万科集团工程管理手册

万 科 集 团 工 程 管 理 手 册万科集团有限公司工 程 管 理 手 册万 科 集 团 工 程 管 理 手 册工 程 管 理 规 范 目 录一 、 前 言二 、 公 司 与 集 团 项 目 工 程 业 务 接 口 界 面2.1 公 司 与 集 团 项 目 工 程 业 务 对 接 关 系 .BBGC01-00.1 页2.2 工 程 部 职 责 .BBGC01-01-001.3 页三 、 工 程 管 理 程 序3.1 工 程 招 投 标 管 理 程 序 .BBGC01-01.13 页3.2 项 目 施 工 过 程 管 理 流 程 .BBGC01-02.19 页3.3 工 程 部 工 地 检 查 管 理 程 序 .BBGC01-03.29 页3.4 施 工 图 审 查 管 理 程 序 .BBGC01-04.31 页3.5 工 程 质 量 检 查 管 理 程 序 .BBGC01-05.33 页3.6 工 程 进 度 检 查 管 理 程 序 .BBGC01-06.41 页3.7 工 程 安 全 、 文 明 施 工 检 查 管 理 程 序 .BBGC01-07.44 页3.8 工 程 物 资 采 购 管 理 程 序 .BBGC01-08 .46 页3.9 工 程 验 收 管 理 程 序 .BBGC01-09.54 页3.10 工 程 档 案 管 理 程 序 .BBGC01-10.58 页3.11 住 宅 质 量 问 题 处 理 程 序 .BBGC01-1165 页四 、 工 程 施 工 过 程 管 理 制 度4.1 施 工 总 进 度 计 划 编 制 要 点 .BBGC01-02-00167 页4.2 施 工 图 会 审 管 理 制 度 .BBGC01-02-00271 页4.3 施 工 组 织 设 计 审 查 要 点 .BBGC01-02-00375 页4.4 工 程 部 例 会 制 度 .BBGC01-02-00478 页4.5 工 程 文 件 管 理 制 度 .BBGC01-02-00581 页4.6 工 程 技 术 咨 询 管 理 制 度 .BBGC01-02-00683 页4.7 工 程 监 理 管 理 要 点 .BBGC01-02-00787 页五 、 施 工 图 审 查 要 点5.1 结 构 图 设 计 检 查 要 点 .BBGC01-04-00192 页5.2 给 排 水 图 设 计 检 查 要 点 .BBGC01-04-00297 页万 科 集 团 工 程 管 理 手 册5.3 电 气 图 设 计 检 查 要 点 .BBGC01-04-003.103 页5.4 采 暖 通 风 图 设 计 检 查 要 点 .BBGC01-04-004.110 页六 、 工 程 质 量 检 查 要 点6.1 地 基 基 础 工 程 质 量 检 查 要 点 .BBGC01-05-001.114 页6.2 砌 体 结 构 工 程 质 量 检 查 要 点 .BBGC01-05-002.129 页6.3 钢 筋 砼 结 构 工 程 质 量 检 查 要 点 .BBGC01-05-003.138 页6.4 建 筑 装 饰 工 程 质 量 检 查 要 点 .BBGC01-05-004.147 页6.5 门 窗 工 程 质 量 检 查 要 点 .BBGC01-05-005.156 页6.6 楼 地 面 工 程 质 量 检 查 要 点 .BBGC01-05-006.167 页6.7 屋 面 和 防 水 工 程 质 量 检 查 要 点 .BBGC01-05-007.177 页6.8 幕 墙 工 程 质 量 检 查 要 点 .BBGC01-05-008.189 页6.9 给 排 水 工 程 质 量 检 查 要 点 .BBGC01-05-009.193 页6.10 电 气 工 程 质 量 检 查 要 点 .BBGC01-05-010.198 页6.11 通 风 与 空 调 工 程 质 量 检 查 要 点 .BBGC01-05-011.204 页6.12 电 梯 工 程 质 量 检 查 要 点 .BBGC01-05-012.208 页七 、 工 程 安 全 、 文 明 施 工 检 