万元的 98.51%，占调整预算 51,832 万元的 97.05%，同比增长24.41%；地方一般预算收入完成 143,211 万元，占年初预算136,034 万元的 105.28%，占调整预算 143,196 万元的 100.01%，同比增长 29.52%，占州下达工作目标任务 140,000 万元的 102.29%，下达奋斗目标任务 143,000 万元的 100.15%；地方政府性基金收入完成 83,845 万元，占年初预算 80,942 万元的 103.59%，占调整预算 82,744 万元的 101.33%，同比增长 22.05%。一般预算总收入完成193,516 万元，占年初预算 187,102 万元的 103.43%，占调整预算195,028 万元的 99.22%，同比增长 28.15%。上级补助收入完成100,506 万元（其中：一般预算补助 97,406 万元、地方政府性基金补助 3,100 万元），占年初预算 45,998 万元的 218.50%，占调整预算 68,401 万元（其中：一般预算 68,107 万元、政府性基金 294 万元）的 146.94%，同比增长 5.72%。地方债券转贷收入 3,000 万元。一般预算在完成的中央和地方两级收入、补助收入和债券转贷收入中剔除上划中央收入 50,305 万元，加上年结余 8,323 万元，一般预算财力收入完成 251,940 万元，占年初预算 182,032 万元的 138.40%；地方政府性基金收入加上级补助及上年结余，地方政府性基金财力收入完成 87,738 万元，占年初预算 80,942 万元的 108.40%，占调整预算 83,831 万元的 104.66%，同比增长 23.11%。总体上全面完成了州、市确定的收入目标任务。（三）财政支出执行情况XX 年地方一般预算本年支出完成 242,389 万元，占年初预算181,646 万元的 133.44%，占调整预算 219,970 万元的 110.19%，同比增长 18.88%；上解支出 709 万元，占年初预算 386 万元的 183.68%，占调整预算 709 万元的 100.00%；一般预算收支品迭后年终结余8,842 万元（结转结余 6,265 万元、净结余 2,577 万元）。地方政府性基金支出完成 84,471 万元，占年初预算 80,248 万元的 105.26%，占调整预算 83,831 万元的 100.76%，同比增长 20.87%；基金上解支出 2,000 万元；地方政府性基金收支品迭后年终结余 1,267 万元。全年实现财政收支平衡，结余略有增长。（四）预算执行的有关说明1、影响财政收支情况 。XX 年我市财政收入规模较往年又有明显增