养老院可行性报告

工 程 咨 询 资 格 证 书编号：工咨甲 XXXXXXXXXXXX养 老 服 务 中 心 建 设 项 目可行性研究报告编 号 ： 2014-HBZXY-001二一四年一月XXXXX养老服务中心建设项 目可 行 性 研 究 报 告编 号 ： 2014-HBZXY-001编制单位：XXXXX 工程咨询有限公司资质等级：工咨甲 10120060058法人代表： XXX 教授总 经 理： XXX 高级工程师项目负责人：XXX 工程师编制组成员：v XXX 工程师XXX 注册咨询工程师XXX 工程师v XXX 工程师审 核 人：XXX 注册咨询工程师审 定 人：XXX 高级工程师二一四年一月XXX 养老服务中心建设项目可行性研究报告1目 录第一章 项目概况 .4一、项目简介 .4二、编制依据 .6三、项目单位简介 .7第二章 项目建设背景及必要性 .8一、建设背景 .8二、项目建设的必要性 .9三、行业准入分析 .12第三章 老年产业市场分析 .13一、市场需求 .17二、 市场供给 .15第四章 项目选址及建设条件 .16一、项目选址 .16二、建设条件 .16三、建材供应及市政条件 .19四、施工条件 .21第五章 工程方案设计 .22一、建筑设计 .22二、结构设计 .25三、建筑节能设计 .26四、给排水方案 .26五、电气专业设计 .29六、暖通专业设计 .31第六章 节能 .35一、设计依据 .33二、能源消费状况 .34三、节能措施和效果分析 .35第七章 环境保护 .40XXX 养老服务中心建设项目可行性研究报告2一、项目场址环境现状 .38二、建设期环境影响分析 .38三、建设期环境影响防治措施 .39四、运作期环境保护 .40五、环保设计 .40第八章 劳动安全与防护 .43一、危害因素分析 .43二、危害因素的防范 .44三、安全生产管理 .47四、环境卫生管理措施 .47第九章 工程建设管理 .50一、项目管理 .50二、项目招投标 .51第十章 项目实施进度 .56一、建设工期 .56二、项目实施进度安排 .56第十一章 投资估算与资金筹措 .57一、编制依据 .55二、投资估算 .56三、资金来源 .58第十二章 经济效益分析 .61一、编制依据、基础数据与设定条件 .59二、营业收入、税金测算 .59三、总成本费用测算 .60四、利润测算 .61五、盈利能力分析 .61六、盈亏平衡分析 .62七、经济效益综合评价 .62第十三章 社会评价 .63一、社会效益 .63XXX 养老服务中心建设项目可行性研究报告3二、社会影响分析 .63三、社会稳定风险分析 .64第十四章 项目风险分析 .69一、风险分析概述 .67二、项目主要风险因素识别和风险程度分析 .68第十五章 结论与建议 .72一、结论 .72二、建议 .73附件1、 营业执照2、 组织机构代码证3、 规划用地条件及用地规划红线图4、固定资产能评登记审批表5、环境保护影响登记表6、编制可研报告委托书。附图1、XXXXX 养老服务中心效果图2、总平面规划布置图3、建筑主要平面、立面、剖面图XXXXX 养老服务中心建设项目可行性研究报告77 4第一章 项目概况一、项目简介（一）项目名称XXXXX 养老服务中心建设项目（二）项目性质新建（三）项目建设单位XXXXX 养老服务中心（四）项目建设场址XXXXX 市东环路与朝阳路交汇处（五）建设规模及内容1、建设规模：设置总床位 1000 张，规划用地面积 16435.22（约合 24.64 亩） ，建筑用地面积 11838.35（约合 17.75 亩） ，代征道路面积 4596.87（约合 6.89 亩） ，总建筑总面积 21050。养老中心12307.2，医疗中心 3120，优抚中心 5616。2、建设内容：土建，室内室外装饰装修，给排水、强弱电、消防监控、设备购置、道路、停车场、绿化、景观等。（六）总投资及资金筹措总投资为 7836 万元，其中：工程费用 6273 万元，其他费用 1190 万XXX 养老服务中心建设项目可行性研究报告5元，预备费 373 万元。项目单位自筹 7836 万元。