查 要 点 BBGC01-07-001.212 页八 、 住 宅 交 付 使 用 标 准 BBGC01-13.230 页九 、 住 宅 装 修 控 制 要 点 BBGC01-14.235 页十 、 工 程 管 理 表 单10.1 工 程 部 项 目 管 理 工 作 考 核 分 项 表 .BBGC-A1.236 页10.2 工 程 部 项 目 管 理 工 作 考 核 汇 总 表 .BBGC-A210.3 项 目 施 工 日 记 .BBGC-A310.4 工 程 竣 工 结 算 前 需 具 备 完 善 手 续 清 单 .BBGC-A410.5 通 知 单 .BBGC-A510.6 监 理 人 员 登 记 表 .BBGC-B110.7 监 理 工 作 考 核 表 .BBGC-B210.8 施 工 组 织 设 计 内 部 审 批 表 .BBGC-B310.9 设 计 变 更 单 .BBGC-B410.10 现 场 签 证 单 .BBGC-B510.11 安 全 管 理 检 查 评 分 表 .BBGC-B6万 科 集 团 工 程 管 理 手 册10.12 文 明 施 工 检 查 评 分 表 .BBGC-B710.13 合 格 材 料 设 备 供 应 商 评 审 表 .BBGC-C110.14 甲 供 材 料 设 备 进 场 计 划 表 .BBGC-C210.15 甲 供 材 料 设 备 进 场 计 划 表 .BBGC-C310.16 甲 供 材 料 设 备 设 计 变 更 工 作 流 程 表 .BBGC-C410.17 甲 供 材 料 计 划 外 增 补 审 批 表 .BBGC-C510.18 甲 供 材 料 设 备 采 购 月 完 成 情 况 报 表 .BBGC-C610.19 选 用 新 材 料 设 备 评 估 意 见 表 . BBGC-C710.20 材 料 设 备 考 察 分 析 报 告 .BBGC-C810.21 .甲 供 材 料 设 备 采 购 计 划 月 报 表 .BBGC-C910.22 考 察 承 包 商 结 果 审 批 表 .BBGC-C1010.23 工 程 开 标 记 录 .BBGC-C1110.24 工 程 评 标 、 定 标 评 审 表 .BBGC-C12十 一 、 施 工 技 术 操 作 细 则 .BBGC01-16万 科 集 团 工 程 管 理 手 册1.2.3.4.公 司 与 集 团 业 务 对 接 关 系目 的明 确 公 司 工 程 部 、 设 计 部 、 成 本 管 理 部 与 集 团 总 部 设 计 工 程 部 、 财 务 管理 部 成 本 管 理 组 之 间 的 业 务 对 接 关 系 ； 明 确 部 门 工 作 内 容 与 方 向 ， 完 善责 任 制 度 。职 责根 据 集 团 设 计 工 程 部 制 定 的 集 团 及 地 区 公 司 项 目 工 程 业 务 对 接 关 系 一 文 ， 公 司 负 责 管 理 此 指 引 ， 公 司 工 程 部 、 成 本 管 理 部 、 设 计 部 负 责 实施 。内 容根 据 总 部 职 能 部 门 对 一 线 公 司 职 能 部 门 进 行 “规 范 、 监 控 、 支 持 、 引 导 ”的 职 能 目 标 ， 界 定 了 公 司 职 能 部 门 与 总 部 的 业 务 对 接 关 系 ； 同 时 根 据 项目 工 程 管 理 流 程 透 明 化 和 规 范 化 ， 职 能 专 业 化 的 要 求 ， 界 定 了 公 司 职 能部 门 与 工 程 部 就 项 目 业 务 的 对 接 关 系 ； 成 本 管 理 部 作 为 项 目 的 成 本 控 制中 心 ， 工 程 部 为 项 目 的 技 术 支 持 、 制 造 中 心 和 协 调 中 心 。（ 见 下 图 ）支 持 文 件4.1 BBGC01-01-001 工 程 部 职 责 ；制定集团内部 设 计 管 理 规 范以 及 相 关 的 推 广 、提供设计等方 面 的 技 术 服 务 。检查设计质组 织 或 参 与 地 区提交设计方案 ， 安 排 方 案 审配合集团的各 项 检 查 工 作 。