（七）技术经济指标表XXXXX 养老服务中心建设项目主要经济技术指标如下表所示：表 1-1 主要经济技术指标表表 1-1 主要经济技术指标汇总表序号 指标名称 单位 指标 备注1 项目规划用地面积 16435.221.1 建筑用地面积 11838.35代征道路面积 4596.872 规划总建筑面积 21043.22.1 养老中心 12307.2医疗中心 3120优抚中心 56163 容积率 1.784 建筑密度 % 24.95 绿化率 % 356 设置床位 张 10007 项目总投资 万元 78367.1 建设投资 万元 78367.1.1 工程费用 万元 62737.1.2 其他费用 万元 11907.1.3 预备费 万元 3738 资金来源单位自筹（万元） 万元 78369 建设工期（月） 月 2410 投资利润率 % 25.211 投资利税率 % 41.112 财务内部收益率 % 15.813 财务净现值（i=13%） 万元 111514 投资回收期 年 15.61 含建设期XXX 养老服务中心建设项目可行性研究报告6（八）工期计划本项目建设工期计划为从 2014 年 3 月至 2016 年 2 月，总工期为 24个月。二、编制依据中华人民共和国土地管理法中华人民共和国环境保护法中华人民共和国城乡规划法中华人民共和国老年人权益保障法国家十二五发展规划纲要国务院办公厅转发民政部等部门关于加快实现社会福利社会化意见的通知(国办发200019 号)国务院办公厅全国老年委和国家发展改革委等部门关于加速发展养老服务业意见的通知(国办发20066 号)财政部、国家税务局关于对老年服务机构有关税收政策问题的通知(财税200097 号)湖北省人民政府关于加快实现社会福利社会化的决定鄂政发200055 号襄阳市城市总体规划XXXXX 市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要老年人社会福利机构基本规范XXXXX 市老龄事业“十二五”发展规划老年人建筑设计规范（JGJ12299）老年人社会福利机构基本规范（MZ0082001）其它相关技术规范及规定XXX 养老服务中心建设项目可行性研究报告7国家发展与改革委员会投资项目可行性研究指南 （计办投资200215 号）国家现行有关政策和法规、技术标准、规范及规程国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数(第三版)建设单位提供的基础资料。三、项目单位简介XXXXX 养老服务中心是经 XXXXX 市民政局枣民发201347 号文件批准组建的社会福利机构，该中心依托北京三众鑫盛医药科技有限公司投资兴建。北京三众鑫盛医药科技有限公司创立于 1948 年，转制于 1993 年，拥有固定资产 2 亿多元，是一家具有生产软胶囊、粉针剂、水针剂、滴眼剂、口服液、保健茶、冲剂、片剂、胶囊、干混悬剂等剂型能力的大型企业，是以经营医疗保健产品为主，以经营医疗保健产品为主的健康产业，是中国内地最大的软胶囊生产基地之一，名列中国工业企业 500强，医药行业 50 家最佳经济效益企业。XXX 养老服务中心建设项目可行性研究报告8第二章 项目建设背景及必要性一、建设背景据世界卫生组织的资料称，一个国家的老年人口系数达到 10%以上（60 岁以上人口）或 7%（65 岁以上人口）时，标志着这个国家或地区进入老年型。我国已成为老龄化速度最快，老年人口最多的国家。自1999 年我国步入老龄化社会以来，人口老龄化加速发展，老年人口基数大、增长快并日益呈现高龄化、空巢化趋势，需要照料的失能、半失能老人数量剧增。第六次全国人口普查显示，我国 60 岁及以上老年人口已达 1.78 亿，占总人口的 13.26%，到 2050 年的将达到 3.34 亿占总人口的 22.6%，有关资料显示，我国现有 2360 多万老年人“独守空巢” 。随着人口老龄化的来临，老年人问题已成为一个世界问题，同样是我国面临的一个严峻问题。加强社会养老服务体系建设的任务十分繁重。近年来，在党和政府的高度重视下，各地出台政策措施，加大资金支持力度，使我国的社会养老服务体系建设取得了长足发展。养老机构数量不断增加，服务规模不断扩大，老年人的精神文化生活日益丰富。截至 2010 年底，全国各类收养性养