按操作规范要 求 及 时 反 馈 相万 科 集 团 工 程 管 理 手 册集 团 设 计 工 程 部制 定 、 修 改 和 解 释 集团 内 部 工 程 管 理 、 物 资 采购 以 及 “三 新 ”应 用 等 管理 规 范 ， 监 督 运 行 情 况 。各 公 司 重 大 事 故 调查 处 理 。工 程 施 工 方 面 的 技术 服 务 。巡 查 工 程 质 量 、 进 度工 程 管 理 指 导 书 、 工程 总 进 度 控 制 计 划 、 工 程月 报 抄 送 集 团 ， 提 交 工 程案 例 。提 交 重 大 事 故 原 由以 及 处 理 意 见 。配 合 集 团 的 各 项 检工 程 部解 决 有 关 技 术 问 题及 提 供 三 新 的 技 术 支 持 。审 定 重 要 施 工 方 案 ，组 织 调 查 重 大 事 故 。督 导 和 支 持 相 关 工程 报 批 报 建 及 验 收 。组 织 5 万 以 上 招 标 及合 同 交 底 、 纠 纷 处 理 。现 场 质 安 检 查 。提 交 工 程 管 理 指 导书 、 总 进 度 计 划 、 分 包 及物 资 进 场 计 划 、 工 程 月报 。5 万 元 以 下 委 托 ， 审核 5 万员以上招标文件合 同 条 款 。跟 踪 三 新 的 应 用 。办 理 部 分 报 建 。监 督 工 作 。量 。查 。设 计 部按时交付图纸 。设计问题及变 更 归 口 管 理 。按 计 划 明 确 材 料样 板 以 及 装 饰 标 准 。协助处理施工 中 相 关 专 业 技术 问 题 。提 交 图 纸 交 付 计划 。组 织 图 纸 会 审 。提 出 设 计 问 题 。提 交 材 料 样 板 及装 饰 标 准 的 确 定 计 划 。落 实 设 计 变 更 。成 本 管 理 部组 织 项 目 前 期 成 本 测 算 ；提 出 目 标 成 本 指 导 书 。联 合 办 理 招 标 ， 审定 合 同 经 济 条 款 。审 核 变 更 、 签 证 及补 充 预 算 、 工 程 进 度款 、 工 程 结 算 。 派 员 赴项 目 现 场 工 作 ， 人 员 仍归 属 成 本 管 理 部 。按 规 定 办 理 变 更 、签 证 ；提 交 工 程 进 度 款 支付 申 请 ， 并 完 成 初审 。提 交 下 月 资 金 使 用计 划 。完 成 补 充 预 算 的 初审 。集 团 财 务 管 理 部 成 本 管 理 组制集团成规范，建态成本组经验交增进成织对各将的成本告 总 部 ；及系统的项目成提交信息月报；报告成万 科 集 团 工 程 管 理 手 册1.2.2.1.2.1.12.1.22.2 工 程 部 职 责目 的界 定 工 程 部 工 作 内 容 ， 明 确 工 作 方 向 ， 完 善 责 任 制 度 。工 程 管 理 职 责工 程 技 术 管 理根 据 项 目 经 营 指 导 书 和 项 目 发 展 计 划 ， 编 制 工 程 管 理 指 导 书 ，报 公 司 审 批 。协 助 设 计 部 处 理 设 计 中 的 相 关 专 业 技 术 问 题 ， 参 与 图 纸 会 审 及 施 工 图 交底 。2.1.3 组 织 重 大 施 工 方 案 的 审 定 ， 协 助 处 理 现 场 技 术 问 题 。2.1.42.1.5统 一 公 司 内 构 造 做 法 ， 并 对 不 符 合 统 一 做 法 的 项 特 殊 情 况 下 的 做 法 进 行确 认 。协 助 设 计 部 编 制 有 关 专 业 方 面 的 设 计 任 务 书 ， 协 助 设 计 部 与 设 计 院 就 专业 设 计 问 题 进 行 跟 踪 协 调 ； 负 责 外 围 专 家 团 的 组 建 和 管 理 ， 对 图 纸 的 结构 体 系 与 专 业 配 套 设 备 选 型 的 性 价 比 。2.1.6 负 责 与 集 团 设 计 工 程 部 的 对 接 工 作 。 将 各 项 目 的 工 程 管 理 指 导 书 、 总进 度 计 划 以 及 工 程 月 报 抄 送 设 计 工 程 部 备 案 ， 配 合 设 计 工 程 部 对 各 项 目工 程 质 量 、 进 度 、 资 料 等 进 行 定 期 或 不 定 期 检 查 。 在 集 团 设 计 工 程 部 的指 导 下 ， 跟 踪 项 目 的 三 新 应 用 情 况 ， 做 到 事 前 有 论 证 ， 事 后 有 总 结 。 配合 集 团 设 计 工 程 部 对 工 程 人 员 的 培 训 及 考 核 。2.1.7 与 公 司 人 力 资 源 部 协 作 对 工 程 技 术 人 员 进 行 专 业 培 训 及 考 核 。2.1.8 对 主 要 的 建 筑 部 品 进 行 样 板 示 范 。2.2.2.2.1工 程 现 场 检 查 管 理定 期 （ 如 每 月 一 次 ） 检 查 各 项 目 现 场 质 量 、 安 全 、 文 明 ， 进 度 、 文 件 资料 管 理 等 工 作 ， 提 出 整 改 意 见 和 建 议 。2.2.2 组 织 召 开 月 度 工 程 例 会 ， 必 要 时 组 织 现 场 会 议 。2.2.3 组 织 工 程 质 量 事 故 及 安 全 事 故 的 调 查 、 处 理 。2.2.4 检 查 程 序 见 工 程 部 工 地 检 查 管 理 程 序 。万 科 集 团 工 程 管 理 手 册2.3.2.3.1招 投 标 及 合 同 管 理组 织 相 关 部 门 对 承 建 商 、 供 应 商 的 考 察 ， 合 格 和 不 合 格 供 应 商 、 承 建 商名 录 的 建 立 和 管 理 。2.3.2 成 立 招 投 标 小 组 ， 与 成 本 管 理 部 组 织 合 同 额 在 5 万 元 以 上 的 工 程 招 投 标与 甲 供 物 资 采 购 （ 包 括 网 上 集 中 采 购 ）， 进 行 招 标 文 件 、 合 同 部 分 条 款 的拟 稿 ， 进 行 相 关 技 术 标 的 评 审 ； 参 与 合 同 谈 判 、 合 同 交 底 及 合 同 纠 纷 的处 理 ； 参 与 承 建 商 和 供 应 商 的 履 约 评 定 。2.3.3 有 关 招 投 标 的 具 体 规 定 详 见 工 程 招 投 标 管 理 程 序 。3. 项 目 管 理 职 责3.1 进 度 控 制3.1.13.1.2根 据 公 司 审 定 的 工 程 管 理 指 导 书 和 扩 初 设 计 图 纸 编 制 项 目 施 工 总 进度 控 制 计 划 （ 详 见 施 工 总 进 度 计 划 编 制 要 点 ） 。根 据 施 工 总 进 度 控 制 计 划 编 制 样 板 确 认 计 划 、 施 工 图 交 付 计 划 、 分 包 进场 计 划 、 甲 供 材 料 进 场 计 划 、 资 金 使 用 计 划 以 及 相 关 的 工 程 报 批 报 建 计划 。 敦 促 相 关 部 门 按 计 划 和 工 地 实 际 情 况 及 时 完 成 有 关 工 作 。3.1.3 审 查 施 工 单 位 编 制 并 经 监 理 审 核 通 过 的 施 工 组 织 设 计 和 施 工 进 度 计 划 ， 监督 进 度 计 划 的 完 成 情 况 ， 做 好 进 度 计 划 的 动 态 管 理 。3.2 质 量 控 制3.2.1 在 工 程 管 理 指 导 书 中 编 制 重 要 工 序 的 质 量 控 制 要 点 ， 严 格 审 查 监 理审 查 过 的 施 工 方 案 ， 并 监 督 施 工 、 监 理 单 位 落 实 实 施 。3.2.2 监 督 与 质 量 相 关 的 合 约 条 款 的 落 实 情 况 ， 做 好 质 量 目 标 的 事 前 、 事 中 动 态控 制 。3.2.3 制 定 材 料 设 备 供 货 计 划 ， 负 责 甲 供 材 料 样 板 的 保 存 、 进 场 材 料 的 验 收与 发 放 对 不 合 格 材 料 的 退 换 、 跟 踪 等 。3.2.4 向 设 计 管 理 部 反 馈 设 计 中 存 在 的 问 题 ， 组 织 设 计 变 更 的 交 底 及 实 施 。3.2.5 对 关 键 部 位 的 质 量 抽 查 ， 参 加 防 水 等 关 键 隐 蔽 工 程 验 收 。3.2.6 对 质 检 部 门 及 公 司 提 出 的 整 改 意 见 跟 踪 监 理 和 施 工 单 位 落 实 。3.2.7 处 理 现 场 工 程 技 术 问 题 。3.2.8 协 助 设 计 部 及 时 解 决 图 纸 设 计 问 题 ， 尽 可 能 减 少 设 计 导 致 的 工 程 质 量 问万 科 集 团 工 程 管 理 手 册题 。3.3 成 本 控 制 及 合 同 管 理3.3.1 制 定 勘 察 、 监 理 、 施 工 、 设 备 、 材 料 招 投 标 考 察 计 划 ， 组 织 考 察 并 编 写考 察 总 结 。3.3.2 组 织 工 程 款 在 5 万 元 以 下 的 工 程 及 物 资 的 招 投 标 和 委 托 ， 合 同 在 公 司 和成 本 管 理 部 备 案 。3.3.3 初 审 、 支 付 进 度 款 ， 确 认 现 场 签 证 ， 初 审 补 充 预 算 ， 对 工 程 结 算 的 初 审 。3.3.43.3.5汇 总 当 月 工 程 资 金 使 用 情 况 ， 提 交 下 月 工 程 资 金 使 用 计 划 ， 并 监 督 承 建商 及 供 应 商 的 资 金 使 用 情 况 。根 据 合 同 条 款 ， 收 集 一 手 资 料 ， 与 成 本 管 理 部 一 起 办 理 工 程 保 险 索 赔 及对 承 建 商 和 供 应 商 的 索 赔 、 反 索 赔 工 程 。3.3.6 助 成 本 管 理 部 对 项 目 分 项 工 程 进 行 性 能 价 格 比 分 析 ， 加 强 成 本 监 督 。3.3.7 参 与 对 工 程 管 理 部 和 成 本 管 理 部 组 织 的 工 程 、 物 资 招 标 文 件 和 合 同 条 款的 审 核 。3.3.8 详 细 条 款 见 总 部 财 务 部 成 本 管 理 组 有 关 规 定 。3.4. 协 调 管 理3.4.1 开 工 准 备 ： 现 场 确 定 红 线 点 、 场 地 拆 迁 清 理 、 地 形 图 测 量 、 场 地 树 木 处理 、 申 请 施 工 用 水 用 电 、 申 请 施 工 用 水 排 放 许 可 、 临 时 施 工 路 口 报 批 、临 建 施 工 报 批 、 围 墙 、 道 路 及 临 时 设 施 施 工 、 市 政 配 套 管 线 到 位 情 况 的进 一 步 落 实 、 现 场 “三 通 一 平 ”、 办 理 工 程 建 设 施 工 许 可 证 。3.4.2 协 助 项 目 发 展 部 办 理 开 工 前 的 部 分 报 批 报 建 手 续 。3.4.3 协 调 质 监 站 、 安 监 站 等 周 边 关 系 ， 协 调 监 理 单 位 、 承 建 商 、 供 应 商 之 间的 关 系 ， 监 督 监 理 安 排 好 各 种 工 序 的 穿 插 施 工 。3.4.4 每 月 审 核 监 理 提 交 的 监 理 月 报 ， 编 制 工 程 月 报 抄 送 公 司 有 关 职 能部 门 及 集 团 设 计 工 程 部 ， 工 程 月 报 必 须 包 括 项 目 的 进 度 、 质 量 、 投 资 及需 公 司 协 调 解 决 的 问 题 。3.4.3 组 织 分 项 工 程 中 重 要 部 位 、 分 部 、 工 程 竣 工 、 物 业 接 管 验 收 。（ 详 见 工程 验 收 管 理 程 序 ）3.4.4 组 织 由 开 发 商 申 报 的 项 目 评 奖 申 报 工 作 ， 如 国 家 康 居 示 范 工 程 等 。万 科 集 团 工 程 管 理 手 册3.5. 工 程 资 料 及 工 程 档 案 管 理3.5.1 整 理 工 程 文 件 ， 完 成 有 关 开 发 商 竣 工 资 料 的 收 集 。3.5.2 竣 工 资 料 验 收 通 过 后 其 中 一 份 保 留 在 公 司 档 案 室 。3.5.3 项 目 完 成 时 ， 有 关 竣 工 资 料 外 的 工 程 文 件 档 案 （ 如 未 存 入 竣 工 资 料 的 甲方 设 计 变 更 或 洽 商 ， 所 有 与 监 理 施 工 单 位 的 往 来 文 件 ， 公 司 就 该 项 目 的有 关 部 门 间 文 件 、 报 告 、 批 示 ， 不 需 政 府 参 加 的 部 分 工 程 的 验 收 报 告 ，所 有 合 同 ， 履 约 评